作业活动风险分级控制清单(37页).doc

山东清沂山石化科技有限公司

电 维 车 间

作业活动风险分级控制清单

编制：

审核：

批准：
作业活动风险分级控制清单
单位：电气车间
风险点
作业步骤
（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要
后果
现有控制措施（按工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置措施顺序）

管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
1
其他设备类
供电中心配电室
1
35KV倒闸操作
操作错误
误操作
5
蓝
其它伤害
触电
机械伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器 4.操作票
二、管理措施
1.做好操作前技术交底，再次确认操作内容2.严格执行监护复诵制
三、培训教育：
1.岗位人员培训合格并持证上岗
2.熟练掌握电气安全操作规程
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
车间级
电气车间
胡秀国

2
35KV高压柜检修
监护失误、违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
机械伤害
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器 4.工作票
二、管理措施
1.做好操作前技术交底，再次确认操作内容2.杜绝三违行为
三、培训教育：
1.岗位人员培训合格并持证上岗
2.培训学习检维修安全管理制度
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
3
35KV PT柜换保险
监护失误、电火花
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
4
35KV配电柜更换加热器
监护失误
违章指挥、误操作
其它防护缺陷
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术：
1、启动监护复诵制度 2、设置危害告知牌
二、管理措施：
1、制定更换方案。
2、严格启动工作票中内容操作
3、严格按照检修规程操作
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
5
35KV计量柜抄表
监护失误
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
6
35KV配电室通风除尘
监护失误
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
7
35KV配电室巡回检查
监护失误
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术：定时巡检打卡
二、管理措施：
1、严格按照巡回检查制度规定启动
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案

8
配电柜通风除尘
监护失误
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
9
配电室巡回检查
监护失误
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案

10
35kV变压器运行维护
监护失误
油位过高
温度过高
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
着火
爆炸
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器 4.巡检棒
二、管理措施
1.做好操作前技术交底，再次确认操作内容
2.通风散热
3.及时调节油位
三、培训教育：
1.岗位人员培训合格并持证上岗
2.严格按照巡检内容进行检查
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
3. 发生其它事故时立即启动车间应急预案

编号
类型
名称
序号
名称
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要
后果
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
管控层级
责任单位
责任人
备注
2
其他设备类
低电中心配电室
1
倒闸操作
操作错误
误操作
3
黄
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：1.制定应急措施并培训2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
车间级
电气车间
胡秀国

2
低压柜检修
监护失误、违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
机械伤害
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
3
电容柜检修
监护失误、电火花
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
爆炸
触电、
机械伤害
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
4
更换加热器
监护失误
违章指挥、误操作
其它防护缺陷
4
蓝
着火
触电、
灼烫
其它伤害
机械伤害
一、工程技术：1、启动监护复诵制度 2、设置危害告知牌
二、管理措施：
1、制定更换方案。
2、严格启动工作票中内容操作
3、严格按照检修规程操作
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
5
计量柜抄表
监护失误
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
6
配电室通风除尘
监护失误
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
7
配电室巡回检查
监护失误
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案

8
400V变压器运行维护
监护失误
油位过高
温度过高
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
着火
爆炸
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器 4.巡检棒
二、管理措施
1.做好操作前技术交底，再次确认操作内容
2.通风散热
3.及时调节油位
三、培训教育：
1.岗位人员培训合格并持证上岗
2.严格按照巡检内容进行检查
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
3. 发生其它事故时立即启动车间应急预案

3
作业活动
设备维修
1
办理工作票
误操作
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术：
二、管理措施：1、制定检修方案。2、严格启动工作票中内容操作 3、严格按照检修规程操作
三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：1.制定应急措施并培训2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
车间级
电气车间
胡秀国

2
电动机检维修作业
误操作. 其他防护缺陷高频电磁场
5
蓝
其它伤害
一、工程技术：1、停电、挂牌、接地 2、设置危害告知牌
二、管理措施：1、制定检修方案。2、严格启动工作票中内容操作 3、严格按照检修规程操作
三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：1.制定应急措施并培训2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
3
故障维修
违章指挥,无防护

3
黄
触电、
其它伤害
一、工程技术：
1、停电、挂牌、接地 2、设置危害告知牌
二、管理措施：1、制定检修方案。2、严格启动工作票中内容操作 3、严格按照检修规程操作
三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：1.制定应急措施并培训2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
4
单机试运
指挥失误 稳定性差 振动性差
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术：1、设置危害告知牌
二、管理措施：
1、制定检修方案。
2、记录单机运行数据
3、严格按照检修规程操作
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案

5
检修完成后交接
违章指挥,

4
蓝
其它伤害
一、 工程技术：
1拆除警戒线
二、 管理措施：
交接验收。
三、 培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、 个体防护：
正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：制定应急措施并培训

4
作业活动
防雷检测
1
准备工作
指挥错误
5
蓝
其他伤害
一、工程技术：
二、管理措施：制定检测计划。
三、培训教育：检测人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：1、制定应急措施并培训 2、设置安全警示
班组级
电气车间
李光友
马玉强
王彬
张京中

2
制定检测方案
指挥失误 操作不规范
4
蓝
其他伤害
一、工程技术、
二、管理措施：由甲方引导对挂牌点进行检测
三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：1.制定应急措施并培训2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
3
检查仪器
设备设施工具附件缺陷
4
蓝
触电
其他伤害
一、工程技术、
二、管理措施：由甲方引导对挂牌点进行检测
三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：1.制定应急措施并培训2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
4
实施检测
操作错误监护失误
4
蓝
机械伤害
触电

其他伤害
一、工程技术：
二、管理措施：清理接触面锈蚀部位使其接触良好
三、培训教育:岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护:
正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
5
出具检测报告
报告错误
4
蓝
其他伤害
一、工程技术：
二、管理措施
：交接验收。
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生其它事故时立即启动车间应急预案
5
作业活动
电缆敷设作业
11
工作票办理
违章指挥
5
蓝
触电
其他伤害
一、工程技术：
二、管理措施：做好操作前技术交底，再次确认操作内容
三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：穿劳保鞋、工作服等劳动防护用品
五、应急处置措施：1.制定应急措施并培训2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
班组级
电气车间
李光友
马玉强
王彬
张京中

22
与属地单位对接
违章指挥
5
蓝
触电
其他伤害
一、工程技术
二、管理措施：1、制定检修方案。2、严格启动操作票中内容操作 3、严格按照检修规程操作
三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：1、制定应急措施并培训 2、设置安全警示
33
制定电缆敷设方案
指挥失误 操作规程不规范
4
蓝
触电
其他伤害
一、工程技术
二、管理措施：1、制定检修方案。2、严格启动操作票中内容操作 3、严格按照检修规程操作
三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：1、制定应急措施并培训 2、设置安全警示
44
电缆搬运
误操作 外形缺陷
4
蓝
触电、
机械伤害
其他伤害
一、 工程技术：
警示绳
二、管理措施：
由专业人员谨慎驾驶，严禁野蛮操作
三、培训教育：
有安环处制定运输路线，并开具道路通行证
四、个体防护：
岗位人员培训合格并持证上岗
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
45
检查电缆敷设工器具
设备设施工具附件缺陷 违章指挥
4
蓝
其它伤害
机械伤害
一、工程技术：器具完好结实耐用
二、管理措施：电缆线滚作业区应拉警戒绳
三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：1、制定应急措施并培训 2、设置安全警示
班组级
电气车间
李光友
马玉强
王彬
张京中

66
实施敷设
违章指挥监护失误
作业场地狭窄
4
蓝
机械伤害
其它伤害
触电
一、工程技术：器具完好结实耐用
二、管理措施：电缆线滚作业区应拉警戒绳
三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：1、制定应急措施并培训 2、设置安全警示
班组级
电气车间
李光友
马玉强
王彬
张京中

77
接线调试
违章作业 强度不够
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术：拆除警戒线
二、管理措施：交接验收。
三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：1.制定应急措施并培训2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
88
安全撤离现场
违章作业
4
蓝
机械伤害
触电、
其它伤害
一、工程技术：拆除警戒线
二、管理措施：交接验收。
三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：1.制定应急措施并培训2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案

18
作业活动
动火作业
1
进行动火前联系
三违发生
漏电
明火
事故应急预案及响应缺陷
设备、设施、工具、

4
橙
火灾、触电、
物体打击、
其他爆炸、
其它伤害、
机械伤害、
灼烫
一、工程技术：
1、漏电保护器2.警示绳3.联络单
二、管理措施：
1、专人监护动火作业，不得私自擅离动火地点，如需离开，汇报班长、安全员、带班领导。
2、动火地点30米不准排放可燃气体，15米内严禁排放可燃液体或喷漆等作业。
3、作业现场出现异常情况时，监护人、作业人停止作业迅速撤离，并汇报属地单位。
4、停止或间隔施工30分钟以上时，必须重新让质检做气体分析，合格后方可施工。
5、杜绝三违现象发生
三、培训教育：
1、培训安全生产规章制度；
2、监护人必须经培训合格并持证上岗；
3、作业人员必须佩戴 特殊作业操作证并持证上岗；
四、个体防护：
1、培训劳保用品的类型及使用；
2、佩戴防尘口罩、安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套；
五、应急处置：
1、出现问题立即报告当班班长和车间领导，做好自身防护，进行现场初步处置。
2、车间领导和班长立即组织人员做好自身防护后，到现场进行确认救援，事故有扩大趋势的立即通知调度和公司领导。
3.调度和公司领导立即启动公司应急救援预案，事故超出公司承受能力或有进一步扩大趋势的，立即报警，同时汇报上级有关部门前来增援处置。
处室

安环处
设备处
技术处

赵飞
崔宏斌
朱光亮

2
对动火现场进行确认分析
违章指挥健康状况异常、操作错误、防护距离不够、电伤害、明火、粉尘、综合作业环境不良、培训制度不完善
3
橙
火灾、触电、物体打击、其他爆炸、其它伤害、机械伤害、灼烫
一、工程技术：
1、作业天气良好，五级风（含）以上天气，原则上禁止露天动火作业，确需动火的，应升级管理。
2、作业现场消防通道应保持畅通，现场施工配件要摆放整齐不得占用消防通道。
3、作业现场应清除易燃杂物（塑料膜、木棒、油布子、油桶等）。
4、作业现场周围或其下方的地面如有空洞、地沟、水封等清除易燃物后应采取封盖措施。
5、在盛有或盛装过危险化学品的设备、管道，属地单位必须将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业。
6、焊机、磨光机等电气设备必须按照“一机一闸一保护”的原则接电，焊机要有良好的接地措施，最好接在动火点周围的静电接地管网上。
7、焊机所接的临时电源箱，接自检修箱时，必须有漏电保护器；所用的电源线应符合用电要求，不得有破损的地方，防止漏电，造成触电事故。
8、焊机把线应用铜丝线，不得有破损漏线现象；电焊回路线应搭在焊件上，不得与其他设备或管件搭接，禁止穿越下水道。
9、氧气与乙炔应分开放置，瓶体有防震圈，并有防倾倒措施，乙炔瓶必须直立放置，二者间距不少于5米，二者距动火点不少于10米，并应设置防晒设施。
10、检查氧气瓶、乙炔瓶减压阀、压力表、回火器、接头、导管等必须完好备用，氧气使用红色橡胶管、乙炔使用黑色胶管。
二、管理措施：
1、涉及高空动火作业时，作业人员必须系好安全带，动火下方必须用火盆接住飞溅的火星，防止火星飞溅。
2、检查监护人员必须将消防器材正确摆放在动火点，并能准确的说出消防器材的位置及使用方法，正确佩戴好监护马甲。
3、检查有无作业方案和危害分析，询问作业人员和监护人员是否明作业内容和方案，是否明白此处作业存在的危害。
4、动火地点由化验室检测可燃气，并合格方可开具动火作业票。
5、施工现场由车间技术员、安全员、当班班长在动火作业票上签字确认，施工人员确认现场消防器材到位，并在动火作业票上签字同意。
6、动火作业票经技术处、设备处、安环处、厂级领导审批并签字确认，当班班长现场签字确认后方可开始动火，动火点检测化验单时间与签订火票时间不应大于30分钟。
7. 遇节日、假日或其它特殊情况时，动火作业应升级管理
8. 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过21%。
三、培训教育：
1、监护人经安全部门培训合格，持证上岗。
2、施工人员是否经安环处培训，并取得出入厂证，经厂级、车间二级培训，动火作业人员持有焊工证。
3、对施工人员进行安全交底，告知动火作业存在的风险，进行现场培训，并告知“出现异常情况，可能危及作业人员安全时，作业人应立即停止作业迅速撤离”。
4、对当班的岗位人员进行动火作业方案的培训，对动火作业进行安全分析，并进行告知。
四、个体防护：
1、动火人员按要求正确佩戴安全帽、按规定着装、正确佩戴相应的个体防护用品（焊工专用长袖手套、焊帽、打磨用的护目镜等）。
五、应急处置：
1、出现问题立即报告当班班长和车间领导，做好自身防护，进行现场初步处置。
2、车间领导和班长立即组织人员做好自身防护后，到现场进行确认救援，事故有扩大趋势的立即通知调度和公司领导。
3.调度和公司领导立即启动公司应急救援预案，事故超出公司承受能力或有进一步扩大趋势的，立即报警，同时汇报上级有关部门前来增援处置。

处室

安环处
设备处
技术处

赵飞
崔宏斌
朱光亮

3
落实监火人、动火人及防护措施
防护措施不到位
无证作业
操作错误、防护距离不够、电伤害、明火、粉尘、综合作业环境不良、培训制度不完善
3
橙
火灾、触电、物体打击、其他爆炸、其它伤害、机械伤害、灼烫
一、工程技术：
1、现场必须具备动火作业条件；
二、管理措施：
1、安全生产管理制度；
2、制定相应的动火作业方案并签字确认；
3、规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理；
三、培训教育：
1、培训安全生产规章制度；
2、监护人必须经培训合格并持证上岗；
3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗；
四、个体防护：
1、培训劳保用品的类型及使用；
2、佩戴防尘口罩、安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套；
五、应急处置：
1、制定应急处置预案并进行培训
处室

安环处
设备处
技术处

赵飞
崔宏斌
朱光亮

4
办
理
动
火
票
证
操作错误
防护距离不够、
电伤害、
明火、
粉尘
作业环境不良、

3
橙
火灾、触电、物体打击、其他爆炸、其它伤害、机械伤害、灼烫
一、工程技术：
1、现场必须具备动火作业条件；
二、管理措施：
1、安全生产管理制度；
2、制定相应的动火作业方案并签字确认；
3、规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理；
三、培训教育：
1、培训安全生产规章制度；
2、监护人必须经培训合格并持证上岗；
3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗；
四、个体防护：
1、培训劳保用品的类型及使用；
2、佩戴防尘口罩、安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套；
五、应急处置：
1、制定应急处置预案并进行培训；
处室

安环处
设备处
技术处

赵飞
崔宏斌
朱光亮

5
动
火
过
程
控
制

监护人脱岗
没有接火措施
三违行为
无证上岗
高处动火未系安全带
操作错误
防护距离不够、
电伤害、明火
粉尘
作业环境不良
培训制度不完善
2
橙
火灾、触电、物体打击、其他爆炸、其它伤害、机械伤害、灼烫
一、工程技术：
专人监护，严格按照施工方案进行施工，电焊回路线应搭在焊件上，不得与其他设备或管件搭接，禁止穿越下水道。
高处作业动火时，作业人必须系好安全带，动火下方必须用火盆接住飞溅的火星，防止火星飞溅。
3、作业现场监护人佩戴四合一气体报警仪，对作业现场环境进行实时监测。
二、管理措施：
1、专人监护动火作业，不得私自擅离动火地点，如需离开，汇报班长、安全员、带班领导。
2、动火地点30米不准排放可燃气体，15米内严禁排放可燃液体，10米内不得排放可燃气体。
3、作业现场出现异常情况时，监护人、作业人停止作业迅速撤离，并汇报属地单位。
4、停止或间隔施工30分钟以上时，必须重新让质检做气体分析，合格后方可施工。
三、培训教育：
1、监护人经安全部门培训合格，持证上岗。
2、施工人员是否经安环处培训，并取得出入厂证，经厂级、车间二级培训，动火作业人员持有焊工证。
3、对施工人员进行安全交底，告知动火作业存在的风险，进行现场培训，并告知“出现异常情况，可能危及作业人员安全时，作业人应立即停止作业迅速撤离”。
四、个体防护：
1、动火人员按要求正确佩戴安全帽、按规定着装、正确佩戴相应的个体防护用品（焊工专用长袖手套、焊帽、打磨用的护目镜等）。
五、应急处置：
1、出现问题立即报告当班班长和车间领导，做好自身防护，进行现场初步处置。
2、车间领导和班长立即组织人员做好自身防护后，到现场进行确认救援，事故有扩大趋势的立即通知调度和公司领导。
3.调度和公司领导立即启动公司应急救援预案，事故超出公司承受能力或有进一步扩大趋势的，立即报警，同时汇报上级有关部门前来增援处置。
处室

安环处
设备处
技术处

赵飞
崔宏斌
朱光亮

6
动
火
工
作
完
成
验
收

遗漏焊点
操作错误、防护距离不够、电伤害、明火、粉尘、综合作业环境不良、培训制度不完善
3
橙
火灾、触电、物体打击、其他爆炸、其它伤害、机械伤害、灼烫
一、工程技术：
1、现场必须具备动火作业条件；
二、管理措施：
1、安全生产管理制度；
2、制定相应的动火作业方案并签字确认；
3、规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理；
三、培训教育：
1、培训安全生产规章制度；
2、监护人必须经培训合格并持证上岗；
3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗；
四、个体防护：
1、培训劳保用品的类型及使用；
2、佩戴防尘口罩、安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套；
五、应急处置：
1、制定应急处置预案并进行培训；

处室

安环处
设备处
技术处

赵飞
崔宏斌
朱光亮

7
动火作业现场清理
健康状况异常、操作错误、防护距离不够、电伤害、明火、粉尘与气溶胶、综合作业环境不良、培训制度不完善
3
橙
火灾、触电、物体打击、其他爆炸、其它伤害、机械伤害、灼烫
一、管理措施：
1、安全生产管理制度；
2、确认现场，作业票证填写完工验收；
3、规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理；
二、培训教育：
1、培训安全生产规章制度；
2、监护人必须经培训合格并持证上岗；
3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗；
三、个体防护：
1、培训劳保用品的类型及使用；
2、佩戴防尘口罩、安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套；
四、应急处置：
1、制定应急处置预案并进行培训；

处室

安环处
设备处
技术处

赵飞
崔宏斌
朱光亮

19
作业活动
受限空间作业
1
隔
断
待
作
业
设
备
相
关
流
程
未用盲板堵截管线
操作错误
防护距离不够、电伤害、明火
粉尘
作业环境不良、培训制度不完善
3
橙
其它伤害、机械伤害、
灼烫
火灾、触电、物体打击
、其他爆炸、
一、管理措施：
1、安全生产管理制度；
2、确认现场，作业票证填写完工验收；
3、规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理；
二、培训教育：
1、培训安全生产规章制度；
2、监护人必须经培训合格并持证上岗；
3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗；
三、个体防护：
1、培训劳保用品的类型及使用；
2、佩戴防尘口罩、安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套；
四、应急处置：
1、制定应急处置预案并进行培训；

处室

安环处
设备处
技术处

赵飞
崔宏斌
朱光亮

2
进行进设备作业相关联系
未到现场实地确认
操作错误、
防护距离不够、电伤害
明火、粉尘作业环境不良、培训制度不完善
2
橙
其它伤害、
机械伤害、
灼烫
火灾、
触电、
物体打击、
其他爆炸、
一、管理措施：
1、安全生产管理制度；
2、确认现场，作业票证填写完工验收；
3、规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理；
二、培训教育：
1、培训安全生产规章制度；
2、监护人必须经培训合格并持证上岗；
3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗；
三、个体防护：
1、培训劳保用品的类型及使用；
2、佩戴防尘口罩、安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套；
四、应急处置：
1、制定应急处置预案并进行培训；
处室

安环处
设备处
技术处

赵飞
崔宏斌
朱光亮

3
办理进设备作业票证
票证办理未逐级签字
操作错误、
防护距离不够
电伤害
明火、粉尘
作业环境不良
培训制度不完善
3
橙
物体打击
、其他爆炸、其它伤害
、机械伤害、灼烫
火灾、触电、
一、管理措施：
1、安全生产管理制度；
2、确认现场，作业票证填写完工验收；
3、规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理；
二、培训教育：
1、培训安全生产规章制度；
2、监护人必须经培训合格并持证上岗；
3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗；
三、个体防护：
1、培训劳保用品的类型及使用；
2、佩戴防尘口罩、安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套；
四、应急处置：
1、制定应急处置预案并进行培训；
处室

安环处
设备处
技术处

赵飞
崔宏斌
朱光亮

4
落实作业和监护人员
监护人条件不符合
操作错误
防护距离不够电伤害
明火
粉尘
综合作业环境不良、
3
橙
触电、物体打击、其他爆炸、其它伤害、机械伤害、灼烫/火灾
一、管理措施：
1、安全生产管理制度；
2、确认现场，作业票证填写完工验收；
3、规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理；
二、培训教育：
1、培训安全生产规章制度；
2、监护人必须经培训合格并持证上岗；
3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗；
三、个体防护：
1、培训劳保用品的类型及使用；
2、佩戴防尘口罩、安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套；
四、应急处置：
1、制定应急处置预案并进行培训；
处室

安环处
设备处
技术处

赵飞
崔宏斌
朱光亮

5
进设备作业过程监控
未使用安全电压、操作错误、防护距离不够、电伤害、明火、粉尘与气溶胶、综合作业环境不良、培训制度不完善
2
橙
火灾
触电
物体打击
其他爆炸
其它伤害机械伤害
灼烫
一、管理措施：
1、使用安全电压；
2、确认现场，作业票证填写完工验收；
3、规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理；
二、培训教育：
1、培训安全生产规章制度；
2、监护人必须经培训合格并持证上岗；
3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗；
三、个体防护：
1、培训劳保用品的类型及使用；
2、佩戴防尘口罩、安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套；
四、应急处置：
当生产装置出现异常，可能危及作业人员安全时，属地单位必须立即通知作业人员停止作业，迅速撤离，当作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应停止作业，迅速撤离，作业单位必须立即通知生产单位

处室

安环处
设备处
技术处

赵飞
崔宏斌
朱光亮

6
作业结束
检查不仔细
操作错误、防护距离不够、电伤害、明火、粉尘与气溶胶、综合作业环境不良、培训制度不完善
3
橙
其他爆炸、其它伤害
火灾
触电物体打、
机械伤害、灼烫
一、管理措施：
1、安全生产管理制度；
2、确认现场，作业票证填写完工验收；
3、规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理；
二、培训教育：
1、培训安全生产规章制度；
2、监护人必须经培训合格并持证上岗；
3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗；
三、个体防护：
1、培训劳保用品的类型及使用；
2、佩戴防尘口罩、安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套；
四、应急处置：
1、制定应急处置预案并进行培训；
处室

安环处
设备处
技术处

赵飞
崔宏斌
朱光亮

7
对现场进行清理
清理不彻底
操作错误
防护距离不够、电伤害
明火粉尘
作业环境不良、
3
橙
火灾、触电、物体打击、其他爆炸、其它伤害、机械伤害、灼烫
一、管理措施：
1、安全生产管理制度；
2、确认现场，作业票证填写完工验收；
3、规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理；
二、培训教育：
1、培训安全生产规章制度；
2、监护人必须经培训合格并持证上岗；
3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗；
三、个体防护：
1、培训劳保用品的类型及使用；
2、佩戴防尘口罩、安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套；
四、应急处置：
1、制定应急处置预案并进行培训；
处室

安环处