质量手册含程序文件.docx

DTHT/QA-2014
质 量 手 册
依据GB/T19001-2008标准编制
A版

编 制： AAA
审 核： BBB
批 准： CCC
分 发 号： 02

XXXXX电磁屏蔽设备有限公司
二O一四年十月五日发布 二O一四年十月十日实施

颁 布 令

本公司依据GB/T19001-2008 idtISO9001：2008《质量管理体系 要求》编制完成《质量手册》A版，现予以批准颁布，并于二O一四年十月十日正式实施。
本手册是质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须遵照执行。

总经理：CCC
2014年10月5日

任 命 书

为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命副总经理BBB同志为公司管理者代表。
管理者代表的职责是：
1．确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
2．向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3．在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；
4．就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：CCC
2014年10月5日

XXXXX电磁屏蔽设备有限公司
版 次
A版 第0次修改
编 号
DTHT/QA 0.1
目 录
页 数
共1 页 第1页
章 节
标 题
页 码

颁布令、任命书
1
0.1
目录
2
0.2
质量手册说明
3
0.3
质量手册修改控制
4
0.4
企业概况
5
1.0
组织机构图
6
2.0
质量管理体系结构图
7
3.0
质量管理体系过程职责分配表
8
3.1
质量管理体系过程之间相互作用图
9
4.1
质量管理体系-总要求
10
4.2
文件要求
12
4.2.3
文件控制程序
13
4.2.4
质量记录控制程序
16
5.0
管理承诺
18
5.2
以顾客为关注焦点
19
5.3
质量方针
20
5.4
管理策划
21
5.5
职责、权限与沟通
23
5.6
管理评审控制程序
26
6.1
资源提供
29
6.2
人力资源控制程序
30
6.3
基础设施
32
6.4
工作环境
34
7.1
产品实现的策划
35
7.2
与顾客有关的过程控制程序
36
7.3
设计和开发（删减）
38
7.4
采购控制程序
39
7.5
生产和服务提供控制程序
43
7.6
监视和测量设备的控制程序
48
8.1
测量、分析和改进-总则
50
8.2.1
顾客满意控制程序
51
8.2.2
内部质量管理体系审核控制程序
53
8.2.3
过程的监视和测量
56
8.2.4
产品的监视和测量
57
8.3
不合格品控制程序
59
8.4
数据分析控制程序
61
8.5.1
持续改进
64
8.5.2
纠正措施控制程序
65
8.5.3
预防措施控制程序
67
附录一
相关文件清单
69
附录二
质量记录清单
70
附录三
相关法律、法规、标准清单
72
附录四
生产工艺流程图
73

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编 号
DTHT/QA 0.2
质量手册说明
页 数
共1页 第1页
1．手册内容
本手册系依据GB/T19001-2008《质量管理体系---要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：
1）本公司质量管理体系的范围为电磁屏蔽室的制造，它包括了GB/T19001-2008标准的除“7.3设计和开发”以外的要求；本公司是按相关标准和顾客来图组织电磁屏蔽室的的制造，是国内生产多年的成熟技术，因此删减“7.3设计和开发”条款，不影响本公司满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。
2）质量管理标准和本公司质量管理体系要求的所有程序文件；
3）对质量管理体系所包括的过程和相互作用的表述（见附图）。
2．术语和定义
本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008《质量管理体系—基本原理和术语》
的术语和定义。
3．本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的有关事宜均由质检部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外的人员。手册持有者工作岗位变动或调离本公司时，应将手册交还质检部，办理核收登记。
4．手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、转借、拆散、丢失和随意涂改。
5．在手册使用期间，如有修改建议，部门负责人应汇总意见，及时反馈到质检部；质检部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
6．适用产品范围：
本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司电磁屏蔽室的制造过程。

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版 次
A版 第0次修改
编 号
DTHT/QA 0.3
质量手册修改控制
页 数
共1页 第1页
序号
修改条款/
章节号
页码
修改日期
标识
更改单编号
修 改 人
备注

XXXXX电磁屏蔽设备有限公司
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A版 第0次修改
编 号
DTHT/QA 0.4
企 业 概 况
页 数
共1页 第1页

本公司专业生产电磁屏蔽室的生产。多年来，我公司一直致力于提高自身素质和产品的实物质量，测试手段齐全、工艺先进、质量稳定，产品销往全国各地，我们以优质的产品质量、合理的价格和优质的服务，赢得顾客的一致好评，在同行业中具有较强的竞争力。
公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上 用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。
我们愿与国内外新老客户建立长期、稳定、友好的合作关系。
我们谨向顾客承诺“质量上乘、价格合理、服务到位”！

地 址：EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
电 话：FFFFFFFFFFFFFF
传 真：HHHHHHHHHH
邮 编：JJJJJJJJ

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A版 第0次修改
编 号
DTHT/QA 1.0
组织机构图
页 数
共1页 第1页
车间
质检员
仓库
总经理
质检部
生技部
供销部
财务部

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编 号
DTHT/QA 2.0
质量管理体系结构图
页 数
共1页 第1页
总经理
管理者代表
车间
仓库
质检部

质检员
员
生技部
部
供销部

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A版 第0次修改
编 号
DTHT/QA 3.0
质量管理体系过程职责分配表
页 数
共1页 第1页
职能部门
体系要求
管
理
层
生
技
部
质
检
部
供
销
部
车

间
4.1总要求
★
△
△
△
△
4.2.1文件要求
△
△
★
△
△
4.2.2质量手册
△
△
★
△
△
4.2.3文件控制
△
△
★
△
△
4.2.4记录控制
△
△
★
△
△
5.1管理承诺
★
△
△
△
△
5.2以顾客为关注焦点
★
△
△
△
△
5.3质量方针
★
△
△
△
△
5.4策划
★
△
△
△
△
5.4.1质量目标
★
△
△
△
△
5.4.2质量管理体系策划
★
△
△
△
△
5.5.1职责和权限
★
△
△
△
△
5.5.2管理者代表
★

5.5.3内部沟通
★
△
△
△
△
5.6管理评审
★
△
△
△
△
6.1资源提供
★
△
△
△
△
6.2.1人力资源

△
★
△
△
6.2.2能力、意识和培训

△
★
△
△
6.3基础设施

★
△
△
△
6.4工作环境

★
△
△
△
7.1产品实现的策划

★
△
△
△
7.2.1与产品有关的要求的确定

△
△
★
△
7.2.2与产品有关的要求的评审

△
△
★
△
7.2.3顾客沟通

△
△
★
△
7.3设计和开发
删减
7.4.1采购过程

△
△
★
△
7.4.2采购信息

△
△
★
△
7.4.3采购产品的验证

△
★
△
△
7.5.1生产和服务提供的控制

★
△
△
△
7.5.2生产和服务提供过程的确认

★
△
△
△
7.5.3标识和可追溯性

△
★
△
△
7.5.4顾客财产

★
△
△
△
7.5.5产品防护

★
△
△
△
7.6监视和测量设备的控制

△
★
△
△
8.1测量、分析和改进总则
★
△
△
△
△
8.2.1顾客满意

△
△
★
△
8.2.2内部审核

△
★
△
△
8.2.3过程的监视和测量

△
★
△
△
8.2.4产品的监视和测量

△
★
△
△
8.3不合格品控制

△
★
△
△
8.4数据分析
★
△
△
△
△
8.5.1持续改进

△
★
△
△
8.5.2纠正措施

△
★
△
△
8.5.3预防措施

△
★
△
△
主要职能★ 相关职责△

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A版 第0次修改
编 号
DTHT/QA 3.1
质量管理体系过程相互作用图
页 数
共1页 第1页
7.3设计和开发（本公司不适用）
质量管理体系过程之间的相互作用示意图
再确认
监控记录
人员资格
设备认可
过程确认
履行交付实施
实施监视、测量
监视、测量设备
生产设施的控制
技术文件
附加要求
法律法规要求
顾客要求
7.6监视和测量设备
7.5.5产品防护
7.5.4顾客财产
7.5.3标识和可追溯性
7.5.2生产和服务提供的确认
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5生产和服务提供
7.4.3采购产品的验证
7.4.2采购信息
7.4.1采购过程的控制
7.4采购
7.2.3顾客沟通
7.2.2与产品有
关要求的评审
7.2.1与产品有
关要求的确定
7.2与顾客有关的过程
顾客满意
顾客需求
8.5.3预防措施
8.5.2纠正措施
8.5.1持续改进
8.2.4产品的监视和测量
8.2.3过程的监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.5改进
8.4数据分析
8.3不合格品控制
8.2监视和测量
8.1总则
7.1产品实现的策划
7．产品实现过程
8．测量、分析和改进过程
6．资源管理过程
6.4工作环境
6.3基础设施
6.2人力资源
6.1资源提供
5．管理职责过程
5.6管理评审
5.5职责、权限和沟通
5.4策划
5.3质量方针
5.2以顾客
为关注焦点
5.1管理承诺
4.2.4记录控制
4.2.3文件控制
4.2.2质量手册
4.2.1总则
4.2文件要求
4.1总要求
4．质量管理体系过程

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编 号
DTHT/QA 4.1
质量管理体系-总要求
页 数
共2页 第1页
1．目的
说明本公司建立、实施和保持质量管理体系及对质量管理体系文件编制的总要求。
2．范围
适用于与本公司生产产品有关的质量管理体系及质量管理体系文件的建立和控制。
3．职责
3.1总经理
1）负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系；
2）制定、发布质量方针和质量目标，批准实施质量手册。
3）向本公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
3.2管理者代表
1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和改进；
2）向最高管理者报告质量管理体系运行的业绩，包括改进的需求；
3）在本公司内促进满足顾客要求意识的形成；
4）负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。
3.3质检部
负责管理活动有关过程、资源提供过程、产品实现过程、监测有关过程的策划。并在管理者代表的领导下，组织编写质量管理体系文件。确保质量管理体系正常运行。
4．程序概要
4.1质量管理体系的总要求
4.1.1按照GB/T19001-2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持。
4.1.2对所识别的过程管理，均按P（策划）、D（实施）、C（检查）、A（处置）的方法，对质量管理体系的有效性进行持续改进。
4.1.3根据以上要求，为此要做到并在手册中的相关条款中予以明确。
1）对本公司质量管理体系所需要的过程进行识别，确定标准所有过程对本公司都适用。并结合本公司特点编制相应的程序文件如下：
a．文件控制程序
b．质量记录控制程序
c．管理评审控制程序
d．人力资源控制程序
e．与顾客有关的过程控制程序
f．采购控制程序
g．生产和服务提供控制程序
h．监视和测量设备控制程序
i．顾客满意控制程序

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编 号
DTHT/QA 4.1
质量管理体系-总要求
页 数
共2页 第2页
j．内部质量管理体系审核控制程序
k．产品质量审核控制程序
l．不合格品控制程序
m．数据分析控制程序
n．纠正措施控制程序
f．预防措施控制程序
2）明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系（见QA3.1）；提供这些过程有效运作和控制必要的资源和信息，包括所需的准则和方法；
3）对过程进行监视、测量和分析，实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果，并得以持续改进，确保本公司质量方针的实现。
4）本公司对任何影响产品符合要求的外包过程都应加以识别，并按《采购控制程序》中外包过程的相关要求进行控制。本公司暂无外包过程。

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编 号
DTHT/QA 4.2
文件要求
页 数
共1页 第1页
1．质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。
1.1按照GB/T19001-2008标准的要求，以及本公司实际情况，编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。
1.2本公司质量管理体系文件结构：
第一层文件：质量手册（包括质量方针、质量目标、程序文件）
第二层文件：确保过程有效策划、运行和控制的文件（附录一）
第三层文件：各类质量记录、表格等（附录二）
2．文件控制
2.1第一层文件：质量手册（DTHT/QA0.2质量手册说明，包括程序文件），由质检部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发放。
2.2第二层文件：主要包括：标准、图样、工艺文件、操作规程、作业指导书、检验规范、各项管理制度等。由质检部组织有关人员编制，管理者代表审批，质检部发放。
2.3第三层文件：质量记录、表格等，由质检部组织有关人员编制质量记录表式，管理者代表审批，质检部负责登记、编号和印制。
2.4文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。
2.5对质量管理体系文件实施有效控制，应编制《文件控制程序》并规定：
a．文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；
b．必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
c．确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d．确保在使用处可获得适用文件的有效版本；
e．确保文件保持清晰、易于识别；
f．确保外来文件得到识别，并控制其分发；
g．防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
3．记录控制
3.1为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，各部门对所有过程应建立和保持记录。质量记录由质检部负责归口管理。
3.2记录应保持清晰，易于识别和检索。
3.3对记录实施有效控制，应编制《质量记录控制程序》，并规定记录的标识、贮存、保护检索、保存期限、如何处置等。
4．相关文件:
4.1《文件控制程序》 DTHT/QA4.2.3
4.2《质量记录控制程序》 DTHT/QA4.2.4
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编 号
DTHT/QA 4.2.3
文件控制程序
页 数
共3页 第1页
1．目的
对本公司所有与质量管理体系要求的文件进行控制，以保证文件的完整性、协调性、有效性，确保各相关场所所使用文件均为有效版本。
2．范围
适用于本公司质量管理体系运行中有关的文件控制，包括适当范围的外来文件的控制。
3．职责
3.1总经理负责批准发布质量手册。
3.2管理者代表负责审核质量手册和审批管理性文件；生技部负责人负责审核工艺技术文件，管理者代表批准。
3.3质检部负责与质量管理体系要求的文件的控制和管理。
3.4各职能部门负责本部门质量管理体系文件的管理，包括文件资料的登记、保管、整理、归档等。
4．程序
4.1文件分类
4.1.1第一层文件：质量手册（包含了质量方针、质量目标、程序文件）。
4.1.2第二层文件：管理、技术性文件
a）作为各部门运行质量管理体系的支持性文件，包括管理制度，岗位责任制和任职要求、国家/行业/企业标准等外来文件以及作业指导书、检验规范等。
b）其他质量文件，可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、会议纪要、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。
4.1.3第三层文件：各类质量记录，按《质量记录控制程序》执行。
4.1.4以上文件均采用书面形式。
4.2文件的编号
4.2.1质量管理体系文件的编号： DTHT——本公司代号（KKKKK）
a）质量手册 b）技术、管理性文件 c）质量记录、表格等
DTHT/QA XX DTHT/QB XX-X DTHT/QC XX-X
表示发布年份 顺序号 顺序号
质量手册 标准章节号 标准章节号
技术\管理文件 质量记录

d）如同一顺序号，还有其它分层次文件，则可加分顺序号。
4.2.2图纸、工艺文件等技术文件，由技术人员按图号、序号、名称等单独编号。
4.2.3外来文件采用原文件名称、版本号，不另行编号。
4.3文件的编写、审核、批准与发放
文件发放前应得到批准，以确保文件是充分的，适宜的：
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编 号
DTHT/QA 4.2.3
文件控制程序
页 数
共3页 第2页
1）质量手册由质检部负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准后发布。质检部负责登记、发放；
2）管理性文件、工艺技术文件由质检部组织有关人员编写，管理者代表审批。质检部负责印制、发放；
3）质量记录表式由质检部组织相关人员编制，管理者代表审批，质检部负责登记、编号和印制。
4）确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放回收要填写《文件发放审批表》。文件的发放范围由质检部确定，管理者代表批准。收文人应签收。
4.4文件的受控状态
文件分“受控”与“非受控”版本，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应列入受控范围，填写《受控文件清单》，由管理者代表批准。所有受控文件必须在该文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号标识，非受控文件只进行编号标识。
4.5文件的更改
1）文件需要更改时，应由质检部填写《文件更改通知单》，经管理者代表审核，总经理批准按《文件更改通知单》的要求实施。《文件更改通知单》附在文件末页，并在DTHT/QA0.3“质量手册修改控制”表中记录。
2）其他文件（包括记录表式）的更改由文件更改提出人填写《文件更改通知单》，经原审核部门审核，管理者代表批准。并由质检部按《文件发放审批记录表》中发放范围，发放《文件更改通知单》，文件使用人按通知单的更改要求在更改处进行更改。
3）文件更改方式分为：杠改、换页或换版。杠改时在原处进行，并作出修改标识；换页时，要变更修改次数，修改码由0、1、2……依次类推，换版时要对版本号进行相应修改，版本号由A、B、C……依次类推。
4）所有被更改换版的原文件必须由质检部收回，以确保有效文件的唯一性。
4.6文件的领用
1）所有接收文件的部门、场所或持有人，均在收到文件后，在部门《收文登记表》中登记，以控制本部门的收文情况。
2）因破损而重新领用的新文件，分发编号不变，并收回相应的旧文件；因丢失而补发的文件，应予以补充说明并做好标识，如在分发编号后加注“补”。并注明丢失的文件失效；发放部门在《文件发放审批表》上作好相应发放签收记录。
4.7文件的保存、借阅、复制、换版、作废和销毁
4.7.1文件的保存
1）文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方。
2）各部门文件由本部门文件签收人负责保管；
3）任何人不得在受控文件上乱涂划改，不得私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。
4.7.2文件的借阅和复制
借阅和复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由质检

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编 号
DTHT/QA 4.2.3
文件控制程序
页 数
共3页 第3页
部负责人审批后方可借阅、复制。复制的受控文件必须由质检部登记编号。
4.7.3文件的换版
出现下列情况，应对文件进行换版，原版文件作废，换发新版本：
1）文件大的修改已达到五次时。
2）文件修改内容较多或需进行系统性修改或审批人要求换版时。
3）其它要求换版的情况。
4.7.4文件的作废与销毁
1）所有失效或作废文件由质检部及时从所发放或使用场所撤出，做好“作废”标识，防止作废文件的非预期使用；
2）为某种原因需保留的任何已作废的文件，应进行“作废保留”的标识；
3）对要销毁的作废文件由质检部填写《作废文件处置表》，经管理者代表批准后由质检部统一收回销毁。
4.8外来文件的控制
4.8.1收到的外来文件由质检部识别其适用性和有效性，被引用的外来文件应按受控文件控制分发以确保其有效性。
4.8.2质检部负责收集相关的国家/行业/国际标准的最新版本，按受控文件分发到相关使用人，并把旧标准收回。
4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《收文登记表》。
4.9质检部结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。结合管理评审，对质量管理体系文件进行适宜性、充分性和有效性的评审，执行《管理评审控制程序》。
4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。属于计算机贮存的文件，要复制备份文件，以防原始资料丢失。
4.11作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。
5．相关文件
5.1《质量记录控制程序》 DTHT/QA4.2.4
6．质量记录
6.1《受控文件清单》 DTHT/QC4.2.3-01
6.2《文件发放审批表》 DTHT/QC4.2.3-02
6.3《收文登记表》 DTHT/QC4.2.3-03
6.4《文件更改通知单》 DTHT/QC4.2.3-04
6.5《作废文件处置表》 DTHT/QC4.2.3-05
6.6《文件借阅、复制记录》 DTHT/QC4.2.3-06

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DTHT/QA 4.2.4
质量记录控制程序
页 数
共2页 第1页
1．目的
对质量管理体系所要求的质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系运行的证据。
2．范围
适用于为证明本公司产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录控制和管理。
3．职责
3.1质检部负责质量记录的归口管理。
3.2各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录，并定期归档。
3.3质检部负责保管超过一年的质量记录。
4．程序
4.1质量记录的范围
4.1.1与产品质量有关的记录：检验记录、供方业绩评定记录、监视和测量设备周检记录、顾客满意程度调查记录、顾客意见记录、不合格品及其处置记录等。
4.1.2与质量管理体系运行的有关记录：管理评审方面记录、质量管理体系审核方面的记录、产品要求评审记录、人员培训方面记录、设施方面记录、纠正预防措施记录等。
4.2质量记录表式编制
4.2.1质量记录表式由质检部组织有关人员编制，管理者代表审批，质检部负责登记、编号和印制。
4.2.2各部门如需要更改记录表式，应执行QA4.2.3《文件控制程序》中4.5条款：文件更改的规定。
4.3质量记录的标识、编号
4.3.1为保证质量记录具有唯一的标识，每一质量记录表式均应有唯一的编号。
4.3.2质检部按QA4.2.3《文件控制程序》中4.2.1条款确定质量记录的编号。
4.4质量记录填写
4.4.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.4.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.5质量记录的保存、保护。
4.5.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类、标识，保持清洁，字迹清晰，依日期顺序整理好，便于检索，存放于通风、干燥的地方。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交质检部保存，并填写《质量记录归档/交接记录》。
4.5.2质检部负责编制质量记录清单，将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期，使用部门等内容。交管理者代表审批，并汇集备案记
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A版 第0次修改
编 号
DTHT/QA 4.2.4
质量记录控制程序
页 数
共2页 第2页
录的原始样张。
4.5.3质检部不定期检查各部门质量记录的使用、管理情况。
4.5.4质量记录可以书面形式保存，也可以硬拷贝或电子媒体保存。
4.6质量记录发放、借阅和复制。
4.6.1各部门根据需要，向质检部领用所需记录空白表。
4.6.2各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。
4.6.3质检部对每年年底各部门送交的质量记录进行归档登记、分类标识、确保贮存环境、防止损坏、丢失、易于检索。
4.7质量记录的销毁处理。
质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由质检部填写《作废文件和资料处置表》，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。
5．相关文件
5.1《文件控制程序》 DTHT/QA4.2.3
6．质量记录
6.1《质量记录归档/交接记录》 DTHT/QC4.2.4-01
6.2《质量记录清单》 DTHT/QC4.2.4-02

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A版 第0次修改
编 号
DTHT/QA 5.1
管理承诺
页 数
共1页 第1页
1．目的
规定总经理应承诺和实施的活动。
2．范围
适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
3．管理承诺
总经理承诺：本公司所有员工和部门都要以GB/T19001-2008标准要求作为行为准则，熟悉并遵守《质量手册》和相关程序文件的规定，配备满足质量管理体系要求的资源，包括委派合格的人员从事管理、执行和验证工作，确保质量管理体系的有效运行，并不断改进和完善，以顾客为关注焦点，满足顾客要求，增强顾客满意，执行质量方针，努力完成质量目标。
4．总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
4.1向全体员工传达满足顾客和适用法律法规要求的重要性。认识到：
1）树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求。
2）清楚了解产品质量与组织的每一个成员对质量的认识紧密相关。
3）采取诸如培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能意识到满足顾客的要求和法律法规的要求是企业的生存和发展的根本要求，不满足就没有市场，企业就要关门。因此，持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与质量有关的活动非常重要。
4.2总经理负责制定和批准企业的质量方针和质量目标，参见QA5.3《质量方针》和QA5.4《管理策划》。
4.3总经理按计划的时间间隔(不超过12个月）主持管理评审，执行QA5.6《管理评审控制程序》。
4.4总经理应确保组织质量管理体系运行能获得必要的资源，执行QA6.1《资源提供》的规定。
5．相关文件
5.1《质量方针》 DTHT/QA5.3
5.2《管理策划》 DTHT/QA5.4
5.3《管理评审控制程序》 DTHT/QA5.6
5.4《资源提供》 DTHT/QA6.1

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A版 第0次修改
编 号
DTHT/QA 5.2
以顾客为关注焦点
页 数
共1页 第1页
本公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，不仅生产符合标准的产品，更应关注产品的使用和效果。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：
1．确定顾客的需求和期望
参与市场调研、预测，与顾客直接接触，并执行《与顾客有关的过程控制程序》，确定顾客的需求和期望。
2．将顾客的需求和期望转化为要求
将顾客的需求、期望加以分析，转化为对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求。这些要求包括固有特性的要求或赋予特性的要求（如价格、交货期等）。
3．使转化的要求得到满足
a．通过顾客对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求，策划更加满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定，使要求得到满足。
b．顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及己建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。
c．顾客的满意程度按《顾客满意控制程序》测量。
4.相关文件
4.1《与顾客有关的过程控制程序》 DTHT/QA7.2
4.2《管理评审控制程序》 DTHT/QA5.6
4.3《文件控制程序》 DTHT/QA4.2.3
4.4《顾客满意控制程序》 DTHT/QA8.2.1

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编 号
DTHT/QA 5.3
质量方针
页 数
共1页 第1页
1．为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为产品和服务要求