资源描述
《新业务拓展及市场分析流程图》Q/YF.XS.C01-01
负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门
顾客规定的要求、顾客没有明确规定的要求、强制性标准、法律法规
确定顾客及产品的要求
销售部
识别顾客及产品要求
销售部、技术部
合同/订单/协议草案
顾客批准的信息
定型产品
销售部 销售部
新产品
市场调查、顾客反馈、维修记录、质量信息报告、顾客要求、工厂经营计划、竞争对手、供方情况等
分析
销售部
技术部
识别
《市场分析报告》
市场调查等多种信息
编制《市场分析报告》
销售部 总经理
技术部
《产品开发项目建议书》
填写《产品开发项目建议书》
销售部
技术部 总经理
顾客特殊要求
《顾客特殊要求清单》
识别顾客特殊要求
销售部 销售部
根据公司情况确定实施细节
《顾客特殊要求实施一览表》
组织评审顾客特别要求
销售部
相关部门 销售部
培训、实施顾客特殊要求
各部门 各部门
检查顾客特殊要求实施情况并提交管理评审
《顾客特殊要求实施总结》
总经理
销售部
《订单/产品要求评审控制流程图》Q/YF.XS.C02-01
负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门
《产品要求评审表》
《市场分析程序》
识别顾客需求
销售部 销售部
评审产品要求
销售部
相关部门
《产品要求评审表》
评审结论
常规合同
销售部
生产部、销售部
《产品要求评审表》
评审结论
特殊合同
生产部、销售部 销售部
技术部、品保部 总经理
《订单确认表》
口头定单
销售部 销售部
《产品质量先期
策划和控制计划》
预期产品合同
制造可行性
技术部
《合同登记表》
签定合同
销售部 销售部
实施合同
生产部
产品要求
变更？
Y
N
《合同变更通知单》
评审变更
销售部
销售部
文件控制程序
文件更改
技术部
信息、资料
沟通
销售部
《产品实现过程策划控制流程图》Q/YF.JS.C03-01
负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门
产品实现策划
技术部
确定实现策划的时机、内容、方法
技术部
《产品质量先期策划和控制计划》
产品质量先期策划
技术部
计划和确定项目
技术部
《市场分析报告》
《市场分析程序》
市场分析
销售部、 销售部
技术部 技术部
《产品开发项目建议书》
提出《产品开发项目建议书》
销售部、技术部
总经理
实施、组建APQP小组
技术部
《产品质量先驱策划进度计划》
编制《产品质量先驱策划进度计划》
技术部 各部门
准备输入、确定输出
各部门
阶段评审
APQP小组
产品设计和开发
技术部
过程开发和设计
技术部
产品和过程确认
各相关部门
反馈、评定和纠正
各部门
保 密
各部门
更改控制
技术部
《顾客财产控制流程图》Q/YF.SC.C04-01
负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门
顾客财产控制
销售部
明确内容
销售部
品保部
《过程和产品的监视和测量控制程序》
进厂检验
合格？
N
《不合格品控制程序》
相关处理
销售部
Y
单独建帐、标识
生产部、技术部、物资科
适用？
丢失？
损坏？
N
照常管理
Y
记录、上报
《顾客财产问题反馈表》
发现部门 销售部
报告、处理
销售部
《生产过程控制流程图》Q/YF.SC.C04-01
负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门
获取必要信息
生产部
《月生产计划》
要货通知、库存量、生产能力
编制《月生产计划》
生产部 总经理
实 施
生产部
《生产计划调整通知单》
调整？
生产部 Y 总经理
《产品质量先期策划和控制计划》
N
编制控制计划、作业指导书
技质部
作业准备验证
生产部
编制《作业准备验证指导书》
生产部
《工艺验证记录表》《设备日常保养记录表》《作业准备验证记录表》
生产部作业准备验证
生产部
《过程参数记录表》《过程确认记录表》
生产提供过程确认
生产部 生产部
《生产日报表》《月生产情况统计表》
生产过程控制
生产部 生产部
《流程卡》
产品标识、可追溯性
生产班组、库房 生产班组
产品检验状态标识
品保部
搬运控制
生产部
包装控制
生产部、品保部
《交付、收款控制流程图》Q/YF.XS.C05-01
负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门
《产品交付
前置期标准》
制定、评价
《产品交付前置期标准》
销售部 销售部
《产品发货通知单》
合同或定单要求
填写《产品发货通知单》
销售部 物资管理科
符合性验证
销售部
《产品发货通知单》
发货
物资管理科 顾客
《产品交付监控记录表》
跟踪产品交付情况
销售部 销售部
100%按期交付？
Y
N
分析原因、纠正
销售部
核对、办理交付手续
相关凭证
销售部 销售部
相关凭证等
清收货款
销售部 销售部
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