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TS16949客户导向流程汇总.docx

1、《新业务拓展及市场分析流程图》Q/YF.XS.C01-01 负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门顾客规定的要求、顾客没有明确规定的要求、强制性标准、法律法规确定顾客及产品的要求销售部识别顾客及产品要求销售部、技术部合同/订单/协议草案顾客批准的信息定型产品销售部

2、销售部新产品市场调查、顾客反馈、维修记录、质量信息报告、顾客要求、工厂经营计划、竞争对手、供方情况等分析销售部技术部识别《市场分析报告》市场调查等多种信息编制《市场分析报告》销售部总经理技术部《产品开发项目建议书》填写《产品开发项目建议书》销售部

3、技术部总经理顾客特殊要求《顾客特殊要求清单》识别顾客特殊要求销售部销售部根据公司情况确定实施细节《顾客特殊要求实施一览表》组织评审顾

4、客特别要求销售部相关部门销售部培训、实施顾客特殊要求各部门各部门检查顾客特殊要求实施情况并提交管理评审《顾客特殊要求实施总结》

5、总经理销售部《订单/产品要求评审控制流程图》Q/YF.XS.C02-01 负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门《产品要求评审表》《市场分析程序》识别顾客需求销售部

6、销售部评审产品要求销售部相关部门《产品要求评审表》评审结论常规合同销售部生产部、销售部《产品要求评审表》评审

7、结论特殊合同生产部、销售部销售部技术部、品保部总经理《订单确认表》口头定单销售部销售部《产品质量先期

8、策划和控制计划》预期产品合同制造可行性技术部《合同登记表》签定合同销售部销售部实施合同生产部产品要求变更？ Y N 《合同变更通知单》评审变更

9、销售部销售部文件控制程序文件更改技术部信息、资料沟通销售部《产品实现过程策划控制流程图》Q/YF.JS.C03-01 负责部门/人员输入

10、主要流程输出/输入部门产品实现策划技术部确定实现策划的时机、内容、方法技术部《产品质量先期策划和控制计划》产品质量先期策划技术部计划和确定项目技术部

11、《市场分析报告》《市场分析程序》市场分析销售部、销售部技术部技术部《产品开发项目建议书》提出《产品开发项目建议书》销售部、技术部

12、总经理实施、组建APQP小组技术部《产品质量先驱策划进度计划》编制《产品质量先驱策划进度计划》技术部

13、各部门准备输入、确定输出各部门阶段评审 APQP小组产品设计和开发技术

14、部过程开发和设计技术部产品和过程确认各相关部门反馈、评定和纠正各部门保密各部门更改控制技术部

15、《顾客财产控制流程图》Q/YF.SC.C04-01 负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门顾客财产控制销售部明确内容销售部品保部《过程和产品的监视和测量控制程序》进厂检验合格？ N 《不合格品控制程序》

16、相关处理销售部 Y 单独建帐、标识生产部、技术部、物资科适用？丢失？损坏？ N 照常管理 Y 记录、上报《顾客财产问题反馈表》发现部门

17、销售部报告、处理销售部《生产过程控制流程图》Q/YF.SC.C04-01 负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门获取必要信息生产部《月生产计划》要货通知、库存量、生产能力编制《月生产计划》生产部

18、总经理实施生产部《生产计划调整通知单》调整？生产部 Y 总经理

19、《产品质量先期策划和控制计划》 N 编制控制计划、作业指导书技质部作业准备验证生产部

20、编制《作业准备验证指导书》生产部《工艺验证记录表》《设备日常保养记录表》《作业准备验证记录表》生产部作业准备验证生产部

21、《过程参数记录表》《过程确认记录表》生产提供过程确认生产部生产部《生产日报表》《月生产情况统计表》生产过程控制生产部生产部

22、《流程卡》产品标识、可追溯性生产班组、库房生产班组产品检验状态标识品保部搬运控制生产部包装控制生

23、产部、品保部《交付、收款控制流程图》Q/YF.XS.C05-01 负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门《产品交付前置期标准》制定、评价《产品交付前置期标准》销售部销售部《产品发货通知单》合同或定单要求填写《产品发货通知单》销售部

24、物资管理科符合性验证销售部《产品发货通知单》发货物资管理科顾客《产品交付监控记录表》跟踪产品交付情况销售部

25、销售部 100%按期交付？ Y N 分析原因、纠正销售部核对、办理交付手续相关凭证销售部销售部相关凭证等清收货款销售部销售部