XXXX质量安全贯标记录表样.docx

记录编号：JL/FJGS001-2015
质量目标完成情况（考核）统计表
单位：（盖章）
序号
质量目标
统计周期
计算方法
完成情况
未完成目标的原因分析
采取的措施
责任人

考核（评价）结果

负责人（签字）：
填表人： 年 月 日

记录编号：JL/FJGS002-2015
文 件 稿 纸（ ）
[ ] 字 号
缓急程度： 密级：
签发：

综合办公室送审意见：

会签：

核稿：
校对：
主办单位：
主办单位核稿：
拟稿： 电话：
标题：

主送：

抄报：

抄送：
主题词：
年 月 日印发 共印 份

记录编号：JL/FJGS003-2015
鞍 钢 房 建 公 司
收文：
年 月 日
办文意见：

批示意见：

处理结果：

注：请及时阅示，阅后退回综合办公室。
记录编号：JL/FJGS004-2015

发 文 分 配 表
发文单位： 年 月 日
发文名称：

文号：
姓 名
份数
单位
份数
签字
单位
份数
签字

记录编号：JL/FJGS005-2015
收 文 登 记 台 帐

收文编号
收文时间
发文机关

文 件 名 称

领 导 批 示 意 见
承 办
单 位

签 收
签 收
时 间
文 号
收文编号

收文时间

收文编号

收文时间

收文编号

收文时间

记录编号：JL/FJGS006-2015
文件更改审批表

文件名称

文件编号

更改部门

负责人

更改人

更改性质

更改日期

会

签
单 位
会签意见
负责人签字
时 间

审核意见：

审核人： 日期：
批准意见：

批准人： 日期：
年 月 日起生效 共印 份
记录编号：JL/FJGS007-2015

更改通知单

更改部门

更改文件名称

更改原因

更改内容

综合办公室意见：

年 月 日
审核意见：

年 月 日
批准意见：

年 月 日
记录编号：JL/FJGS008-2015

修改状态控制页

序号
修改页码
更改条款号
更改性质
生效日期
1

□划改 □换页 □换版

2

□划改 □换页 □换版

3

□划改 □换页 □换版

4

□划改 □换页 □换版

5

□划改 □换页 □换版

6

□划改 □换页 □换版

7

□划改 □换页 □换版

8

□划改 □换页 □换版

9

□划改 □换页 □换版

10

□划改 □换页 □换版

11

□划改 □换页 □换版

12

□划改 □换页 □换版

13

□划改 □换页 □换版

14

□划改 □换页 □换版

15

□划改 □换页 □换版

记录编号：JL/FJGS009-2015
文件借阅登记台帐
年度
序
号
日 期
借阅人
借阅单位
文 号
文件名称
用途
归还
日期
复印
数量
联系电话
借出
查阅

记录编号：JL/FJGS010-2015
文件和资料归档交接清单

年 月 日
案卷数量

载体形式

移 交 清 单
序号
案卷名称
案卷编号
保存期限
备 注

移交单位： 移交人：
接收单位： 接收人：
记录编号：JL/FJGS011-2015

文件销毁（作废）登记表

文件名称

销毁数量

文件编号

申请部门

销毁地点

销毁时间

申请销毁原因：

批准意见：

批准人：（签字） 销毁人：

日期： 监销人：
记录编号：JL/FJGS012-2015
文件评审记录

文件名称

文件编号

参加评审人员：
评审内容：

评审意见：

主管部门： 负责人： 日 期：
审核意见：

审核人： 日 期：
批准意见：

批准人： 日 期：
记录编号：JL/FJGS013-2013
记录设计审批表

序号
记录编号
记录名称
编制单位
设计人

批准人： 批准时间： 年 月 日
记录编号：JL/FJGS014-2013

记录撤销/更改审批表

序号
记录编号
记录名称
申请部门
变动性质
变动原因

批准人： 批准时间： 年 月 日

记录编号：JL/FJGS015-2013
记录借阅登记表
年度
序
号
日 期
借阅人
借阅单位
记录编号
记录名称
用途
归还
日期
复印
数量
联系电话
借出
查阅

记录编号：JL/FJGS016-2015
记录销毁审批表

序号
记录编号
记录名称
记录时间
数量
申请部门
备注

批准人： 批准时间： 年 月 日
记录编号：JL/FJGS017-2013
员工培训情况（ ）季度报表

培训对象
学习内容
培训单位
办班起止时间

月 日至 月 日
学时数
培训形式
人
数
外委培训
房建
公司
培训
本单
位培训

报表单位（部门）章：

填表人签字：
年 月 日
收表单位（部门）章：

收表人签字：
年 月 日
注：此表一式二份，由报表单位(部门)和主管部门各保存一份，保存期三年。
记录编号：JL/FJGS018-2015

员工培训开班计划审批表

开班名称

培训专业或工种

学 时

培训时间
自 年 月 日
至 年 月 日
培训人数

培训形式

培训地点

教学计划内容
教师姓名

申请单位（部门）（签章）：

负责人： 年 月 日
审批部门（签章）：

负责人： 年 月 日
注：此表一式二份，由申请单位(部门)和审批部门各保存一份，保存期三年。

记录编号：JL/FJGS019-2013
追加(更改)培训计划审批表

追加(更改)培训计划单位(部门)

追加(更改)原因

追加(更改)内容

追加(更改)培训计划单位(部门)章：

负责人：
年 月 日
审批部门(盖章)：

负责人：
年 月 日
注：此表一式二份，由申请单位(部门)和审批部门各保存一份，保存期一年。
记录编号：JL/FJGS020-2013
员工培训情况登记表

培训专业： 年 月 日
姓名
性别
年龄
文化程度
岗位工种
职称
工作单位
培训结果
证书编号

注：此表一式二份，由报表单位(部门)和主管部门各保存一份，保存期三年。
记录编号：JL/FJGS021-2015
员工培训记录及评价表

培训单位或部门

培训项目

培训日期

培训学时

培训方式

培训教师

培训人数
计划 实际
培训人员

培训内容

培
训
评
价

填表人： 考核人： 时间：
注：此表一式二份，一份于培训班结束后10日内报主管部门，另一份由报表单位保存，保存期一年。
记录编号：JL/FJGS022-2015
特殊岗位（工种）人员登记台帐

序号
单位
部门
姓名
性
别
文化
程度
岗位
工种
证书编号
发证时间

注：此表由特殊岗位（工种）的主管部门和使用单位填写并长期留存。
记录编号：JL/FJGS023-2015
岗位能力评定表

单位或部门

岗位
工种

姓 名

性别

出生年月

岗位任职要求：

考核结果：

考核人： 年 月 日
考核结果：

主管部门： 考核人： 年 月 日

记录编号：JL/FJGS024-2013
员工岗位绩效考核评价表

部门

岗位

员工姓名

考核年度

序号
绩效考核指标
分数
评分标准
统计周期

被考评人： 考评人： 审核人：
记录编号：JL/FJGS025-2013
员工岗位绩效考核评分表
考核年度： 考评时间：
部 门

岗 位

姓 名

项 目
绩效考核指标
被考评人自评分
考评人打分
备 注
指标1

指标2

指标3

指标4

指标5

指标6

合 计

被考评人签字

考评人签字

审核人签字

记录编号：JL/FJGS026-2013
员工岗位绩效考评结果汇总表
部门： 考评时间：
序
号
姓 名
岗 位
考评
分数
部门建议

填表人： 部门负责人： 填表时间： 年 月 日

记录编号：JL/FJGS027-2013
员工岗位绩效考核指标调整申请表

部 门

岗 位

员工姓名

考核年度

项 目
绩效考核指标
分 数
评分标准
统计周期
调整前

调整后

被考评人： 考评人： 审核人：
记录编号：JL/FJGS028-2013
固 定 资 产/施 工 机 具 明 细 台 账

序号
设备名称
型号规格
功率（KW）
数量
（台）
重量（t）
原值（元）
安装地点
出厂日期
投产日期
制造厂
效用年限
变动情况
备注
增（年月）
减（年月）

记录编号：JL/FJGS029-2013
施工机具检修记录

设备名称

规格型号

使用单位

编 号

检修部位及更换部件情况：

检修人： 日期：
验收意见：

验收人： 日期：　
记录编号：JL/FJGS030-2013
设备运转/点检保养记录

设备名称

规格型号

使用单位

使用单位

使用地点
工程 号楼
操作者

日
期
检查内容
连接螺栓
钢结构
钢丝绳
减速器
联轴器
滑轮
制动器
电气部分
安全装置
基础坑
周围环境
清洁保养
附着装置
备注

检查项目
检查要求
标准节螺栓
所有螺栓应无松动、无缺损、无折断现象。主要连接销轴连接可靠。
金属结构
无开焊、变形、可见裂纹等异常现象。
钢丝绳
1、断丝数达到规定数值应报废；2、钢丝绳直径减少量应≯公称直径的7%；3、钢丝绳不允许有扭
结、压扁、弯折、笼状畸变、波浪形、绳芯挤出等变形现象；4、绳端固定应牢固，用绳卡连接，数
量不少于3个，用楔块或压板连接时不应松动移位；5、余留圈数不少于3圈。
滑轮
1、滑轮无裂纹轮缘破损，绳槽不应有损伤钢丝绳的缺陷，润滑良好，转动灵活；2、槽底直径
磨损量不大于钢丝绳直径的25%。
制动器
1、起升、回转、变幅机构配备制动器，不应有裂纹、过度磨损、塑性变形、伤痕、油污、锈蚀等缺
陷，2、制动轮、摩擦片之间应接触均匀，调整适宜，制动平稳可靠；3、制动轮面无划痕。
减速器
1、地脚螺栓、壳体连接螺栓不得松动；2油量适宜，工作时无异常声音、振动、发热或漏油。
联轴器
1、运转时无撞击、振动，零件无损坏，连接无松动；2、联结用弹簧柱销不应缺损。
电气设备
器件应齐全完整，固定牢固，传动应灵活、无卡阻，绝缘材料良好，连线可靠，无接触不良。
安全装置
小车、起升高度、起重力矩、起重量、回转限制器应灵敏可靠。
附着装置
连接可靠，无松动、开焊、裂纹、开裂。
基础坑
防护良好，围板上无杂物，坑内无积水。
周围环境
清洁、无杂物。
保养
各部位润滑充足，机体卫生清洁。雨雪天气采取防护措施。

记录编号：JL/FJGS031-2013
固 定 资 产 调 拨 单

序号
资产体编号
完整资产名称
规格、型号
单
位
数量
设备
重量
附 属 设 备
编号
设备名称
规格、型号、结构
单位
数量

序号
原值
已提折旧
净值
年折旧额
投入生产年度
停用年限
已用年限
尚可使用年限
资产缺欠情况
调拨事由

记录编号：JL/FJGS032-2013
施工机具安装（拆卸）施工方案审批表
施工单位（公章）：
工程名称

结构/层数

施工单位

项目经理

编制人

审核人

专职安全员

施工单位
审（核）批
技术部门负责人意见：

签字： 年 月 日
安全部门负责人意见：

签字： 年 月 日
质量部门负责人意见：

签字： 年 月 日
分包单位技术负责人审核意见：

签字： 年 月 日
单位技术负责人审批意见：

签字： 年 月 日
监理单位
审（核）批
专业监理工程师审核意见：

签字： 年 月 日
总监理工程师审批意见：

签字： 年 月 日
建设单位
审（核）批
建设单位项目技术负责人审批意见：

建设单位（公章）
签字： 年 月 日
记录编号：JL/FJGS033-2013
施工机具验收记录

工程名称

机具
名称

型号

设备编号

起升
高度
米
幅度
米
最大起重量

安装高度
米
与建筑物水平附着距离
米
各道附 着间距
米

附着道数

验收部位
验收要求
结论
机
具
结
构
部件、附件、连接件安装齐全，位置正确

螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全扳开

结构无变形、开焊、疲劳裂纹

压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求

基
础
地基坚实、平整，地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确

基础周围有排水措施

机
构
及
零
部
件
钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好

钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准

钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准

各部位滑轮转动灵活、可靠、无卡塞现象

吊钩磨损末达到报废标准、保险装置可靠

各机构转动平稳、无异常响声

各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确

制动器动作灵活可靠、联轴节连接良好，无异常

附
着
锚
固
锚固框架安装位置符合规定要求

塔身与锚固框架固定牢靠，垫铁、楔块等零部件齐全可靠

附着框、锚杆、附着装置等各螺栓、销轴齐全正确可靠

最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度≯相应高度的2/1000

独立状态下最高点塔身轴线对支承面垂直度≯相应高度的4/1000
施工电梯导轨架安装垂直度≮1.5/1000

附着点以上塔身高度≯规定要求

验收部位
验收要求
结论

电
气
系
统
供电系统电压稳定、正常工作、电压（380±10%）V

仪表、照明、报警系统完好、可靠

控制、操纵装置动作灵活、可靠

电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护，切断总电源的紧急开关符合要求

电气系统对地的绝缘电阻≯0.5MΩ

安
全
限
位
与
保
险
装
置
起重量限制器灵敏可靠，其综合误差≯额定值的±5%

力矩限制器灵敏可靠，其综合误差≯额定值的±5%

回转限位器灵敏可靠

变幅限位器灵敏可靠

超高限位器灵敏可靠

顶升横梁防脱装置完好可靠

吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠

小车断绳保护装置器灵敏可靠

小车断轴保护装置灵敏可靠

防坠器必须在有效期内，内笼、围栏门、上、下限位开关灵敏可靠

环
境
布置位置合理，符合施工组织设计要求

与架空线最小距离符合规定

塔式起重机的尾部与建筑（构）筑物及其周围施工之间的安全距离不小于0.6米

安装单位验收意见：

签章： 日期：
使用单位验收意见：

签章： 日期：
监理单位验收意见：

签章： 日期：
产权单位验收意见：

签章： 日期：
记录编号：JL/FJGS034-2013
施工机具交接清单

施工机具
名 称

施工机具
价 格

到货日期

接收单位

接收日期

出厂编号

接
收
内
容
及
意
见
随机资料：

机具实物情况：

结论：

供货单位
采购单位
接收单位
交货人

公章 年 月 日
监交人

公章 年 月 日
接收人

公章 年 月 日
记录编号：JL/FJGS035-2013

设备维护保养记录

设备名称

规格型号

使用单位

编 号

设备维护保养内容：

　 维护保养人： 日期：

记录编号：JL/FJGS036-2013

检 测 设 备 台 帐

单 位

年 月 日

记录编号：JL/FJGS037-2013
年度检测设备周期检定计划表

单位（公章）：
类

别
序号
名 称
单位
（台/件）
数量
一季度
二季度
三季度
四季度
备注

主管科长签字： 制表人： 填报日期： 年 月 日

记录编号：JL/FJGS038-2013
检 测 设 备 购 置 审 批 表

序号
设备名称
规格型号
单位
单价
数量
金额
备注

申请单位：

公章

年 月 日

负责人：

审批部门：

公章

年 月 日

负责人：

供应部门：

公章

年 月 日

负责人：

申请人：

申请人：

申请人：

记录编号：JL/FJGS039-2013
检 测 设 备 封 存 (启 用、报 废) 单
单位（公章）： 年 月 日
序号
名 称
型 号
启用日期
封存
月数
管理
级别
出厂编号
使用地点
原 因

申请单位：

年 月 日
负责人：
审批单位：

年 月 日
负责人：
计量员：
审批人：

记录编号：JL/FJGS040-2013
检测设备自校准记录

单 位：
设备名称

校准日期

设备件数

校 准 人

校准或检定的依据

校

准

过

程

及

结

果

备
注

质量检查员： 技术负责人：
记录编号：JL/FJGS041-2013
鞍钢房产建设有限公司合同签审表

签订合同双方

合
同
名称

编号

签订合同依据

合 同
内 容

签订合同单位审查意见
合同承办人：
签字：

年 月 日
合同管理员：
签字：

年 月 日
业务部门意见：
盖章： 负责人：

年 月 日