质量管理体系文件总览表.docx

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质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01 NO：02-1 一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号 4.1 4.2 建立质量管理体系的目的质量管理体系总体概述 4.2.3 4.2.4 文件和质量记录控制程序 CDYL—QP—01 质量管理体系文件总览表质量记录保存年限表 QC-01-01 QC-01-02 文件发散/回收记录文件更改申请/会签表文件销毁记录文件补发申请单磁盘资料管理记录非受控文件记录质量记录处理申请单 FR-01-01 FR-01-02 FR-01-03 FR-01-04 FR-01-05 FR-01-06 FR-01-07 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限和沟通管理评审 5.5.1 5.5.2 5.5.3 质量管理体系策划控制程序 CDYL—QP—02 部门目标岗位职责质量方针和目标年度目标展开图 QC-02-01 QC-02-02 QC-02-03 QC-02-04 质量目标达成计划 FR-02-01 5.6 管理评审程序 CDYL—QP—03 年度管理评审计划质量计划 QC-03-01 QC-03-02 每次管理评审计划管理评审通知单会议记录管理评审报告 FR-03-01 FR-03-02 FR-03-03 FR-03-04 6.1 6.2 6.3 6.4 资源提供人力资源基础设施工作环境 6.2.2 教育培训管理控制程序 CDYL—QP—04 年度培训计划 QC-05-01 部门培训申请表教育培训记录签到表员工培训档案新员工资格鉴定表 FR-04-01 FR-04-02 FR-04-03 FR-04-04 6.3 6.4 设备管理与工作环境控制程序 CDYL—QP—05 设备管理办法设备操作指导书安全生产管理制度 QC-05-01 QC-05-02 QC-05-03 生产设备配置申请单设备验收单生产设备一览表设备日常保养项目设备检修计划设备报废单设备检修单机械设备保养通知单机械设备零修申请单设备外协加工维修单 FR-05-01 FR-05-02 FR-05-03 FR-05-04 FR-05-05 FR-05-06 FR-05-07 FR-05-08 FR-05-09 FR-05-10 编制：审核：审批：质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01 NO：02-2 一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号 7.1 7.2 7.3 产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发 7.2.1 产品要求的确定控制程序 CDYL-QP-06 合同评审记录合同更改记录表销售计划 FR—06—01 FR—06—02 FR—06—03 7.3.1 设计开发和改进设计控制程序 CDYL-QP-07 新产品设计和开发计划新产品设计和开发修改报告设计任务书设计任务书修改报告设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发确认报告图样工艺更改申请表图样工艺更改通知单改进设计产品记录表产品生产通知单 FR—07—01 FR—07—02 FR—07—03 FR—07—04 FR—07—05 FR—07—06 FR—07—07 FR—07—08 FR—07—09 FR—07—10 FR—07—11 7.4 采购 7.4.1 供应商评价和采购控制程序 CDYL-09-08 月采购计划采购单合格供应商名册不合格供方删除申请表供应商评鉴表 FR—08—01 FR—08—02 FR—08—03 FR—08—04 FR—08—05 7.5 生产和服务提供 7.5.1 7.5.2 生产过程控制程序 CDYL-QP-09 生产作业指导书生产工艺流程图 QC-09-01 QC-09-02 生产生产通知单生产进度管理表生产月报表 FR—09—01 FR—09—02 FR—09—03 FR—09—04 编制：审核：审批：质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01 NO：02-3 一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号 7.5.3 7.5.4 7.5.5 标识和可追溯性顾客财产产品的防护 7.5.3 产品标识和可追溯性控制程序 CDYL-QP-10 进料单不良品处理单出厂产品编号记录表 FR—10—01 FR—10—02 FR—10—03 7.5.4 顾客财产控制程序 CDYL-QP-11 顾客财产登记表顾客财产情况报告 FR—10—01 FR—10—02 7.5.5 产品防护控制程序 CDYL-QP-12 实物入库单明细帐领料单车间职工工具卡成品发货清单月份库存余额总表 FR—12—01 FR—12—02 FR—12—03 FR—12—04 FR—12—05 FR—12—06 7.6 监视和测量装置控制程序 7.6 监视和测量装置控制程序 CDYL-QP-13 监视和测量装置校验计划 QC-13-01 量规仪器管理一览表报废申请单量规仪器履历表 FR—12—01 FR—13—02 FR—13—03 8.1 8.2 总则监视和测量 8.2.1 顾客满意度测量控制程序 CDYL-QP-14 满意度问卷调查表售后服务记录表顾客投诉记录顾客投诉及不合格分析处理报告 FR—14—01 FR—14—02 FR—14—03 FR—14—04 编制：审核：审批：质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01 NO：02—4 一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号 8.2.2 8.2.3 8.2.3 内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量 8.2.2 内部审核控制程序 CDYL-QP-15 年度审核计划 QC-14-01 内审检查表审核通知不合格项报告内审不合格项跟踪表 FR-15-01 FR-15-02 FR-15-03 FR-15-04 8.2.3 8.2.4 过程程序的监视及测量程序 CDYL-QP-16 检验和测试作业指导书产品和材料和产品验收标准 QC-16-01 QC-16-02 材料进厂检验记录生产过程监视和测量记录产品检验测量记录 FR-16-02 FR-16-03 8.3 不合格品控制 8.3.1 8.3.2 不合格品控制程序 CDYL-QP-17 纠正措施要求单不合格品项评审报告 FR-17-01 FR-17-02 8.4 8.5 8.5.2 8.5.3 数据分析改进纠正措施预防措施 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 数据分析和改进控制程序 CDYL-QP-18 产品不合格统计表产品不合格分类排列表柏拉图因果图顾客及不合格分析处理报告数据分析中主要不合格改进措施纠正预防措施方案改进单 FR-18-01 FR-18-02 FR-18-03 FR-18-04 FR-18-05 FR-18-06 FR-18-07 编制：审核：审批：

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