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1、 质量管理体系文件总览表 编号：QC-01-01 NO：02-1 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 外来文件 章节 号 手册条文 序号 程序文件名称 文件 编号 规范、标准指导书 文件 编号 质量记录名称 表单 编号 外来文 件名称 文件 编号 4.1 4.2 建立质量管理体系的目的 质量管理体系总体概述 4.2.3 4.2.4 文件和质量记录
2、控制程序 CDYL—QP—01 质量管理体系文件总览表 质量记录保存年限表 QC-01-01 QC-01-02 文件发散/回收记录 文件更改申请/会签表 文件销毁记录 文件补发申请单 磁盘资料管理记录 非受控文件记录 质量记录处理申请单 FR-01-01 FR-01-02 FR-01-03 FR-01-04 FR-01-05 FR-01-06 FR-01-07 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责权限和沟通 管理评审 5.5.1 5.5.2 5.5.3
3、 质量管理体系策划控制程序 CDYL—QP—02 部门目标 岗位职责 质量方针和目标 年度目标展开图 QC-02-01 QC-02-02 QC-02-03 QC-02-04 质量目标达成计划 FR-02-01 5.6 管理评审程序 CDYL—QP—03 年度管理评审计划 质量计划 QC-03-01 QC-03-02 每次管理评审计划 管理评审通知单 会议记录 管理评审报告 FR-03-01 FR-03-02 FR-03-03 FR-03-04 6.1 6.2 6.3 6.4 资
4、源提供 人力资源 基础设施 工作环境 6.2.2 教育培训管理控制程序 CDYL—QP—04 年度培训计划 QC-05-01 部门培训申请表 教育培训记录签到表 员工培训档案 新员工资格鉴定表 FR-04-01 FR-04-02 FR-04-03 FR-04-04 6.3 6.4 设备管理与工作环境控制程序 CDYL—QP—05 设备管理办法 设备操作指导书 安全生产管理制度 QC-05-01 QC-05-02 QC-05-03 生产设备配置申请单 设备验收单 生产设备一览表
5、 设备日常保养项目 设备检修计划 设备报废单 设备检修单 机械设备保养通知单 机械设备零修申请单 设备外协加工维修单 FR-05-01 FR-05-02 FR-05-03 FR-05-04 FR-05-05 FR-05-06 FR-05-07 FR-05-08 FR-05-09 FR-05-10 编制： 审核： 审批： 质量管理体系文件总览表 编号：QC-01-01
6、 NO：02-2 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 外来文件 章节 号 手册条文 序号 程序文件名称 文件 编号 规范、 标准指导书 文件 编号 质量记录名称 表单 编号 外来文 件名称 文件 编号 7.1 7.2 7.3 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 7.2.1 产品要求的确定控制程序 CDYL-QP-06
7、合同评审记录 合同更改记录表 销售计划 FR—06—01 FR—06—02 FR—06—03 7.3.1 设计开发和改进设计控制程序 CDYL-QP-07 新产品设计和开发计划 新产品设计和开发修改报告 设计任务书 设计任务书修改报告 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发确认报告 图样工艺更改申请表 图样工艺更改通知单 改进设计产品记录表 产品生产通知单 FR—07—01 FR—07—02 FR—07—03 FR—07—04 FR—07—05 FR—07—06 FR—07—07 FR—07—08
8、 FR—07—09 FR—07—10 FR—07—11 7.4 采购 7.4.1 供应商评价和采购控制程序 CDYL-09-08 月采购计划 采购单 合格供应商名册 不合格供方删除申请表 供应商评鉴表 FR—08—01 FR—08—02 FR—08—03 FR—08—04 FR—08—05 7.5 生产和服务提供 7.5.1 7.5.2 生产过程控制程序 CDYL-QP-09 生产作业指导书 生产工艺流程图 QC-09-01 QC-09-02 生产 生产通知单 生产进度管理表 生产月报表 FR—09—0
9、1 FR—09—02 FR—09—03 FR—09—04 编制： 审核： 审批： 质量管理体系文件总览表 编号：QC-01-01 NO：02-3 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 外来文件 章节 号 手册条文
10、 序号 程序文件名称 文件 编号 规范、 标准指导书 文件 编号 质量记录名称 表单 编号 外来文 件名称 文件 编号 7.5.3 7.5.4 7.5.5 标识和可追溯性 顾客财产 产品的防护 7.5.3 产品标识和可追溯性控制程序 CDYL-QP-10 进料单 不良品处理单 出厂产品编号记录表 FR—10—01 FR—10—02 FR—10—03 7.5.4 顾客财产控制程序 CDYL-QP-11 顾客财产登记表 顾客财产情况报告 FR—10—0
11、1 FR—10—02 7.5.5 产品防护控制程序 CDYL-QP-12 实物入库单 明细帐 领料单 车间职工工具卡 成品发货清单 月份库存余额总表 FR—12—01 FR—12—02 FR—12—03 FR—12—04 FR—12—05 FR—12—06 7.6 监视和测量装置控制程序 7.6 监视和测量装置控制程序 CDYL-QP-13 监视和测量装置校验计划 QC-13-01 量规仪器管理一览表 报废申请单 量规仪器履历表 FR—12—01 FR—13—02 FR—13—03 8.1
12、 8.2 总则 监视和测量 8.2.1 顾客满意度测量控制程序 CDYL-QP-14 满意度问卷调查表 售后服务记录表 顾客投诉记录 顾客投诉及不合格分析处理报告 FR—14—01 FR—14—02 FR—14—03 FR—14—04 编制： 审核： 审批： 质量管理体系文件总览表 编号：QC-01-01
13、 NO：02—4 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 外来文件 章节 号 手册条文 序号 程序文件名称 文件 编号 规范、 标准指导书 文件 编号 质量记录名称 表单 编号 外来文 件名称 文件 编号 8.2.2 8.2.3 8.2.3 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 8.2.2 内部审核控制程序 CDYL-QP-15 年度审核计划 QC-14-01 内审检查表 审核通知
14、 不合格项报告 内审不合格项跟踪表 FR-15-01 FR-15-02 FR-15-03 FR-15-04 8.2.3 8.2.4 过程程序的监视及测量程序 CDYL-QP-16 检验和测试作业指导书 产品和材料和产品验收标准 QC-16-01 QC-16-02 材料进厂检验记录 生产过程监视和测量记录 产品检验测量记录 FR-16-02 FR-16-03 8.3 不合格品控制 8.3.1 8.3.2 不合格品控制程序 CDYL-QP-17 纠正措施要求单 不合格品项评审报告 FR-17
15、01 FR-17-02 8.4 8.5 8.5.2 8.5.3 数据分析改进 纠正措施 预防措施 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 数据分析和改进控制程序 CDYL-QP-18 产品不合格统计表 产品不合格分类排列表 柏拉图 因果图 顾客及不合格分析处理报告 数据分析中主要不合格改进措施 纠正预防措施方案改进单 FR-18-01 FR-18-02 FR-18-03 FR-18-04 FR-18-05 FR-18-06 FR-18-07 编制： 审核： 审批：
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