质量手册(B)NEW.docx

受控状态： 分发号：
德州科海电子有限公司

质量手册

KHSC-B/0-2010

编制： 文件编写组 2010 年 03 月 01 日

审核：： 张 磊 2010 年 03 月 01 日
批准： 冉 青 2010 年 03 月 01 日

发布、实施日期: 2010 年03月01日

中国 · 德州

手册发布令

《质量手册》经公司审定，现予以发布实施。
建立和完善管理体系是本公司的一项战略性决策。通过体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客要求和适用法律法规的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量的影响，确保本公司质量管理体系绩效的持续提高。
根据公司实际情况，质量手册以ISO9001：20080质量管理体系为基础和主线。按照过程方法和PDCA循环的模式，阐述公司的质量管理方针和目标，对公司的质量管理体系作了总体描述。
本手册是公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理及活动的要求和准则。以及CCC强制性认证产品的法规性文件。从颁布之日起实施，公司全体员工必须认真学习，严格遵照执行。

总经理：冉 青

2010 年 03月 01日

质量负责人任命书

为保证公司强制性产品的一致性质量保证能力，今任命张磊同志为本公司质量负责人。在强制性产品管理方面其应具有充分的能力胜任本职工作，同时具有以下方面的职责和权限：
a)负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；
b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；
c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。

总经理：冉 青

2010年03月01日

管理者代表任命书

为贯彻实施ISO 9001:20080《质量管理体系 要求》，现任命：张磊 同志为本公司管理者代表。全面负责质量体系的建立、实施和保持，定期向总经理报告质量管理体系的运行情况，履行以下职责：
管理者代表的职责是：
1．确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
2．向最高管理者报告质量管理体系的业绩及运行表现以提交管理评审，并
提出改进的建议；
3．在整个组织内促进法律法规要求和满足顾客要求意识的形成；
4．就质量管理体系有关事宜的对外联络。

总经理：冉 青

2010年03月01日

KeHai 科海 德州科海电子有限公司
章节号
0.1
0.1目 录
版本/修订
B/0
页/次
1/1
质量手册目录

目 录
对应ISO9001:2008标准条款
工厂质量保证能力要求
0.1
质量手册目录

0.2
质量手册说明

0.3
手册更改记录

0.4
企业简介

1.0
组织机构图

2.0
管理体系结构图

3.0
管理体系职能分配表

4.0
质量管理体系
4.1总要求/4.2.1总则/4.2.2质量手册
2 文件与记录
4.2.3
文件控制程序
4.2.3文件控制
4.2.4
记录控制程序
4.2.4记录控制
5.1
管理承诺
5.1管理承诺

5.2
以顾客为关注焦点
5.2以顾客为关注焦点

5.3
质量方针
5.3质量方针

5.4
质量管理体系策划控制程序
5.4策划

5.5
职责、权限与沟通
5.5职责、权限与沟通
1 职责与资源a职责
5.6
管理评审控制程序
5.6管理评审

6.1
资源提供
6.1资源提供
1 职责与资源b资源
6.2
人力资源控制程序
6.2人力资源

6.3
基础设施和工作环境控制程序
6.3基础设施/6.4工作环境
4.2生产环境；4.4生产设备
7.1
产品实现过程的策划控制程序
7.1产品实现的策划

7.2
与顾客有关的过程控制程序
7.2与顾客有关的过程

7.3
设计和开发控制程序
7.3 设计和开发

7.4
采购控制程序
7.4采购
3.1采购和进货验证
7.5
生产和服务提供控制程序
7.5生产和服务提供
4.1关键工序；10. 包装、搬运和储存
7.6
监视和测量设备控制程序
7.6监视和测量设备的控制
6.1检定与校准
8.1
测量、分析和改进控制程序
8．1总则

8.2.1
顾客满意程度测量控制程序
8.2.1顾客满意

8.2.2
内部审核控制程序
8.2.2内部审核
8. 内部质量审核
8.2.3
/8.2.4
过程和产品的监视和测量控制程序
8.2.3过程的监视和测量/8.2.4产品的监视和测量
4.3 过程监控；4.5 过程检验; 5.例行检验和确认检验
8.3
不合格品控制程序
8.3不合格品控制
7. 不合格品的控制
8.4
信息收集与数据分析控制程序
8.4数据分析

8.5
纠正、预防措施控制程序
8.5改进

9.0
认证产品的一致性控制程序

9.认证产品的一致性
附录1
质量手册会签表

附录2
记录清单

KeHai 科海 德州科海电子有限公司
章节号
0.2
0.2质量手册说明
版本/修订
B/0
页/次
1/1
质量手册说明
1 手册的编制、批准和发放
1.1 本质量手册按 ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》，结合公司的实际情况编制而成。
1.2 本手册有关质量方面的术语，均采用ISO 9000：2005《质量管理体系 基础和术语》的术语和定义。
1.3 手册由质管办归口管理，公司总经理批准后生效。
1.4 手册由质管办统一编号，并加盖“受控”印章后登记发放，公司内相关部门及认证公司使用 “受控”文件版本。
1.5 手册的领用需经管理者代表批准。持有者应保持手册的清洁、完整，并妥善保管，不得丢失和任意涂改。手册持有者调离工作岗位应将手册退还质管办。
1.6 质管办应作好质量手册的发放记录。
1.7 本手册发放新版本的同时，旧版本自行作废，由质管办收回处理。
2 手册的更改
2.1 手册在执行过程中，发现有明显错误或与具体运作不相适宜时，可视具体情况进行修改，执行《文件控制程序》，任何人不得擅自更改或在手册上涂画、标注。
2.2 手册的更改应由意见人向质管办提出修改建议，由质管办组织相关人员对手册的适用性、有效性进行评审。评审通过，确属需要修改时，须经总经理或管理者代表批准，由质管办填写《文件更改通知书》下发更改。
2.3 手册更改的方式为换页时，手册持有者在接到《文件更改通知书》后应将更改内容填写在本手册更改记录中。当公司的质量体系发生较大变化时，以及手册的换页超过二十页时，或公司认为需要时，由手册的管理负责人提出，管理者代表审核，总经理批准后，可对手册进行换版。

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章节号
0.3
0.3手册更改记录
版本/修订
B/0
页/次
1/1
手册更改记录
章节号
修改条款或页次
修改日期
修改人

KeHai 科海 德州科海电子有限公司
章节号
0.4
0.4企业简介
版本/修订
B/0
页/次
1/1

企 业 简 介
1、 企业沿革
德州科海电子有限公司是山东省科委认定的高新技术企业及高新技术产业点，政府重点支持企业之一。公司位于德城区天衢工业园内，公司始建于1997年1月，属民营股份制企业。现有员工96余人，企业总资产4000.8万元，银行信誉AA级，总占地面积50余亩，建筑面积21350平方米。
公司主要从事电子产品生产、销售、安装工作，产品结构为“二主一辅”即以卫星电视广播地面接收系列产品和网络通讯产品为主，配套产品为其辅助产品。主要产品有数字卫星地面接收机、卫星直播系统综合接收解码器、卫星电视接收系统高频头和ADSL。公司生产的卫星接收系统高频头荣获山东省科技进步二等奖、国家级新产品，被列入国家火炬计划项目，公司是国家信息产业部的定点生产厂家，并取得了全国电子产品生产许可证和国家广电总局的入网许可证书，接收机产品通过了CCC认证。
根据本公司产品生产的现状，本手册适用于本公司生产的所有产品生产、销售、安装和服务的过程控制。

企业名称：德州科海电子有限公司
总 经 理：冉青
电 话：[phone]
电子邮箱：dzkhrq@

KeHai 科海 德州科海电子有限公司
章节号
1.0
1.0 组织机构图
版本/修订
B/0
页/次
1/1

综 合 办
技 术 科
生 产 科
质 管 办
管理者代表\质量负责人
总 经 理
组织机构图

KeHai 科海 德州科海电子有限公司
章节号
3.0
3.0 管理体系职能分配表
版本/修订
B/0
页/次
1/1

管理体系职能分配表

职能部门

体系要求
总
经
理
管
理
者
代
表
综
合
办
质
管
办
生产科
技术科
4．1总要求
★
○
○
★
○
○
4．2文件要求
○
★
○
★
○
○
5．1管理承诺
★
○
○
★
○
○
5．2以顾客为关注焦点
★
○
★
○
○
○
5．3质量方针
★
○
○
★
○
○
5．4策划
○
★
○
★
○
○
5．5职责、权限与沟通
★
○
★
○
○
○
5．6管理评审
★
○
○
★
○
○
6．1资源提供
★
○
★
○
○
○
6．2人力资源
★
○
★
○
○
○
6．3基础设施
★
○
○
○
★
○
6．4工作环境
★
○
○
○
★
○
7．1产品实现过程的策划
★
○
○
○
○
★
7．2与顾客有关的过程
★
○
★
○
○
○
7．3设计和开发
★
○
○
○
○
★
7．4采购
★
○
★
○
○
○
7．5生产和服务提供
★
○
○
○
★
○
7．6监视和测量设备的控制
★
○
○
★
○
○
8．1测量、分析和改进-总则
★
○
○
★
○
○
8．2．1顾客满意
○
★
★
○
○
○
8．2．2内部审核
○
★
○
★
○
○
8．2．3过程监视和测量
○
★
○
★
○
○
8．2．4产品监视和测量
★
○
○
★
○
○
8．3不合格品控制
★
○
○
★
○
○
8．4数据分析
○
★
○
★
○
○
8．5改进
○
★
○
★
○
○
认证产品的一致性控制
★
○
○
○
★
○
★——主管/具体实施职能 ○——协管/配合执行职能

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章节号
4.0
4.0 质量管理体系
版本/修订
B/0
页/次
1/2
1 目的
说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。
2 适用范围
适用于公司建立质量管理体系，形成文件后实施、保持并持续改进其有效性。
3 职责
3.1 总经理
（1） 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；
（2） 批准质量手册和发布质量方针和目标。
3.2 管理者代表
（1） 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
（2） 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
（3） 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。
（4） 就质量管理体系的有关事宜保持同外部的联络；
（5） 负责文件、记录控制、内部审核、管理评审、持续改进策划、纠正和预防措施控制
等方面的组织或领导工作。
3.3 公司各职能部门
（1） 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；
（2） 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。
4 过程概要
4.1 质量管理体系总要求
4.1.1 公司质量管理体系覆盖的适用范围是：卫星地面接收备的生产及服务；包括ISO9001：
2008所有条款。
4.1.2 公司按照ISO 9001:2008标准要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持，并
予以持续改进其有效性。为此应做到:
a. 建立质量方针和质量目标，并围绕贯彻质量方针，实现质量目标。
b. 对质量管理体系所需要的过程进行识别,并通过编制相应的程序文件进行控制。这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的重大过程, 也可以是具体质量活动所涉及的过程；c. 明确过程控制的方法和过程之间相互顺序以及接口关系；通过识别、确定、监视、测量分析等对过程进行管理；
d. 确保获得质量管理体系所必要的资源和信息,以支持这些过程的有效运作和监控。
e. 对过程进行监视、测量、分析以及采取改进措施，以实现对这些过程所策划的结果并进行持续改进。
f.我公司涉及的外包过程有：印制板外协加工和成品的交付运输，公司对所有外包过程按
《采购控制程序》进行控制。
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章节号
4.0
4.0 质量管理体系
版本/修订
B/0
页/次
2/2
4.2 质量管理体系文件要求。
4.2.1 按照ISO 9001：2008标准的要求及根据公司的实际情况，编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。
4.2.2 公司质量管理体系文件结构如下图：

质量手册

管理制度、技术标准、工艺文件、操作规程、设计文件、质量记录等

第一级文件
（含方针、目标、程序文件）

第二级文件

4.2.3 文件的详略程度取决于本公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。质量体系文件包括：
a. 形成文件的质量方针和质量目标；
b. 质量手册；
c. ，标准所要求的形成文件的程序（即程序文件）和记录；
c. 公司确定的为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和、控制所需的文件，包括纪录；

一个文件可以包括对一个或多个程序的要求，一个形在成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。d. 标准所要求的记录。
4.2.4 文件可呈现任何媒介体形式，如纸张、电子文档、磁盘、光盘或照片、样品等。
4.2.5 文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、回收、作废、销毁等管理执行《文件控制程序》。
5 相关文件
5.1 《文件控制程序》 4.2.3章节
5.2 《记录控制程序》 4.2.4章节

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章节号
4.2.3
4.2.3 文件控制程序
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B/0
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1/5
1 目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行控制,确保相关场所使用文件为有效版本。
2 范围
适用于与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责
3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 质管办负责组织编制质量手册、程序文件。
3.4 公司相关部门负责编制相关管理制度、工艺文件等，相关主管领导负责审批。
3.5 各部门文员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4 工作程序
4.1 质量管理体系文件分类

类别
编制部门
使用部门
包括内容
1
质量手册
质管办组织各部门
各部门

2
设计文件
技术科
生产科
产品（含包装）设计输出
3
工艺文件
质管办
生产科
工艺流程、设备操作规程、工序作业指导书
4
检验文件
质管办
质管办
原材料、半成品、成品检验标准、检验规范
5
管理规范
各部门
各部门
各方面与产品质量及一致性有关的过程
6
外来文件

国家或行业标准，产品有关法律法规等
7
记录文件
各部门
各部门
质量记录
8
其他
各部门
各部门
质量计划、暂行规定等
4.2 文件编制
4.2.1 各文件4.1文件类对应的编制部门主导编制；
4.2.2 设计文件编制格式：

设计内容
旧底图总号

产品名称
文件序号
底图总号

图样标记
重量
比例
签 字
标记
处数
更改文件号
签字
日期

编 制

文件名称
共 1 张
第 1 张
日 期
校 对

公司名称
4.2.3 工艺文件编制格式：

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章节号
4.2.3
4.2.3 文件控制程序
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B/0
页/次
2/5
a.操作规程 ：
文件名称
文件编号

受控号

页次

设备名称

版本

工序名称

操作步骤
编制

审核

批准

生效日期
公司名称
日期

日期

日期

b.作业指导书：
总装作业指导书
文件编号

受控号

页次
/
产品名称

版本

工序名称

　作业示意图
物料
辅 料
工 具

作业步骤:
品质要求:
注意事项:
编制

审核

批准

生效日期
公司名称
日期

日期

日期

4.2.4 记录文件编制格式：
所编写记录与原有记录属同一类别、记录对象一样或改动不大时，可在原记录基础上做必要的改动,改动大时可换用适合实际工作的记录形式，但均采用原记录编号，按记录编制格式进行修改,遵循不增加新记录的原则。
所有记录均应标明记录名称及编号；
当记录不止一页时，需在每一页上端用“第 页，共 页”或“ / ”注明页次。
所有记录尾页右下方注明以下内容：记录填写人，填制日期，审核人，审核日期等。
为便于保管和使用，可采用A4纸编辑、打印或铅印，特殊记录可放宽要求。
4.2.5 其他文件编制格式：
a. 文件封面内容及对应格式见下页：

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章节号
4.2.3
4.2.3 文件控制程序
版本/修订
B/0
页/次
3/5

受控状态： 分发号：
德州科海电子有限公司

文件名称

文件编号：文件号-版本/状态-编制年份

编制： 年 月 日

审核： 年 月 日

批准： 年 月 日

发布、实施日期: 年 月 日
b.正文文件头
公司名称
文件名称
编 号

版 次
X/N
页 次
/
版次，用“X/N”表示，“X”为文件版本（“A-Z”字母表示），“N”为该版本修订次数，
用一位阿拉伯数字表示。如：未换版、无修订用“A/0”表示；第二版、修改一次用“B/1”表示。页次，统一用：第几页/总页数（如1/3）的格式表示。
文件为多页时,每一页须有相应的文头。
c. 正文格式及内容：
1 目的（说明该程序的控制目的，控制要求，可以用以下引导语：为了……制定本程序；或者：
本程序规定了……。）
2 范围（指出该程序所规定的内容和涉及的控制范围，可以使用以下引导语：本程序适用于… …；
或者：适用于… …。）
3 定义或术语；（若需要，给出与该程序有关的术语及其定义，特别是专用术语。）
4 职责（规定该程序所涉及的主管部门、人员的职责以及各相关部门、人员的职责。）
5 程序（主要应按需要规定以下几方面的内容）
a. 确定开展和各项活动实施的步骤；
b. 明确所涉及的人员；
c. 规定具体的控制要求和控制方法；

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章节号
4.2.3
4.2.3 文件控制程序
版本/修订
B/1
页/次
4/5
de. 确定开展各项活动的动机；
ef．给出所需设备、设施及要求；
fg．规定例外情况的处理方法；
gh．引出所涉及的相关/支持性文件；
hi. 明确记录的填写和保存要求；
ij．列出所使用的记录表格等。
6 相关文件（列出与本程序有关的相关文件及文件编号。）
7 记录（给出有关记录名称及记录编号，并附上相应的空白表格。）
行文时可采用宋体和黑体，大小按文件内容及排版情况确定。
d. 文尾:文件结束统一采用以下直线格式，长度约占页宽的1/3，居中，线宽3磅。
文件评审、修改记录，填入结束符后的以下表格：
评审记录
评审结果
评审人
日期

修
改
记
录
内 容
修改人
日期
批准人
日期

e. 为便于保管和使用，统一采用A4纸编辑、打印。
4.2.6 质量手册编号为KHSC-B/0-2010。“KH”表示公司名称代号，“SC”表示质量手册，B/0表示文件版本号和修订状态（版本号依次为A、B……，修改号为0、1……，以此类推），“2010”表示年代。
4.2.7 记录文件编号规则：
JL-X-N：X，规定此记录的文件或章节号；N，规定此记录的文件中本记录的序号，两位阿拉伯数字。
4.2.8 设计文件编号规则：执行《电子产品设计文件编制和管理标准汇编》
工艺文件编号：
工艺文件类型（文件编制部门代号）-适用组别-工序序号
工艺文件类型：GY：工艺文件；GZ：操作规程；SZ：作业指导书
文件编制部门代号，同4.2.9。
适用组别：贴片：SMT；机插：AI；手插：MI；总装：ZZ；
工序序号：01,02,……
4.2.9 常规文件编号规则：
XX（X）-XX- X
文件版本（A，B，C，……,只适合用管理规范和检验文件）
文件序号 (01～99)
文件编制部门代码
文件类别
文件类别：检验文件：SJ；管理规范：SG；
部门代码：公司级不标识；质管办：Z；技术科：J；生产科：S；综合办：ZH。
文件序号：按文件编制先后顺序依次编号。4.2.10外来文件直接采用原编号。
4.3 文件审批：公司级（主要职责涉及一个以上部门）文件由管理者代表审核、总经理批准；部门级（只适用于编制部门内部或编制部门承担主要职责）文件由部门负责人审批、管理者代表批准。

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章节号
4.2.3
4.2.3 文件控制程序
版本/修订
B/0
页/次
5/5
4.2.10外来文件直接采用原编号。
4.3 文件审批：公司级（主要职责涉及一个以上部门）文件由管理者代表审核、总经理批准；部门级（只适用于编制部门内部或编制部门承担主要职责）文件由部门负责人审批、管理者代表批准。
4.4 文件的状况
文件根据其状态分为受控、非受控、更改、作废、保留五种状态。
凡在重要场合与质量体系运行紧密的相关文件均为受控，由各主管部门按规定执行。所
有受控文件必须在该文件封面加盖受控文件章。
—质管办负责编制研究院的“有效文件清单”，明确该类文件范围并加盖受控印章，各部门编
制其部门的“有效文件清单”，以便对文件进行控制。
—非受控文件加盖非受控印章，不进行发放登记，也不进行更改、回收等控制。
4.5 文件发放：文件由编制部门发放；发放范围覆盖可能使用文件的所有部门、岗位或场所；
每一文件均需报质管办存档。文件收、发填写《文件收发记录》。
4.6 文件保管与使用：文件除存档外，由使用人员保存，文件应保持清洁、清晰，不能污损
或遗失。如有污损或遗失，需向文件发放部门说明情况，由文件发放部门回收并重新发放新
文件。各部门每季度更新《部门文件清单》，报质管办备案。
4.7文件的借阅、复制：借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件 申请》，
由相关部负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管
理人登记编号。公司内不允许使用复制的受控文件。
4.8 文件更改、作废、销毁：组织机构、过程、产品要求、设计或工艺变更、过程改进时，
应对文件进行更改。文件的更改由原编制部门进行，填写《文件 申请》，更改的文件应
进行修订状态（版本）标识，经重新审批后发放。失效或作废文件由相关部门资料员及时从
所有发放或使用场所撤出，，加盖 “作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；为某种目
的原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；对要销毁的作废文件，由质管办填写
《文件 申请》，经管理者代表批准后，由质管办统一销毁。
4.9外来文件的控制
质管办收集相关国家、行业标准的最新版本及其他与体系有关的外来文件，识别其适用性，
直接采用原编号，加盖受控印章，必要时分发到相关部门，回收旧标准。客户提供的文件或
资料，由各主管部门参照本程序确定管理办法，控制其有效性；
4.10 对所载媒体非纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。
5 相关文件
5.1 《记录控制程序》 4.2.4 章节
6 记录
6.1 文件收发记录 JL-4.2.3-01
6.2 部门受控文件清单 JL-4.2.3-02
6.3 文件 申请 JL-4.2.3-03

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章节号
4.2.4
4.2.4 记录控制程序
版本/修订
B/0
页/次
1/2
1 目的
确保生产过程和质量体系运行过程中规定的记录得到保护,并便于管理和追溯。
2 适用范围
本程序规定了记录管理方法和控制要求,适用于本公司各过程的记录管理。
3 职责
3．1 质管办负责记录的归口管理，对记录进行监督检查。
3．2 各部门负责本部门记录的形成、利用、存档、检索等管理。
4 工作程序
4.1 本公司必要规范的记录包括：
a.对供应商进行选择、评定和日常管理的记录；
b.关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明；
c.产品例行检验和确认检验记录；
d.检验和试验设备定期进行校准或检定的记录；
e.例行检验和确认检验设备运行检查的记录；
f.不合格品的处置记录；
g.内部审核的记录；
h.顾客投诉及采取纠正措施的记录；
i.零部件定期确认检验记录；
j.标志使用执行情况记录；
k.运行检验的不合格记录和不合格项纠正记录；
l.国家质量监督检查、第三方质量审核等方面的记录；
4.2 填写要求
4.2.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；未发生的栏目拦目及
剩余的空白处用单/斜杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.2.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的
数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4．3 质量记录的保存、保护
4.3.1 各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的
地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年
以上的记录应整理成册交质管办保存。
4.3.2 质管办编制公司《记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括
名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应汇
总编制本部门使用的质量记录的原始样本。
4.3.3 质管办负责检查各部门质量记录的使用、管理情况。
4．4 质量记录发放、借阅和复制
（1） 各部门负责向质管办领用所需记录空白表；
（2）各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填

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章节号
4.2.4
4.2.4 记录控制程序
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写《文件 申请》，由记录管理人登记备案。
4．5质量记录的销毁处理
质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由记录保管人员填写《文件 申请》
交质管办负责人审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。
4．6 记录格式
4.6.1 各部门的质量记录格式，由各部门业务专责编制，部门主管审批，交质管办备案。
4.6.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件
更改的规定。
5 相关文件
5．1 《文件控制程序》 4.2.3章节
6 记录
6.1 记录清单　　　　　　　 JL-4.2.4-01
6.2文件 申请 JL-4.2.3-03

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5.1
5.1 管理承诺
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1 目的
明确最高管理者应承担的管理职责和实施的活动，建立、实施质量管理体系并保持其有效性，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
2 适用范围
适用于公司总经理为建立、实施和持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据。
3 职责
3.1 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性：
3.1.1 向员工传达满足顾客需求、确保产品及、服务质量及遵守相关法律、法规要求的重要性，促进质量方针、目标的实现。
3.1.2 总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关。应在全体员工中树立“顾客在我心中、质量在我手中”的观念；
3.1.3 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司发展的重要性；并能经常、持续地加强与员工的沟通，使他们积极参与提高产品、服务质量有关的活动。
3.2 总经理应制定和批准公司的质量方针和质量目标，见《质量方针》。
3.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。
3.4 总经理应确保公司质量管理体系运行所必要的资源，执行《资源提供》的规定。
4 相关文件
4.1 《质量管理体系策划控制程序》 5.4章节
4.2 《管理评审控制程序》 5.6章节
4.3 《资源提供》 6.1章节
4.4 《人力资源控制程序》 6.2章节
4.5 《基础设施和工作环境控制程序》 6.3章节

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5.2
5.2以顾客为关注焦点
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1 目的
理解并满足顾客的需求和期望，并以增强顾客满意为目标。
2 适用范围
适用于公司将顾客的需求和期望转化为产品和服务的要求，并得到满足。
3 程序
3.1 确定顾客