汽车内饰件CCC认证质量手册.docx

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编号：SR/SC-A-2015 版本/修订状态：A/0 分发号：受控状态：文安县盛荣汽车座椅有限公司质量手册符合《CNCA—C11—12：2014机动车辆产品强制性认证实施规则附件2（附录1）：工厂质量保证能力要求》编制：审核：批准：日期：2015年11月20日地址：河北省文安县小务农场电话：0316-2308930 传真：0316-5398055 邮编：065800 颁布令本公司在依据GB/T19001-2008标准，通过了质量管理体系认证的基础上，按照《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。本文件属本公司内部法规性文件，是指导本公司建立并实施质量体系的纲领和强制性认证产品必须遵循的准则，本公司全体员工必须遵照执行。总经理：吕红朝 2015年11月20日任命书为了贯彻执行《强制性认证工厂质量保证能力要求》，加强对质量体系运作的领导，保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性特任命吕红朝为我本公司的质量负责人。质量负责人的职责是：１.确保质量体系所需的过程得到建立和保持；２.向最高管理者报告质量体系的业绩，包括改进的需求; 3．确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求; 4．确保认证标志的妥善保管和正确使用， 5.确保不合格品和未经认证的产品和获证产品变更后未经认证机构确认不加贴认证标志。 6.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 7.就质量体系有关事宜对外联络。 8．任命生产班组的班组长为生产线的质量负责人，为了保证产品质量在生产过程中发生质量问题时有权停止生产，并及时通知生技部。总经理：吕红朝 2015年11月20日目录０.２质量手册说明０.３质量手册修改控制 0. 4质量体系职责分配表 0. 5本公司质量体系组织结构图 1.职责与权限 1.1人力资源控制程序 1.2基础设施和工作环境控制程序 2.文件和记录 2.1文件控制程序 2.2记录控制程序 3. 采购和关键件控制 3.1 供应商选择评定和日常管理程序 3.2 关键元器件和材料进货检验及定期确认检验控制程序 4生产过程和过程检验控制程序 5.. 例行检验和确认检验控制程序 6检验试验仪器设备、测量系统分析控制程序 7实验室管理规定 8不合格品控制程序 9内部审核 10. 认证产品的一致性控制程序 11.产品变更控制程序 12.搬运、贮存、包装、防护和交付程序 13.认证证书和标志的保管、使用控制程序文安县盛荣汽车座椅有限公司质量手册说明章节号 0.2 版本 A 页次 1/1 １手册内容本文件系依据《强制性认证工厂质量保证能力要求》和本公司的实际编制而成， 2 术语和定义本手册采用了ISO 9000：2008的术语和定义供方—组织—顾客供方：为本公司提供原材料、设备、设施或知识的单位或个人；组织：本公司顾客：购置本公司产品的用户。 3 本文件是原《质量手册》的补充。为本公司的法规性文件且受控，由总经理批准颁布执行。文件管理的所有相关事宜均按原质量手册《文件控制程序》执行。 4 文件持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 5 在文件使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到生技部；生技部应根据需要及时组织对文件的适用性、有效性进行评审；必要时应对文件予以修改，执行质量手册中《文件控制程序》的有关规定。文安县盛荣汽车座椅有限公司质量手册补充文件修改控制章节号 0.3 版本 B 页次 1/1 序号更改通知号修定章节页次修改人审核批准更改生效日期文安县盛荣汽车座椅有限公司质量体系职责分配表章节号 0．4 版本 A 页次 1/1 《强制性认证工厂质量保证能力要求》条款职能部门最高管理者生技部经营部办公室 1 职责和资源 1.1 职责 ▲ △ △ ▲ 1.2 资源 ▲ △ △ △ 2 文件和记录 2.1 认证产品质量计划 △ ▲ △ △ 2.2文件控制 △ △ △ ▲ 2.3记录控制 △ ▲ △ ▲ 3采购和关键件控制 3.１采购控制 △ △ ▲ △ 3.２关键件的质量控制 △ ▲ △ △ 4生产过程控制 △ ▲ △ △ 5 检验试验仪器设备 △ ▲ △ △ 6不合格品的控制 △ ▲ △ △ 7 内部审核 △ △ △ ▲ 8产品防护与交付 △ ▲ ▲ △ 9CCC证书和标志 △ ▲ △ △ 附加：例行检验和确认检验 △ ▲ △ △ ▲ 主要职能 △ 相关职能文安县盛荣汽车座椅有限公司质量目标章节号 0.6 版本 A 页次 1/1 公司质量目标： 1、产品一次交验合格率98%； 2、交付产品合格率100%； 3、顾客满意度95%，每年递增1%；文安县盛荣汽车座椅有限公司本公司组织机构图章节号 0.5 版本 A 页次 1/1 总经理质量负责人办公室经营部生技部车间库房文安县盛荣汽车座椅有限公司职责与权限章节号 1 版本 A 页次 1/2 １目的对本公司内的职能及其相互关系予以规定，有效进行质量管理。２范围对与质量体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。３职责和权限３.１总经理 a.全面领导本公司的日常工作，向本公司传达满足顾客，法律、法规和确保认证产品的一致性的重要性； b.制定质量方针和质量目标，批准和发布质量手册； c.领导质量体系的建立、实施和保持； d.确保质量体系运行所必须的资源配置； e.负责制定本公司各部门职责、权限，使内部得到沟通； f.任命质量负责人； 3．2质量负责人 a. 负责建立满足要求的质量体系，并确保其实施和保持； b. 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； c. 确保认证标志的妥善保管和使用； d. 确保不合格品和未经认证的产品以及获证产品变更后未经认证机构确认的，不加贴强制性认证标志； e. 向最高管理者报告质量体系的业绩，包括改进的需求， f. 确保全体员工形成满足顾客要求，保持认证产品一致性的思想意识； g. 负责与质量体系有关事宜的对外联络。 h. 负责制定产品质量计划文件３.3 生技部 a.在质量负责人的领导下，确保质量体系的实施和保持； b.负责组织作业文件的编制。 c.负责编制内审计划，并组织实施 d.负责检验试验仪器设备的管理，周期检定和运行检查； e.负责进货检验，例行检验和确认检验、认证产品的一致性及不合格品的控制；文安县盛荣汽车座椅有限公司职责与权限章节号 1 版本 A 页次 2/2 f.负责认证标志的管理，保管和使用； g.负责编制仪器设备操作规程，检验试验规程； i. 培训检验人员； j. 负责与产品有关的质量记录的管理 k. 解决生产过程中的现场技术问题。 l. 负责编制和下达生产计划，搞好生产管理和生产调度； m. 负责基础设施和生产环境的管理；提出采购申请； n. 编制工艺技术文件，作业指导书，操作规程； o. 按计划组织生产，搞好均衡调度，按时保质保量完成任务； p. 负责产品和制造过程内部审核 3.4 经营部 a)负责合同评审、签定销售合同； b)负责货物的交付和售后服务； c) 负责与顾客沟通，调查顾客对本公司产品及服务的满意程度； d）负责对供方的选择、评价，建立合格供方； e）负责对供方的日常管理； f）在采购过程负责关键元器件和原材料的一致性控制； 3.5 办公室 a)负责质量管理体系文件的编制、评审、发放和每年的记录归档； b)负责人力资源教育培训； c)负责办公环境的管理；协助生技部做好生产环境的管理； d)负责公文、信息的传递和沟通； e)负责行政管理工作； f）负责本公司的对外宣传，树立本公司良好的形象。 g) 负责体系的内部审核 3.6车间 a)确保执行认证产品的图纸、工艺文件； b)做好生产过程的自检、互检和各种记录； c)确保认证产品的质量和一致性；； d)维护保养生产设备，搞好生产环境 e)按要求搞好产品防护。文安县盛荣汽车座椅有限公司人力资源控制程序章节号 1．2 版本 A 页次 1/3 1.目的配备满足公司管理和生产的人力资源，确保从事影响产品质量工作的所有人员能胜任所从事的工作。 2.范围适用于从事影响产品质量工作的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。 3.职责 3.1 办公室 a.负责编制各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》，并采取必要的措施以满足要求； b.负责《公司年度培训计划》的制定及监督实施； c.负责上岗基础教育； d.负责组织对培训结果进行评估。 3.2 其它部门 a.编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》； b.负责本部门员工的岗位技能培训。 3.3 经理批准公司年度培训计划，批准部门负责人的《岗位工作人员任职要求》。 3.4 质量负责人审核年度培训计划，批准员工的《岗位工作人员任职要求》 4. 程序 4.1 人员能力 4.1.1 从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等的方面考虑。 4.1.2 办公室会同各部门负责人编制本公司的《岗位工作人员任职要求》，岗位工作人员任职要求应报经理审批。 4.1.3 部门负责人应至少满足下列条件之二： a)大专以上学历，并已工作二年以上； b)具备相关专业的技术职称； c)受过相关的职业培训； d)具备三年以上相关工作经验。文安县盛荣汽车座椅有限公司人力资源控制程序章节号 1．2 版本 A 页次 2/3 4.1.4 《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。 4.2 培训意识能力 4.2.1 办公室应根据对从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等进行培训或采取其他措施以满足要求。 4.2.2 新员工培训 a. 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行； b. 部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行； c. 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 4.2.3 在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 4.2.4 特殊工作人员培训 a. 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位负责人负责培训，培训考核合格后上岗，每年对于这些岗位的人员还应该进行考核； b.本公司的驾驶员、电焊工、电工、等需取得国家授权部门相应的培训合格证书； c. 质量体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核合格、持证上岗。 4.2.5 工程技术人员培训各类工程技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由公司负责安排组织培训或外送培训。 4.2.6 转岗人员培训（同4.2.2b，c） 4.2.7 通过教育和培训，使员工意识到： a. 满足顾客和法律法规要求以及《强制性产品认证公司质量保证能力要求》的重要性； b. 违反这些要求所造成的后果；文安县盛荣汽车座椅有限公司人力资源控制程序章节号 1．2 版本 A 页次 3/3 c. 自己的工作对质量体系的重要性； d. 如何为实现自己工作的质量目标做出贡献。 4.2.8 评价所提供培训的有效性 a. 办公室组织各部门通过操作考核、理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训的人员是否具备了所需的能力。 b. 每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划。 c. 办公室应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 4.2.9 办公室负责建立员工能力档案、保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。４.３培训计划及实施４.３.１每年１１月各部门上报办公室下年度的《培训申请单》，根据公司需求及下年度各部门《培训申请单》，办公室于１２月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容》，经理批准后下发各部门，并监督实施。４.３.２每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。４.３.３各部门的计划外培训，应填写“培训申请单”，报质量负责人批准，由相关部门组织实施。５相关文件５.１各部门工作手册及相关的法律法规５.２各部门《岗位工作人员任职要求》６记录６.１《培训记录表》６.２《培训申请单》６.３《年度培训计划》６.４《员工能力档案》 6．5 《培训签到表》文安县盛荣汽车座椅有限公司基础设施和工作环境控制程序章节号 1．3 版本 A 页次 1/3 １目的识别、提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。２适用范围适用于对为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的控制。３职责生技部负责对实现产品符合性所需的基础设施进行控制，并在办公室协助下，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。４程序４.１基础设施的确定、提供和维护。４.１.１公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括： a. 建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供应水、气、电的设施）； b. 过程设备（如机器、测试设备、各种工具、辅具、如工、卡、量具等）； c. 支持性服务（如交付后的维护、运输或通讯服务等）。４.１.２设施的采购和验收 a、生技部根据公司发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报经理批准后，由经营部具体实施采购。 b、采购的设施由生技部和使用部门验收，合格后签字，在《生产设施一览表》上编号登记，发放给使用部门；经验收不合格的设施，由经营部与供方协商处置。４.１.3 设施的使用、维护和保养 a. 对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应经过培训、考核合格后，持证上岗。其他设施根据生产需要，生技部组织编写相应的操作规程。 b. 生技部制定《设施日常保养项目表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生技部每季度收集《设施日常保养项目表》，整理入档并作为制定下年度检修计划的依据。 c. 生技部每年12月制定下年度的《设施检修计划》，发至各部门执行文安县盛荣汽车座椅有限公司基础设施和工作环境控制程序章节号 1．3 版本 A 页次 2/3 d. 日常生产中车间无法排除的故障，由生技部组织检修。在修的设施应挂《检修》标识牌。设施检修好之后，应由使用部门签字验收，方可使用，并由设施管理人员在《设施管理卡》上记录检修情况。 e. 按计划进行的大、中检修，应填写《设施检修单》，经生技部验收合格后，在《设施管理卡》上记录检修情况。 f. 现场使用的设施应统一编号，以便管理维修保养和检修。 4.1.4 设施的报废 a、对于无法修复和使用价值的设施，由生技部填写《设施报废申请单》，经经理批准报废，并在《设施一览表》上注明。 b、对于低值易耗的工装、夹具、辅具，填写《设施报废申请单》，经生技部批准报废。 c、报废的设施应搬离现场，交库房，并挂《报废》标识牌。 4．2 工作环境办公室应确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到： a.配置适用的厂房和办公场所，并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； b.配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； c.生技部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； d.确保员工生产符合劳动法规的要求。 5. 相关文件 5.1生产过程控制程序 5.2 过程检验控制程序 5.3 检验和试验仪器设备控制程序 6.记录 6．1 《生产设施配置申请单》 6．2 《设施管理卡》文安县盛荣汽车座椅有限公司基础设施和工作环境控制程序章节号 1.3 版本 A 页次 3/3 6．3 《生产设施一览表》 6．4 《领物单》 6．5 《设施日常保养项目表》 6．6 《设施检修计划》 6．7 《设施检修单》 6．8 《设施报废申请单》文安县盛荣汽车座椅有限公司文件和记录章节号 2 版本 A 页次 1/1 为了确保产品质量的相关过程有效运作和控制，应形成其所需要的文件和作为产品符合规定要求的证据——记录，并且应对这些文件资料和记录进行有效的控制。为此建立以下三个程序文件：标题 2．1 产品实现的策划控制程序 2．2 文件控制程序 2．3 记录控制程序文安县盛荣汽车座椅有限公司文件控制程序章节号 2．1 版本 A 页次 1/3 1 目的对质量体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。２范围适用于对质量体系所要求的文件进行控制。３职责３.１经理负责批准发布质量手册。３.２质量负责人负责审核质量手册。３.３各部门负责相关文件的编制、使用和保管。３.４生技部负责组织质量体系文件的编制。３.5 办公室负责质量体系文件的管理和归档。４程序４.１文件分类及保管４.１.１质量手册（包含所有过程控制的程序文件）由办公室备案保存。４.１.２公司第二级质量体系文件：行政管理文件、技术文件、质量管理性文件、外来管理文件，包括与质量体系有关的政策、法规文件等。４.２文件的编号４.２.１文件编号按下述规则要求执行： a. 质量手册：公司代号—手册代号—版次—年，手册中各章以章节号区分，例如：SR/SC-A-2015，表示文安县盛荣汽车座椅有限公司质量手册2015年第一版。 b.记录：记录代号—《要求》的章节号—记录编号，例如：JL—6—1，表示《要求》中第6章中的记录，公司记录序号为1. c.各部门其他质量文件：部门代号—文件顺序号—年号，例如：JY—03—2015，表示经营部于2015年发放的第3号文件。将二级文件形成汇编后，编号为LCSC/IIHB-2015，表示文安县盛荣汽车座椅有限公司二级文件汇编。 d.质量计划：质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。文件由质量负责人进行审批后，并入二级文件汇编。４.２.２各部门代号规定如下：经营部：JY，生技部：SJ，办公室：BG，４.３文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。文安县盛荣汽车座椅有限公司文件控制程序章节号 2．1 版本 A 页次 2/3 a.质量手册由办公室负责组织编写，由质量负责人审核，上报经理批准发布，由办公室负责登记、发放。 b.文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有效版本。４.４文件的受控状况文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。４.５文件的更改 a.质量手册的更改由生技部组织进行，填写《文件更改申请》，经质量负责人审核，上报经理批准后更改。生技部应保留文件更改内容的记录。 b.其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》，经质量负责人审批，再由指定人员进行更改。 c.所有被更改的原文件必须由相应部门收回，以确保有效文件的惟一性。４.６文件的领用 a.应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件，领用者应填写《文件发放、回收记录》。 b.因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门做好相应发放签收记录。４.７文件的保存、作废与销毁４.７.１文件的保存 a.与质量体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。 b.文件由使用人保管。办公室会同生技部每季度对文件保管情况进行检查。对受控文件，应及时填写使用文件的《受控文件清单》，办公室备案。 c.任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。４.７.２文件的作废与销毁 a.所有失效或作废文件应及时收回，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。文安县盛荣汽车座椅有限公司文件控制程序章节号 2．1 版本 A 页次 3/3 b.如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮加盖“作废”印章，并标注存查。 c.对要销毁的作废文件，由办公室填写《文件销毁申请》，经质量负责人批准后，由办公室销毁。４.７.３文件的借阅、复制借阅、复制文件者应填写《文件借阅、复制记录》，质量负责人批准后方可向办公室借阅、复制。复制的受控文件必须由办公室登记编号，并加盖“受控”印章。４.８外来文件的控制４.８.１收到外来文件一律交办公室控制分发以确保其有效。４.８.２生技部及办公室在各自的权限范围内负责收集与产品有关的国家、行业、地方、国际标准及法律、法规等的最新版本，由办公室统一编号、加盖受受控印章，分发到相关部门或人员使用，并把旧标准收回。４.８.３办公室要把上述标准及其他与质量体系有关的外来文件填入《受控文件清单》。４.９为保证文件的适宜性，办公室应根据需要及时组织对现有质量体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行４.５条款规定。４.１０对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。４.１１记录是一种特殊的文件，应执行《记录控制程序》的有关规定。５相关文件５.１《记录控制程序》６记录６.１《文件发放、回收记录》６.２《文件借阅、复制记录》６.3 《文件更改申请》６.4 《文件销毁申请表》文安县盛荣汽车座椅有限公司记录控制程序章节号 2．2 版本 A 页次 1/2 １目的对质量体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。２范围适用于为证明产品、过程和体系符合要求和质量体系有效运行的记录。３职责３.１生技部负责编制监督、管理公司的记录。３.２记录人员负责保管本人的记录并妥善保管。３.３办公室负责归档超过一年的记录。４程序４.１记录的标识、编号，见文件控制程序４.２记录填写４.２.１记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。４.２.２如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。４.３记录的保存、保护４.３.１记录人员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰，并妥善保存记录，对于保存一年以上的记录交办公室归档。４.３.２每年生技部汇总全公司的记录，编制公司记录清单，经质量负责人批准后，交办公室归档。４.３.３生技部每三个月要检查一次各部门记录的使用、管理情况。４.４记录发放、借阅和复制 a.各部门向办公室领用所需记录空白表。 b.保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经质量负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。４.５记录的销毁处理文安县盛荣汽车座椅有限公司记录控制程序章节号 2．2 版本 A 页次 2/2 对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由办公室主管填写《文件销毁记录》交生技部确认，报质量负责人审核，经理批准后由授权人执行销毁。４.６记录格式４.６.１记录格式，生技部编制,质量负责人审批，生技部备案。４.６.２各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。５相关文件５.１《文件控制程序》６记录６.１《记录清单》６.２《文件发放、回收记录》６.３《文件借阅、复制记录》６.４《文件销毁记录》文安县盛荣汽车座椅有限公司采购和关键件控制章节号 3 版本 A 页次 1/1 根据《强制性认证工厂质量保证能力要求》本公司应对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理以及关键元器件和材料的检验/验证实施控制，以确保认证产品的质量及认证产品的一致性，下述文件提供了这些活动的框架。标题对应《要求》条款 3.1供应商选择评定和日常管理程序 3.1 3.2关键元器件和材料进货检验或验证及定期确认检验控制程序 3.2 文安县盛荣汽车座椅有限公司供应商选择评定和日常管理程序章节号 3.1 版本 A 页次 1/3 1 目的制定和实施本程序，以确保供方（供应商）具有所提供的元器件和材料满足本公司要求的能力。 2 适用范围适用于对供方的选择、评价和日常管理活动。 3 职责 3.1 经营部负责对提供元器件（特别是关键元器件）和材料的供方的选择、评价和日常管理。 3.2采购人员负责编制采购计划并实施采购。 3.3 质量负责人负责批准关键零部件/材料供应商产品和制造过程的批准。 4 程序内容 4.1 有关采购工作由经营部负责对采购全过程予以控制，包括对供方的选择、评价和日常管理活动的控制。 4.2 采购物资重要程度的划分对本公司产品所采用的采购物资按其对产品质量的影响程度划分为A、B两类： A) 重要物资（A类）：钢材、发泡原料、面料。 b) 一般物资（B类）：产品包装材料及附属品。 4.3 供方能力的评价准则根据影响产品质量的程度的不同，对以上4.2划分的两类物资的供方进行能力评价时，采用下述评价准则： A）对A类物资评价其供方时应考虑以下因素： a.产品质量长期稳定地符合各自标准规定的要求，产品具有合格证； b.具有质量保证能力； c.后续服务良好，能履行服务承诺； d.历史经营业绩优良； e.业内同行的评价为充分肯定或较高； f.顾客的口碑良好；文安县盛荣汽车座椅有限公司供应商选择评定和日常管理程序章节号 3.1 版本 A 页次 2/3 g.通过ISO9001：2008认证者优先； h.遵守有关法规、规章和标准的要求。 B）对B类物资评价其供方时所考虑因素可参考4.3B）执行。 4.4 供方的选择和评价 4.4.1 经营部负责对供方的质量保证能力进行调查，调查结果记入《供方质量保证能力调查表》及《供方评定记录表》。 4.4.2 对经过评价予以认可的合格供方，由经营部负责建立《合格供方名录》并经质量负责人批准；在实施采购活动时，应从《合格供方名录》中选择供方。 4.5 对供方的日常管理 4.5.1 经营部负责对供方的日常管理活动。 4.5.2 经营部负责建立《供方日常管理登记表》，记录每次采购活动的相关信息，包括采购物资验证情况和供方的供货业绩。 4.5.3 关键零部件的到货验证执行《关键元器件和材料进货检验或验证及定期确认检验控制程序》要求，其他物资可通过感官、核查供货文件等方式实施验证。 4.5.4 采购人员负责监视供方的变化（包括供方自身内外环境的变化及其产品质量的变化）是否会影响本公司认证产品的一致性，如有类似情况发生，执行改进控制程序，并验证措施实施的有效性。 4.5.5 经营部每年对供方重新进行一次评价，并填写《供方评定记录表》保持评价结果。 4.5.6关键零部件/材料供应商的产品和制造过程发生变化时必须通知我公司，由质量负责人负责对产品和制造过程进行确认和批准。 4.6关键零部件或材料供应商产品和制造过程批准 4.6.1质量负责人负责我公司关键零部件和材料（管接头、尼龙颗粒）供应商进行品准。 4.6.2公司应根据《进货验证记录》和《供方日常管理记录》中各供应商供货的实际情况，对供方进行评价，必要时进行供方现场确认。 4.6.3产品和制造过程的批准参照我公司产品审核和过程审核进行。 5 相关文件 5.1《关键元器件和材料进货检验/验证及定期确认检验控制程序》文安县盛荣汽车座椅有限公司供应商选择评定和日常管理程序章节号 3.1 版本 A 页次 3/3 6 质量记录 6. 1 《供方质量保证能力调查表》 6. 2 《合格供方名录》 6．3 《供方评定记录表》 6．5 《合格供方名录》 6．6《月采购计划》 6．7 《采购单》 6．8《采购合同》文安县盛荣汽车座椅有限公司关键元器件和材料进货检验或验证及定期确认检验控制程序章节号 3.2 版本 A 页次 1/3 1 目的对进货的关键元器件和材料进行检验，确保其满足认证所规定的要求。 2 范围适用于认证产品所需的关键元器件和材料。 3 职责 3.1 经营部 a. 对进货的关键元器件和材料确认； b. 对不合格的进货元器件和材料进行处置。 3.2 生技部 a. 负责进货元器件和材料的检验或验证； b.负责关键元器件和材料的确认检验； c. 编制进货检验规程。 d.对关键零部件或材料供应商进行产品和制造过程的审核。 4 程序 4.1 进货验证或检验的依据 4.1.1 生技部为关键元器件和材料提供的《元器件和材料明细表》，表中应列出型号规格、指标性能以及类别要求。 4.1.2元器件和材料的标准文件，如国标、行标。 4.1.3生技部编制《进货检验规程》。 4.1.4经营部提供的《采购计划》或《采购单》 4.1.5 认证产品的型式检验报告（用以对照检查产品的一致性）。 4.

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