质量记录清单ZH综合.docx

质量记录清单
编号：XXXX/JL—ZH—043
序号
记录编号
记录名称
保存期
1
XXXX/JL—ZH—001
办公用品发放登记表
一年
2
XXXX/JL—ZH—002
办公用品归还登记表
一年
3
XXXX/JL—ZH—003
办公用品入库登记表
一年
4
XXXX/JL—ZH—004
出差申请表
一年
5
XXXX/JL—ZH—005
出差登记表
一年
6
XXXX/JL—ZH—006
加班申请表
一年
7
XXXX/JL—ZH—007
加班登记表
一年
8
XXXX/JL—ZH—008
来件登记表
一年
9
XXXX/JL—ZH—009
文件阅办单
一年
10
XXXX/JL—ZH—010
请假申请表
一年
11
XXXX/JL—ZH—011
请销假登记表
一年
12
XXXX/JL—ZH—012
文件借用登记表
一年
13
XXXX/JL—ZH—013
文件签发报送登记表
长期
14
XXXX/JL—ZH—014
文件签发单
长期
15
XXXX/JL—ZH—015
烟、酒入库登记表
一年
16
XXXX/JL—ZH—016
烟、酒出库登记表
一年
17
XXXX/JL—ZH—017
用车申请表
一年
18
XXXX/JL—ZH—018
用车登记表
一年
19
XXXX/JL—ZH—019
用章申请表
一年
20
XXXX/JL—ZH—020
用章登记表
一年
21
XXXX/JL—ZH—021
证件借用申请单
一年
22
XXXX/JL—ZH—022
证件借用归还登记表
一年
23
XXXX/JL—ZH—023
资金使用审批表
一年
24
XXXX/JL—ZH—024
XXXX年度培训计划表
一年
填表人：
年 月 日
质量记录清单
编号：XXXX/JL—ZH—043
序号
记录编号
记录名称
保存期
1
XXXX/JL—ZH—025
培训申请表
一年
2
XXXX/JL—ZH—026
培训签到表
一年
3
XXXX/JL—ZH—027
培训考核表
一年
4
XXXX/JL—ZH—028
培训记录/效果评估表
一年
5
XXXX/JL—ZH—029
培训情况统计表
一年
6
XXXX/JL—ZH—030
文件发放（回收）登记表
长期
7
XXXX/JL—ZH—031
文件借阅（复制）登记表
长期
8
XXXX/JL—ZH—032
受控文件清单
长期
9
XXXX/JL—ZH—033
文件更改申请单
三年
10
XXXX/JL—ZH—034
文件销毁申请单
三年
11
XXXX/JL—ZH—035
管理评审计划
三年
12
XXXX/JL—ZH—036
管理评审报告
三年
13
XXXX/JL—ZH—037
年度内审计划
三年
14
XXXX/JL—ZH—038
审核实施计划
三年
15
XXXX/JL—ZH—039
内审检查表
三年
16
XXXX/JL—ZH—040
不符合报告
三年
17
XXXX/JL—ZH—041
内审报告
三年
18
XXXX/JL—ZH—042
首/末次会议签到表
三年
19
XXXX/JL—ZH—043
质量记录清单
长期
20

21

22

23

24

填表人：
年 月 日

办公用品发放登记表
编号：XXXX/JL—ZH—001
序号
领 用 物 品 明 细
领用时间
签 字
备 注
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

办公用品归还登记表
编号：XXXX/JL—ZH—002
序号
归 还 物 品 明 细
归还时间
签 字
备 注
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

办公用品入库登记表
编号：XXXX/JL—ZH—003
编号
购入日期
商品名称
单位
数量
单价
总额
备 注
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

出差申请表
编号：XXXX/JL—ZH—004
部 门

申请人

出差地点

出差时间

工作内容

部门负责人意见

签字：
主管领导意见

签字：
备 注

（若带车请在此栏注明）

出差登记表
编号：XXXX/JL—ZH—005
姓 名
部 门
出差时间
前往地点
工作项目
工作内容
交通工具
返回时间
签 字

加班申请表
编号：XXXX/JL—ZH—006
部 门

加班人员

加班时间

工作内容

部门负责人意见

签字：
年 月 日
主管领导意见

签字：
年 月 日
备 注

加班登记表
编号：XXXX/JL—ZH—007
姓 名
加 班 原 因
加 班 时 段
备 注

来件登记表
序号
文件名称
来 件 人
接 件 人
接件日期
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

编号：XXXX/JL—ZH—008

文件阅办单
编号：XXXX/JL—ZH—009
文件名称

文件编号

来文单位

收文日期

文件主要内容

承办情况

领导
批办意见

备 注

请假申请表
编号：XXXX/JL—ZH—010
部 门

申 请 人

请假时间

请 假 原 因

部门负责人意见

签字：
年 月 日
主管领导意见

签字：
年 月 日
总经理意见

签字：
年 月 日
请销假登记表
编号：XXXX/JL—ZH—011
姓 名
请 假 原 因
请假时间
销假时间
签 字

文件借用登记表
编号：XXXX/JL—ZH—012
所 用 文 件
用 途
借件人
借用时间
归还时间
经手人

文件签发报送登记表
编号：XXXX/JL—ZH—013
序号
文件编号
文件内容
接件人
报送日期
部 门
承办人
核稿人签字

文件签发单
编号：XXXX/JL—ZH—014
文件名称

文件编号

报送部门

报送日期

文件主要内容

领导
批示意见

打 印

核 稿

烟、酒入库登记表
编号：XXXX/JL—ZH—015
编号
购入日期
商品名称
数量
单位
签 字
备 注

烟、酒出库登记表
编号：XXXX/JL—ZH—016
商品名称
出库日期
出库数量
用 途
签 字

用车申请表
编号：XXXX/JL—ZH—017
部 门

申 请 人

用车时间

车型车号

车辆用途

部门负责人意见

签字：
年 月 日
主管领导意见

签字：
年 月 日
总经理意见

签字：
年 月 日

用车登记表
编号：XXXX/JL—ZH—018
用车人
批准人
经手人
用车型号
用车时间
归还时间

用章申请表
编号：XXXX/JL—ZH—019
用章事由

印章类型
① 太原碧蓝水利工程设计有限公司公章 （ ）
② 太原碧蓝水利工程设计有限公司合同章 （ ）
③ 太原碧蓝水利工程设计有限公司财务章 （ ）
④ 太原碧蓝水利工程设计有限公司发票专用章 （ ）
⑤ 董事长名章 （ ）
时 间
年 月 日
持件人

联系电话

份 数

部门负责人意见

主管领导意见

备 注

用章登记表
编号：XXXX/JL—ZH—020
时 间
所用印章
加 印 文 件 名 称
承办人
经手人

证件借用申请单
编号：XXXX/JL—ZH—021
申请人

申请时间

联系方式

借用时间

用证事由

所用证件

部门负责人意见

主管领导意见

备 注

证件借用归还登记表
编号：XXXX/JL—ZH—022
所用证件
用 途
借用时间
归还时间
持件人
经手人

资金使用审批表
编号：XXXX/JL—ZH—023
申请部门

承办人

申请时间

申 请 原 因

申请金额
小写申请金额：
大写申请金额：
要求付款
方式与日期

收款方详细信息（请详细填写收款名称、开户银行、账号等）
对方名称

收款账号

开户银行

部门负责人签字

总经理批复意见

说明：
1、本表适用于因公的个人借款；公司采购和对供应商的各项支付用途。
2、提交本表时，必须附上相关合同、经过批准的采购申请单、出入库单、发票等；如果
押金或预付款，则必须提供收据或者资金往来发票及其他证明文件等
3、本表一式二联，第一联给财务部作为支付凭据；第二联给申请人留存。

XXXX年度培训计划表
序号
培训日期
培训内容
受训人员
人数
主办部门
培训讲师
时数
培训方式
费用
备注

编号：XXXX/JL—ZH—024
编制： 审核： 批准： 制表日期：
注：新员工入职培训和各部门提出的临时培训(含转岗培训)，除留存培训记录和培训报告表统计外，不再做年度培训。
培训申请表
编号：XXXX/JL—ZH—025
申请部门

申请日期

培训方式
外部培训
培训日期

参加培训人员

申请原因

培训内容

经费预算

申请部门
负责人意见

签字： 日期：
人力资源部意见

签字： 日期：
总经理意见
签字： 日期：
培训签到表
编号：XXXX/JL—ZH—026
培训课题

培训教师

培训时间

培训地点

姓 名
签到时间
备 注
姓 名
签到时间
备 注

培训考核表
编号：XXXX/JL—ZH—027
培训主题

培训时间

培训地点

培 训 人

授 课 人

培训内容

培训、考核方式

培训方式：（ ）课堂讲解 （ ）实践，在合格人员指导下操作
（ ）在岗培训 （ ）自学

培训考核 （ ）面试或口头提问 （ ）笔试 （ ）实际操作

考核成绩
优秀

良好

及格

不及格

培训记录/效果评估表
编号：XXXX/JL—ZH—028
培训课题

培训教师

培训时间

培训形式

培训地点

参培人数

培训教材

记 录 人

参培人员

培训内容和记录：

培训总结：

（可包括对培训师、学员和组织效果的评估，由培训组织部门填写）

培训情况统计表
编号：XXXX/JL—029 单位（部门）：
序号
项目名称
人次
培训时间
培训地点
培训方式
培训费用
备注

文件发放（回收）登记表
编号:XXXX/JL—ZH—030
日期
文件名称
文件编号
修订状态
发放号
数量
领用部门
领用人
回收记录
备注

文件借阅（复制）登记表
编号：XXXX/JL-ZH-031
序号
文 件 名 称
编 号
受控状态
借阅、复制人/日期
经办人
归还日期
备 注

受控文件清单
编号：XXXX/JL—ZH—032
序号
文件名称
编号
版本
备注

编制： 审批：
文件更改申请单
编号：XXXX/JL-ZH-033
文件名称

文件编号

申请变更部门

变更拟稿人

变更原因

更 改 情 况
更 改 前
更 改 后

申请更改方式
□换页 □换版 □修改 □增加
申请变更部门
审核意见

审核人/日期：
会签
部门
会签人
会签意见
日期

批准意见

批准人/日期：
文件销毁申请单
编号：XXXX/JL—ZH—034
文件名称

编号
版本
份数

销毁原因：

申请人： 日期：
所在部门意见：

签名： 日期：
文件控制主管部门意见：

签名： 日期：
管理者代表意见：

签名： 日期：
备注：

管理评审计划
编号：XXXX/JL—ZH—035
编制

时间
年 月 日
本年度管理评审计划：

审核意见：

质量技术部部长： 年　　月　　日
审批意见：

总经理： 年　　月　　日
管理评审报告
编号：XXXX/JL—ZH—036
评审会议时间、地点：
评审目的：
评审主持人：

管理评审输入：

管理评审结论 ：

管理评审输出：

编制： 审核： 批准：

年 月 日 年 月 日 年 月 日

说明：此表可续页
年度内审计划
编号：XXXX/JL—ZH—037
月份
部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

编制： 日期： 批准： 日期：
审核实施计划
编号：XXXX/JL—ZH—038
内审组长

内审组员

目 的

审核方式

范 围

依 据

内审日期
年 月 日 —— 年 月 日共 天
日 程 安 排
日 期
时 间
工作内容
内审组分工

编制： 审核： 批准：
年 月 日 年 月 日 年 月 日

内审检查表
编号:XXXX/JL-ZH-039
审核部门

时间

条款
检查内容
检查结果

编制

审批

记录: 时间:

不符合报告
编号：XXXX/JL-ZH-040 审核编号：
受审部门

审核时间

不符合事实描述：

不符合标准条款号：

不符合质量手册条款：
性质: £一般不符合 严重不符合

审核员/日期：