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1、质量记录清单 编号：XXXX/JL—ZH—043 序号 记录编号 记录名称 保存期 1 XXXX/JL—ZH—001 办公用品发放登记表 一年 2 XXXX/JL—ZH—002 办公用品归还登记表 一年 3 XXXX/JL—ZH—003 办公用品入库登记表 一年 4 XXXX/JL—ZH—004 出差申请表 一年 5 XXXX/JL—ZH—005 出差登记表 一年 6 XXXX/JL—ZH—006 加班申请表 一年 7 XXXX/JL—ZH—007 加班登记表 一年 8
2、 XXXX/JL—ZH—008 来件登记表 一年 9 XXXX/JL—ZH—009 文件阅办单 一年 10 XXXX/JL—ZH—010 请假申请表 一年 11 XXXX/JL—ZH—011 请销假登记表 一年 12 XXXX/JL—ZH—012 文件借用登记表 一年 13 XXXX/JL—ZH—013 文件签发报送登记表 长期 14 XXXX/JL—ZH—014 文件签发单 长期 15 XXXX/JL—ZH—015 烟、酒入库登记表 一年 16 XXXX/JL—ZH—016 烟、酒出库登记表 一年 17 XXXX/JL
3、—ZH—017 用车申请表 一年 18 XXXX/JL—ZH—018 用车登记表 一年 19 XXXX/JL—ZH—019 用章申请表 一年 20 XXXX/JL—ZH—020 用章登记表 一年 21 XXXX/JL—ZH—021 证件借用申请单 一年 22 XXXX/JL—ZH—022 证件借用归还登记表 一年 23 XXXX/JL—ZH—023 资金使用审批表 一年 24 XXXX/JL—ZH—024 XXXX年度培训计划表 一年 填表人：
4、 年 月 日 质量记录清单 编号：XXXX/JL—ZH—043 序号 记录编号 记录名称 保存期 1 XXXX/JL—ZH—025 培训申请表 一年 2 XXXX/JL—ZH—026 培训签到表 一年 3 XXXX/JL—ZH—027 培训考核表 一年 4 XXXX/JL—ZH—028 培训记录/效果评估表 一年 5 XXXX/JL—ZH—029 培训情况统计表 一年 6 XXXX/JL—ZH—030 文件发放（回收）登记表 长期 7 XXXX/JL—
5、ZH—031 文件借阅（复制）登记表 长期 8 XXXX/JL—ZH—032 受控文件清单 长期 9 XXXX/JL—ZH—033 文件更改申请单 三年 10 XXXX/JL—ZH—034 文件销毁申请单 三年 11 XXXX/JL—ZH—035 管理评审计划 三年 12 XXXX/JL—ZH—036 管理评审报告 三年 13 XXXX/JL—ZH—037 年度内审计划 三年 14 XXXX/JL—ZH—038 审核实施计划 三年 15 XXXX/JL—ZH—039 内审检查表 三年 16 XXXX/JL—ZH—040
6、不符合报告 三年 17 XXXX/JL—ZH—041 内审报告 三年 18 XXXX/JL—ZH—042 首/末次会议签到表 三年 19 XXXX/JL—ZH—043 质量记录清单 长期 20 21 22 23 24 填表人： 年 月 日 办公用品发放登记表 编号：XXXX/JL—ZH—001 序号 领 用 物 品 明 细 领用时间 签 字 备 注 01
7、 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 办公用品归还登记表 编号：XXXX/JL—ZH—002 序号 归 还 物 品 明 细 归还时间
8、签 字 备 注 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 办公用品入库登记表 编号：XXXX/JL—ZH—003 编号 购
9、入日期 商品名称 单位 数量 单价 总额 备 注 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
10、 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 出差申请表 编号：XXXX/JL—ZH—004 部 门 申请人 出差
11、地点 出差时间 工作内容 部门负责人意见 签字： 主管领导意见 签字： 备 注 （若带车请在此栏注明） 出差登记表 编号：XXXX/JL—ZH—005 姓 名 部 门 出差时间 前往地点 工作项目 工作内容 交通工具 返回时间 签 字
12、 加班申请表 编号：XXXX/JL—ZH—006 部 门 加班人员 加班时间 工作内容
13、 部门负责人意见 签字： 年 月 日 主管领导意见 签字： 年 月 日 备 注 加班登记表 编号：XXXX/JL—ZH—007 姓 名 加 班 原 因 加 班 时 段 备 注
14、 来件登记表 序号 文件名称 来 件 人 接 件 人 接件日期 备注 1 2 3 4
15、 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 编号：XXXX/JL—ZH—008 文件阅办单 编号：XXXX/JL—ZH—009 文件名称 文件编号 来文单位 收文日期 文件主要内容 承办情况 领导 批办意见 备 注 请假
16、申请表 编号：XXXX/JL—ZH—010 部 门 申 请 人 请假时间 请 假 原 因 部门负责人意见 签字： 年 月 日 主管领导意见 签字： 年 月 日 总经理意见 签字：
17、 年 月 日 请销假登记表 编号：XXXX/JL—ZH—011 姓 名 请 假 原 因 请假时间 销假时间 签 字
18、 文件借用登记表 编号：XXXX/JL—ZH—012 所 用 文 件 用 途 借件人 借用时间 归还时间 经手人
19、 文件签发报送登记表 编号：XXXX/JL—ZH—013 序号 文件编号 文件内容 接件人 报送日期
20、 部 门 承办人 核稿人签字 文件签发单 编号：XXXX/JL—ZH—014 文件名称 文件编
21、号 报送部门 报送日期 文件主要内容 领导 批示意见 打 印 核 稿 烟、酒入库登记表 编号：XXXX/JL—ZH—015 编号 购入日期 商品名称 数量 单位 签 字 备 注
22、 烟、酒出库登记表 编号：XXXX/JL—ZH—016 商品名称 出库日期 出库数量 用 途 签 字
23、 用车申请表 编号：XX
24、XX/JL—ZH—017 部 门 申 请 人 用车时间 车型车号 车辆用途 部门负责人意见 签字： 年 月 日 主管领导意见 签字： 年 月 日 总经理意见 签字：
25、 年 月 日 用车登记表 编号：XXXX/JL—ZH—018 用车人 批准人 经手人 用车型号 用车时间 归还时间
26、 用章申请表 编号：XXXX/JL—ZH—019 用章事由 印章类型 ① 太原碧蓝水利工程设计有限公司公章 （ ） ② 太原碧蓝水利工程设计有限公司合同章 （ ） ③ 太原碧蓝水利工程设计有限公司财务章 （ ） ④ 太原碧蓝水利工程设计有限公司发票专用章 （ ） ⑤ 董事长名章 （ ） 时 间 年 月 日 持件人 联系
27、电话 份 数 部门负责人意见 主管领导意见 备 注 用章登记表 编号：XXXX/JL—ZH—020 时 间 所用印章 加 印 文 件 名 称 承办人 经手人
28、 证件借用申请单 编号：XXXX/JL—ZH—021 申请人 申请时间 联系方式 借用时间 用证事由 所用证件 部门负责人意见 主管领导意见 备 注 证件借用归还登记表 编号：XXXX/JL—ZH—022 所用证件 用 途 借用时间 归还时间 持件人 经手人
29、 资金使用审批表 编号：XXXX/JL—
30、ZH—023 申请部门 承办人 申请时间 申 请 原 因 申请金额 小写申请金额： 大写申请金额： 要求付款 方式与日期 收款方详细信息（请详细填写收款名称、开户银行、账号等） 对方名称 收款账号 开户银行 部门负责人签字 总经理批复意见 说明： 1、本表适用于因公的个人借款；公司采购和对供应商的各项支付用途。 2、提交本表时，必须附上相关合同、经过批准的采购申请单、出入库单、发票等；如果 押金或预付款，则必须提供收据或者资金往来发票及其他证明文件等 3、本表一式二
31、联，第一联给财务部作为支付凭据；第二联给申请人留存。 XXXX年度培训计划表 序号 培训日期 培训内容 受训人员 人数 主办部门 培训讲师 时数 培训方式 费用 备注
32、 编号：X
33、XXX/JL—ZH—024 编制： 审核： 批准： 制表日期： 注：新员工入职培训和各部门提出的临时培训(含转岗培训)，除留存培训记录和培训报告表统计外，不再做年度培训。 培训申请表 编号：XXXX/JL—ZH—025 申请部门 申请日期 培训方式 外部培训 培训日期 参加培训人员 申请原因 培训内容 经费预算 申请部门 负责人意见 签字： 日期：
34、人力资源部意见 签字： 日期： 总经理意见 签字： 日期： 培训签到表 编号：XXXX/JL—ZH—026 培训课题 培训教师 培训时间 培训地点 姓 名 签到时间 备 注 姓 名 签到时间 备 注
35、 培训考核表 编号：XXXX/JL—ZH—027 培训主题 培训时间 培训地点 培 训 人 授 课 人 培训内容 培训、考核方式 培训方式：（ ）课堂讲解 （ ）实践，在合格人员指导下操作 （ ）在岗培训 （ ）自学 培训
36、考核 （ ）面试或口头提问 （ ）笔试 （ ）实际操作 考核成绩 优秀 良好 及格 不及格 培训记录/效果评估表 编号：XXXX/JL—ZH—028 培训课题 培训教师 培训时间 培训形式 培训地点 参培人数 培训教材 记 录 人 参培人员 培训内容和记录： 培训总结： （可包括对培训师、学员和组织效果的评估，由培训组织部门填写） 培训情况统
37、计表 编号：XXXX/JL—029 单位（部门）： 序号 项目名称 人次 培训时间 培训地点 培训方式 培训费用 备注
38、 文件发放（回收）登记表 编号:XXXX/JL—ZH—030 日期 文件名称 文件编号 修订状态 发放号 数量 领用部门 领用人 回收记录 备注
39、 文件借阅（复制）登记表 编号：XXXX/JL-ZH-031 序号 文 件 名 称 编 号 受控状态 借阅、复制人/日期 经办人 归还日期 备 注
40、 受控文件清
41、单 编号：XXXX/JL—ZH—032 序号 文件名称 编号 版本 备注
42、 编制： 审批： 文件更改申请单 编号：XXXX/JL-ZH-033 文件名称 文件编号 申请变更部门 变更拟稿人 变更原因 更 改 情 况 更 改 前 更 改 后 申请更改方式 □换页 □换版 □修改 □增加 申请变更部门 审核意见
43、 审核人/日期： 会签 部门 会签人 会签意见 日期 批准意见 批准人/日期： 文件销毁申请单 编号：XXXX/JL—ZH—034 文件名称 编号 版本 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名：
44、 日期： 文件控制主管部门意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 备注： 管理评审计划 编号：XXXX/JL—ZH—035 编制 时间 年 月 日 本年度管理评审计划： 审核意见： 质量技术部部长： 年 月 日 审批意见：
45、总经理： 年 月 日 管理评审报告 编号：XXXX/JL—ZH—036 评审会议时间、地点： 评审目的： 评审主持人： 管理评审输入： 管理评审结论 ： 管理评审输出： 编制： 审核： 批准： 年 月 日
46、 年 月 日 年 月 日 说明：此表可续页 年度内审计划 编号：XXXX/JL—ZH—037 月份 部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
47、
48、 编制： 日期： 批准： 日期： 审核实施计划 编号：XXXX/JL—ZH—038
49、 内审组长 内审组员 目 的 审核方式 范 围 依 据 内审日期 年 月 日 —— 年 月 日共 天 日 程 安 排 日 期 时 间 工作内容 内审组分工 编制： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 内审检查
50、表 编号:XXXX/JL-ZH-039 审核部门 时间 条款 检查内容 检查结果 编制 审批 记录: 时间: 不符合报告 编号：XXXX/JL-ZH-040 审核编号： 受审部门 审核时间 不符合事实描述： 不符合标准条款号： 不符合质量手册条款： 性质: £一般不符合 严重不符合 审核员/日期：
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