质量管理体系过程职能分配表.docx

质量管理体系过程职能分配表标准条款和名称领 导 层先进技术研究院相关职能部门条款名 称最高管理者管理者代表院办公室项目计划与 管 理办 公 室保 密 与质量管理办 公 室项目组人事处资产与实验室管理处后勤处档案馆财务处4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境6.5信息7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入标准条款和名称领 导 层先进技术研究院吉林大学条款名 称最高管理者管理者代表院办公室项目计划与 管 理办 公 室保 密 与质量管理办 公 室项目组人事处资产与实验室管理处后勤处档案馆财务处7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.3.8新产品试制7.3.9试验控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.4采购新设计和开发的产品7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6关键过程7.5.7交付7.5.8交付后的活动7.6监视和测量装置的控制7.7技术状态管理8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施1、表示主管或组织实施（即在质量管理体系中对相应条款负主要责任，外审时是该条款的被主审单位）2、表示实施（即相应条款的具体实施单位，外审时就该条款接受审核）3、表示相关（不是条款的具体实施者，但与该条款有一定关系）