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质量管理体系过程职能分配表.docx

1、质量管理体系过程职能分配表标准条款和名称领导层先进技术研究院相关职能部门条款名称最高管理者管理者代表院办公室项目计划与管理办公室保密与质量管理办公室项目组人事处资产与实验室管理处后勤处档案馆财务处 4 质量管理体系 4.1 总要求 ☆ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 文件要求 4.2.1 总则 ☆ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

2、 ○ ○ 4.2.2 质量手册 ☆ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 △ △ ☆ △ △ △ △ △ △ 4.2.4 记录控制 △ △ ☆ △ △ △ △ △ △ 5 管理职责 5.1 管理承诺 ☆ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ☆ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3 质量方针 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

3、 ○ ○ 5.4 策划 5.4.1 质量目标 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2 质量管理体系策划 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 职责权限与沟通 5.5.1 职责和权限 ☆ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ 5.5.2 管理者代表 ☆ △ 5.5.3 内部沟通 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

4、 5.6 管理评审 5.6.1 总则 ☆ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6.2 评审输入 ☆ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6.3 评审输出 ☆ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 资源管理 6.1 资源提供 ☆ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ △ 6.2 人力资源 6.2.1 总则 ○ ○ ☆

5、 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 6.2.2 能力、意识和培训 ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 6.3 基础设施 ○ ○ ○ ☆ ☆ 6.4 工作环境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 6.5 信息 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 ☆ ○ △ ○ ○ ○ ○ 7.2 与顾客有关的过程 7

6、2.1 与产品有关的要求的确定 ☆ ○ △ 7.2.2 与产品有关要求的评审 ☆ ○ △ 7.2.3 顾客沟通 ☆ ○ △ 7.3 设计和开发 7.3.1 设计和开发策划 ☆ ○ △ 7.3.2 设计和开发输入 ☆ ○ △ 标准条款和名称领导层先进技术研究院吉林大学条款名称最高管理者管理者代表院办公

7、室项目计划与管理办公室保密与质量管理办公室项目组人事处资产与实验室管理处后勤处档案馆财务处 7.3.3 设计和开发输出 ☆ ○ △ 7.3.4 设计和开发评审 ☆ ○ △ 7.3.5 设计和开发验证 ☆ ○ △ 7.3.6 设计和开发确认 ☆ ○ △ 7.3.7 设计和开发更改的控制 ☆ ○ △ 7.3.8 新产品试制

8、 ☆ ○ △ ○ 7.3.9 试验控制 ☆ ○ △ ○ 7.4 采购 7.4.1 采购过程 ☆ ○ △ ○ 7.4.2 采购信息 ☆ ○ △ 7.4.3 采购产品的验证 ☆ ☆ △ 7.4.4 采购新设计和开发的产品 ☆ ○ △ 7.5 生产和服务提供 7.5.

9、1 生产和服务提供的控制 ☆ △ △ △ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 ☆ △ △ ○ △ 7.5.3 标识和可追溯性 ☆ △ △ △ 7.5.4 顾客财产 ☆ ○ △ 7.5.5 产品防护 ☆ ○ △ 7.5.6 关键过程 ☆ ○ △ ○ 7.5.7 交付 ☆ ○ △ 7.5.8 交付后的活动

10、 ☆ ○ △ 7.6 监视和测量装置的控制 ○ ☆ △ 7.7 技术状态管理 ☆ ○ △ 8 测量分析和改进 8.1 总则 ☆ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 ☆ ○ △ 8.2.2 内部审核 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.

11、3 过程的监视和测量 ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4 产品的监视和测量 ○ ☆ △ ○ ○ 8.3 不合格品的控制 ○ ○ ☆ △ 8.4 数据分析 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5 改进 8.5.1 持续改进 ☆ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.2 纠正措施 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.3 预防措施 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1、☆表示主管或组织实施（即在质量管理体系中对相应条款负主要责任，外审时是该条款的被主审单位） 2、△表示实施（即相应条款的具体实施单位，外审时就该条款接受审核） 3、○表示相关（不是条款的具体实施者，但与该条款有一定关系）