质量、环境、十环标志手册.docx

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质量环境标志手册编号 JQ-SC-2015 编制办公室审核批准 2015年12月1日实施质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：0 第0章企业概况 0.1颁布令 0.2企业简介 0.3授权书 0.4组织机构 0.5职能分配表 0.6 生产流程图 0.7平面图第一章范围第二章规范性引用文件第三章术语定义第四章质量环境标志体系 4.1 总要求 4.2 文件要求第五章管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点、法律法规和其他要求 5.3 质量、环境方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审第六章资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：0 第七章产品实现 7.1产品实现 7.2与顾客有关要求 7.3设计开发 7.4采购 7.5生产提供 7.6监测设备第八章测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：0 0.1颁布令质量环境标志手册本公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》以及《环境标志产品质量体系保障指南》，编制完成《质量环境标志手册》，并制定质量环境方针、质量环境目标及指标，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量环境标志管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施、保持管理体系的纲领和行动准则，要求全体员工必须认真学习，坚决贯彻执行。本手册自2015 年12月1 日正式执行。总经理： 2015年12月1日程序文件本公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》以及《环境标志产品体系保障指南》，及质量环境标志管理体系的需要编制了所需程序文件（见目录），要求全体员工认真学习，坚决贯彻执行。程序文件自2015 年12月1 日正式执行。管理者代表： 2015年12月1 日质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：0 0.2企业简介质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：0 0.3授权书现任命：管理者代表：办公室主任：生产科长：质检技术科长：车间主任：供销科长：检验员：内审员：各岗位负责人应带头执行公司“质量环境方针”，实现“质量环境目标及指标”，遵守“各岗位人员职责和权限”，为公司发展做出贡献。质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：0 0.4组织机构董事会总经理管代办公室质检技术科生产科供销科财务化验室车间库房质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：0 0.5职能分配表质量管理体系 GB/T19001条款主管领导职能部门配合部门 4.1总要求总经理 4.2文件要求管代、认证负责人 4.2.1总则管代、认证负责人 4.2.2质量手册管代、认证负责人办公室各部门 4.2.3文件控制管代、认证负责人办公室各部门 4.2.4记录控制管代、认证负责人办公室各部门 5.1管理承诺总经理各部门 5.2以顾客为关注焦点总经理各部门 5.3质量方针总经理各部门 5.4策划 5.4.1质量目标总经理各部门 5.4.2质量管理体系策划管代、认证负责人各部门 5.5职责权限和沟通 5.5.1职责和权限总经理各部门 5.5.2管理者代表管代、认证负责人 5.5.3内部沟通管代、认证负责人各部门 5.6管理评审总经理办公室各部门 5.6.3评审输出 6.1资源提供总经理 6.2人力资源总经理办公室各部门 6.3基础设施总经理生产科车间 6.4工作环境管代生产科车间 7.1产品实现的策划总经理质检技术科生产科 7.2与顾客有关的过程总经理供销科生产科供销科 7.3设计和开发总经理质检技术科 7.4采购总经理供销科生产 7.5生产和服务的提供总经理 7.5.1生产提供的控制总经理生产科、供销科车间 7.5.2生产提供过程的确认管代、认证负责人生产科车间 7.5.3标识和可追溯性管代、认证负责人生产科、供销科车间、库房 7.5.4顾客财产管代、认证负责人供销科 7.5.5产品防护管代、认证负责人生产科、供销科车间、库房 7.6监视和测量设备的控制管代、认证负责人质检技术科车间、检验 8.1策划总经理各部门 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意管代、认证负责人供销科各部门 8.2.2内部审核管代、认证负责人办公室各部门 8.2.3过程的监视和测量管代、认证负责人生产科、办公室各部门 8.2.4产品的监视和测量管代、认证负责人质检技术科检验室、车间 8.3不合格产品控制管代、认证负责人质检技术科生产部 8.4数据分析管代、认证负责人办公室各部门 8.5改进管代、认证负责人办公室各部门环境管理体系条款要求分管领导职能部门配合部门 1 范围管代、认证负责人办公室 2 引用标准管代、认证负责人办公室 3 术语和定义管代、认证负责人办公室 4 环境管理体系要求总经理办公室 4.1 总要求总经理办公室各部门 4.2 环境方针总经理办公室各部门 4.3 策划办公室各部门 4.3.1 环境因素管代、认证负责人办公室各部门 4.3.2 法律法规和其他要求管代、认证负责人办公室各部门 4.3.3 目标指标和方案管代、认证负责人办公室各部门 4.4 实施和运行管代、认证负责人办公室各部门 4.4.1 资源、作用、职责和权限管代、认证负责人办公室各部门 4.4.2 能力、培训和意识管代、认证负责人办公室各部门 4.4.3 信息交流管代、认证负责人办公室各部门 4.4.4 文件管代、认证负责人办公室各部门 4.4.5 文件控制管代、认证负责人办公室各部门 4.4.6 运行控制管代、认证负责人各部门 4.4.7 应急准备和响应管代、认证负责人办公室各部门 4.5 检查管代、认证负责人办公室各部门 4.5.1 监视和测量管代、认证负责人办公室各部门 4.5.2 合规性评价管代、认证负责人办公室各部门 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施管代、认证负责人办公室各部门 4.5.4 记录控制管代、认证负责人办公室各部门 4.5.5 内部审核管代、认证负责人办公室各部门 4.6 管理评审总经理办公室各部门环境标志产品条款要求分管领导职能部门配合部门 4 保障措施要求管理层办公室 4.1 管理要求认证负责人办公室各部门 4.1.1 职责总经理办公室各部门 4.1.2 资源总经理 a 生产设备总经理生产科各部门 b 人力资源总经理办公室各部门 4.1.3 标志与证书管理认证负责人办公室各部门 4.1.4 文件与记录认证负责人办公室各部门 4.1.5 信息交流认证负责人办公室各部门 4.1.6 不符合、纠正与预防措施认证负责人办公室各部门 4.1.7 保障措施的评审管理层办公室各部门 4.2 产品环境行为要求认证负责人办公室各部门 4.2.1 环境标志产品的设计和开发认证负责人质检技术科生产科 4.2.2 受控部件和采购认证负责人供销科各部门 4.2.3 生产过程控制认证负责人生产科各部门 4.2.4 检验和试验认证负责人质检技术科生产科供销科 4.2.5 不合格品控制认证负责人质检技术科供销科 4.2.6 认证产品一致性认证负责人质检技术科生产科 4.2.7 产品的包装、标签、储运 a 包装、标签认证负责人生产科车间 b 搬运、贮存、运输认证负责人供销科生产科 4.3 产品生产过程环境行为要求 4.3.1 法律法规总经理办公室各部门 4.3.2 监测报告认证负责人办公室 4.3.3 环境因素识别评价认证负责人办公室各部门 4.3.4 污染治理设备和检验设备认证负责人质检技术科生产科 4.4 产品质量、安全、卫生要求 4.4.1 产品质量、安全、卫生标准相应措施认证负责人质检技术科 4.4.2 质量安全、卫生标准的成品检验认证负责人质检技术科质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：0 0.6生产流程图内外墙涂料：研磨助剂、水、颜料、填料高速搅拌配料测细度粉尘乳液、助剂、水过滤包装调漆检验入库洗罐水会产生废水。腻子粉：纤维素混合重钙粉破碎白云石检验噪声、粉尘噪声、粉尘分装检验腻子粉入库噪声、粉尘质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：0 0.7厂区平面图涂料厂区腻子粉厂区质量环境标志手册第1章范围修订状态：0 1.1 本手册规定了质量环境标志管理体系要求并根据我公司适用的法律和应遵守的其他要求，以及关于重大环境影响的信息，制定和实施环境方针与目标。本手册体现了公司下列愿望： a）建立、实施、保持质量环境标志管理体系； b）确信能符合质量环境标志方针； c)通过下列方式证明对标准的符合： 1）进行自我评价和自我声明； 2）寻求本公司相关方对公司体系复合型的确认； 3）寻求外部对本公司自我声明的确认； 4）寻求认证机构对我公司质量环境标志管理体系认证。 1.2 我公司覆盖产品及过程、区域为：合成树脂乳液内外墙涂料、腻子粉的生产及相关管理活动，区域为厂区。本手册覆盖了标准全部条款，无删减。质量环境标志手册第2章规范性文件修订状态：0 本公司质量环境标志管理体系引用了GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求》、《环境标志产品保障措施指南》。。质量环境标志手册第3章术语定义修订状态：0 本体系引用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求》、《环境标志产品保障措施指南》的术语和定义。质量环境标志手册第4章质量环境标志管理体系修订状态：0 4.1 总要求 4.1.1 公司按GB/T19001、GB/T14001、HJ2537建立质量、环境、环境标志管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。 a）公司对质量、环境、环境标志管理体系所需过程加以识别，识别所有过程是什么，其输入及输出，每一个过程所需要的活动及资源。 b）通常，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，应采用“过程方法模式”，确定各过程的相互作用和接口关系； c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法； d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视； e）实施必要的措施，对质量、环境、环境标志管理体系运行过程进行测量、监视和分析； f）采取改进措施，以实现对这些过程所策划的结果，并进行持续改进。 4.1.2 总经理负责领导公司建立、实施和保持质量、环境、环境标志管理体系；办公室在管理者代表领导下，确保公司的质量、环境、环境标志管理体系正常运行。质量管理体系的持续改进管理职责资源管理测量、分析和改进顾客顾客满意要求输入产品实现产品输出质量环境标志手册第4章质量环境标志管理体系修订状态：0 环境管理体系：持续改进环境方针管理评审规划（策划）检查与纠正措施实施与运行 4.2 质量、环境、环境标志管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 4.2.1 总则按照GB/T19001标准的要求以及公司为确保过程有效运行和控制，应编制适当的文件，文件应切合实际需要，实事求是，确保控制程度。本公司文件分为四个层次： 4.2.1.1 四个层次（见图示） A 手册、方针、目标指标 B 程序文件 C 作业指导书 D 记录 4.2.1.2 随着质量、环境、环境标志管理体系的变化及质量、环境方针、目标的变化，应及时修订质量、环境、环境标志管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜； 4.2.1.3 文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力经质量环境标志手册第4章质量环境标志管理体系修订状态：0 验等。 4.2.1.4 本公司主要的纸张、计算机硬盘及软盘备份保存。 4.2.2 质量环境标志手册本手册按照GB/T19001、GB/T14001、HJ2537标准的要求，全面描述了公司质量、环境、环境标志管理体系，并覆盖了标准的全部要求。 4.2.3 文件控制详见程序文件《文件控制程序》。 4.2.4 记录的控制记录是一种特殊类型的文件。详见程序文件《记录控制程序》。 4.2.5外包过程 4.2.5.1本公司配货、废包装品收购为外包过程，公司的配货和废包装收购对产品影响不大，不是主要过程。 4.2.5.2对其控制： a）对配货方应定有协议，并按供方评价； b）对废品收购方提出书面要求。质量环境标志手册第5章管理职责 5.1管理承诺修订状态：0 本公司总经理应通过以下活动，对建立、实施质量、环境、环境标志管理体系并持续改进其有效性作出的承诺提供证据： a) 向公司全体员工及时传达或采取培训形式，使员工了解满足顾客要求和法律法规要求，树立质量意识； b) 制定与本公司宗旨一致的质量方针； c) 确保在公司相关职能和层次上建立与质量、环境、环境标志方针一致的质量、环境、环境标志目标指标； d) 主持并定期进行管理评审，按本章5.6执行； e) 确保公司质量、环境、环境标志管理体系进行中所必需的资源。质量环境标志手册第5章管理职责 5.2以顾客为关注焦点法律法规和其他要求修订状态：0 5.2.1以顾客为关注焦点公司依存于顾客，应满足顾客要求并争取超越顾客期望。为此，总经理应： a) 确定顾客的需求和期望，包括明示的和隐含的，应该满足和能够满足的，当前的和未来的，也应考虑与产品有关的法律法规，特别是健康、环境方面的要求； b) 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括产品要求、过程要求、质量环境标志管理体系要求，只有完全满足顾客的需求和期望时，顾客才能满意； c) 使转化的要求得到满足本公司必须满足法律法规及国家和行业的强制性规定，并当上述规定进行修订时，公司已转化的要求和已建立的质量环境标志管理体系也随之更新。 5.2.2法律法规和其他要求 5.2.2.1公司识别了适用于质量环境要求的法律法规，包括： a）国家或国际的法律要求； b）省、部级法律要求； c）地方性法律要求； 5.2.2.2公司应遵守的其他要求包括： a）经磋商与有关机构达成的协议； b）非法规性指南； c）自愿性原则和惯例； d）自愿性环境标志或产品护理承诺； e）行业协会要求； f）和社区团体或非政府组织的协议； g）组织或上级组织对公众的承诺。 5.2.2.3公司建立了《法律法规及其他要求控制程序》。质量环境标志手册第5章管理职责 5.3质量环境方针修订状态：0 5.3.1 公司最高管理者已制定公司质量环境方针。 5.3.2 公司按照并继续保持质量环境方针满足下列要求： a) 与公司的宗旨相适应，适用于公司活动、产品性质、规模与环境影响； b) 包括对满足要求和持续改进质量环境管理体系有效性和污染预防的承诺； c) 包括对遵守有关法律法规和公司应遵守的其他要求的承诺； d) 提供制定和评审质量环境目标和指标的框架； e)形成文件并在公司内得到沟通和理解； f)在持续适宜性方面得到评审。 5.3.3 质量环境方针为：优质产品，清洁环保，遵守法律，节能降耗，预防污染，永争最好。其内涵为：优质产品，清洁环保，体现了我公司对产品的承诺：我公司生产合格优质产品，并且提供对人类无害的绿色产品，确保其符合并远远低于GB18582的要求；遵守法律是我公司对遵守法律法规的承诺；节能降耗，预防污染：我公司不但要确保产品环保，还要想社会承诺：在公司的各个区域，各个部门节约能源，预防水、气、尘、渣等各方面的污染；永争最好：体现了公司持续改进的决心；只有做到上述各方面，才能达到顾客及各相关方的满意，才能使公司得以生存，得以立足。 5.3.4本条款对应于GB/T19001中5.3及GB/T24001中4.2。质量环境标志手册第5章管理职责 5.4策划修订状态：0 5.4.1质量环境目标及指标 5.4.1.1公司总质量目标 a) 产品一次合格率达到95%；计算公式：（总产量-不合格品量）×100% 总产量 b) 通过回访、调查、电话沟通等方式收集顾客意见不少于30份/年，回复率达到100%； 5.4.1.2环境目标及指标 a）目标资源再利用指标：包装材料再循环率95% 计算公式：再循环数 ×100% 包装材料总数 b）目标有效降低污染指标白色及小批量200Kg以下带色乳胶漆洗罐水100%循环使用； 5.4.1.3 环境标志目标 a) 内墙涂料 VOC≤50g/L 游离甲醛≤50mg/kg 苯、甲苯、二甲苯乙苯总量≤100mg/kg 可溶性铅≤90mg/kg 可溶性镉≤75mg/kg 可溶性铬≤60mg/kg 可溶性汞≤60mg/kg b) 腻子粉 VOC≤10g/L 游离甲醛≤50mg/kg 苯、甲苯、二甲苯乙苯总量≤100mg/kg 可溶性铅≤90mg/kg 可溶性镉≤75mg/kg 质量环境标志手册第5章管理职责 5.4策划修订状态：0 可溶性铬≤60mg/kg 可溶性汞≤60mg/kg 5.4.1.4 与质量环境标志相关的各部门应进行分解，转化为本部门具体的工作目标。办公室：使用文件有效率100%，全员参加质量环境培训；质检技术科：确保有害物质小于规定限值；供销科：按时交货率98%以上；提供环保乳液；生产科、车间：一次合格率95%以上；包装材料再循环率95%以上；白色及小批量（200Kg以下）带色乳胶漆洗罐水100%循环使用； 5.4.2质量环境标志管理体系策划 5.4.2.1 为实现公司质量环境方针及目标，最高管理层应对质量环境标志管理体系应用八项管理原则及PDCA质量环模式进行策划。策划由办公室负责组织，管理者代表审核输出文件，总经理批准。 5.4.2.2 质量策划内容 a) 策划质量环境标志管理体系的过程，识别过程，确定其输入、输出活动，并做出规定； b) 总经理应识别过程所投入的资源，并提供此资源； c) 对质量环境目标的实现定期评审，评审的重点放在如何改进某一过程和某一项活动中； d) 根据评审结果，找出与现有质量环境目标的差距，不断改进，提高质量环境标志管理的有效性和效率。 e) 策划结果应形成文件。本公司质量环境标志手册（包括生产流程图及组织结构图）、程序文件、作业指导书以及具体产品策划的质量计划等，均体现了策划的结果。 5.4.2.3 当公司方针、目标、组织机构发生重大变化时，或资源配置、市场情质量环境标志手册第5章管理职责 5.4策划修订状态：0 况发生重大变化，需对现有质量环境标志管理体系进行更改时，应重新进行质量策划。实施更改策划时，应保持质量环境标志体系的完整性。文件更改执行《文件控制程序》。 5.4.2.4 质量策划文件的编制原则 a) 应参照质量环境标志手册的内容，符合方针、目标，并与产品实现的策划及其它质量环境标志管理体系文件内容协调一致； b) 已有的质量环境标志文件内容可被引用，并根据要求增加新内容。 5.4.2.5 质量环境标志策划文件由办公室编制，其审批和发放应执行《文件控制程序》。 5.4.3环境策划 5.4.3.1 环境因素公司建立了《环境因素识别评价与更新程序》，用来 a）识别环境因素 b）评价重要环境因素 c）及时更新环境因素信息 5.4.3.2环境管理方案办公室组织各部门针对重大环境因素制定并保持旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，其中包括： a）规定公司各部门和层次实现环境目标和指标的职责； b）实现目标和指标的方法和时间表当一个项目涉及到新的开发和新的修改的活动、产品时应对有关方案进行修订，以确保环境管理方案与该项目相适应，当环境方针、目标、指标或生产工艺、条件变化时，方案应随时调整。环境管理方案是环境管理的关键要素，是公司实现环境方针关键，是实现目标指标的专项活动。管理者代表负责批准方案，并对方案评审。本条款对应于GB/T9001中5.4 、GB/T24001中4.3.1、4.3.4及《环境标志产品保障措施指南》4.3.3。质量环境标志手册第5章管理职责 5.5职责、权限和沟通修订状态：0 5.5.1 职责和权限 5.5.1.1总要求 a）公司内部门设置及各部门职责、权限和相互关系应予规定； b）部门内岗位设置及岗位职责、权限和相互关系应予规定； c）使全体员工了解自己的职责，主动为质量环境管理体系的建立及改进做贡献，有效地开展质量管理体系所涉及的各项活动； d）其各部门、岗位、人员职责在“职能分配表”及本手册，推行文件及各作业文件中均已规定； e）总经理对各部门的负责人授权任务，详见“岗位部门负责人任务书”； 5.5.1.2总经理 a）负责公司全面工作 b）任命管理者代表及认证负责人； c）负责资源提供； d) 负责管理评审； e）负责公司重大质量、环境、标志不符合或质量、环境、标志事故的处置。 5.5.1.2.管理者代表、认证负责人 a）确保质量、环境、标志管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b）向总经理报告质量、环境、标志体系的业绩和任何改进的需求； c）确保在整个公司内提高对顾客要求的意识； d）相关方对产品的投诉得到有效处理； e) 与质量、环境、标志管理体系有关事宜的外部联络。 5.5.1.3办公室 a）负责文件和记录的控制； b）负责日常及管理评审的事务性工作； c）负责人力资源控制； d) 负责组织公司环境因素识别、评价及确定重要环境因素，环境管理方案的制定； e）负责法律法规识别；质量环境标志手册第5章管理职责 5.5职责、权限和沟通修订状态：0 f)负责管理体系内审的组织工作； g）负责公司环境的监测及守法性评价； h) 负责环境管理体系的纠正预防措施的控制； i) 做好全公司及外部各种信息反馈及信息交流工作； j）负责财务控制； k) 负责标志与证书控制。 5.5.1.4质检技术科 a）负责产品策划及技术管理； b) 负责与本部门有关的环境因素识别、环境运行控制及应急准备与响应； c）负责按规定送检样品及不合格评审处置； d) 负责检验和试验控制； e) 负责产品一致性控制； f) 负责产品设计开发。 5.5.1.5供销科 a）负责采购控制； b) 负责库房搬运、储存和运输、发货； c）负责合同评审及与供方、顾客沟通； d) 负责顾客信息处理，顾客满意度调查、分析。 5.5.1.6生产科 a）负责生产控制； b) 负责废水、废气、固废和噪声达标控制及不符合的纠正预防措施实施。 5.5.2 内部沟通 a）公司应确保在不同层次和职能之间，就质量环境标志管理体系的过程，包括质量环境标志要求，质量环境目标及完成情况，实施的有效性进行沟通，达到互相理解，相互信任，实现全员参与； b）公司通过会议、布告栏、信息沟通记录等形式实现沟通； c）公司编制了《信息交流程序》。 5.5.3与外部相关方信息交流质量环境标志手册第5章管理职责 5.5职责、权限和沟通修订状态：0 办公室应定期组织与政府职能部门、周边村委会、顾客、供方、广告媒体联络，搜集相关信息并负责与外部相关方联络的接收、文件形成和答复、签定“相关方环境影响协议书”等，详见《信息交流控制程序》和《相关方环境影响控制程序》。本条款对应GB/T19001中5.5、 GB/T24001中的4.4.1、4.4.3、《环境标志保障体系指南》4.1.1、4.1.5。质量环境标志手册第5章管理职责 5.6管理评审修订状态：0 5.6.1管理评审策划 5.6.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。5.6.1.2 办公室于每次管理评审前一个月编制“管理评审计划”，报管理者代表审核，总经理审批。计划主要内容包括： a）评审时间； b）评审目的； c）评审范围及评审重点； d）参加评审部门（人员）； e）评审依据； f）评审内容。 5.6.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。ａ）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；ｂ）发和重大质量、环境、标志事故或用户关于质量、环境、标志有严重投诉或投诉连续发生时；ｃ）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；ｄ）市场需求发生重大变化时；ｅ）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；ｆ）质量、环境、标志审核中发现严重不合格时。 5.6.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：ａ）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境、标志管理体系审核、产品质量审核等的结果；ｂ）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果环境问题分析报告等；ｃ）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；ｄ）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；ｅ）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；质量环境标志手册第5章管理职责 5.6管理评审修订状态：0 ｆ）可能影响质量、环境管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发ｇ）质量、环境、标志管理体系运行状况，包括质量、环境方针和质量、环境目标、指标的适宜性和有效性。 5.6.3 评审准备 5.6.3.1 预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量、环境、标志管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。 5.6.3.2 办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 5.6.4 管理评审会议ａ）总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；ｂ）总经理对所涉及的评审内容作出结论。 5.6.5 管理评审输出 5.6.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：ａ）质量、环境管理体系及其过程的改进；ｂ）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价；ｃ）资源需求等。 5.6.5.2 会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写“管理评审报告”，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 5.6.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证办公室根据《改进控制程序》的规定，对纠正和预防措施的实施效果跟踪验证。 5.6.7 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 5.6.8 管理评审产生的相关的记录应由办公室按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 5.6.9本条款对应于GB/T19001中5.6、 GB/T24001中4.6及《环境标志产品保障措施指南》中4.1.7。质量环境标志手册第6章管理职责修订状态：0 6.1资源提供公司确定并提供所需的资源，以 a) 实施、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性： b) 达到顾客满意。资源包括人力资源、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 6.2 人力资源本公司编制了《人力资源控制程序》，对影响产品质量和可能产生重大环境影响的活动，选择并委派基于似的适当的教育、培训、技能和经验的人员担任。 6.3基础设施 6.3.1基础设施的确定 6.3.1.1根据产品特点，确定相应的基础设施如办公场所、办公设备以及与之相匹配的水、电、照明等设施。 6.3.1.2 对于办公场所、水、电、照明等基础设施的维护与管理具体由办公室负责。 6.3.1.3对于办公设备如电脑、复印机、打印机等重大的办公设备由

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