质量管理体系表格3.docx

编号：CX01—06
文 件 更 改 通 知 单

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审核

年 月 日
批
准

年 月 日
备注

编号：CX07—01
管 理 评 审 计 划

评审目的：
评审组织：
评审内容：

评审准备工作要求：

评审时间安排：

编号：CX07---02
管理评审会议记录

评审会议时间：
评审会议地点：

参加评审人员：

会议内容：

编号：CX07---03
管理评审报告

评审目的：

评审组织：

评审内容及纠正和预防措施：

编号：CX02—02
记录销毁单

记录名称
记录编码
销毁日期
备注

批准人： 销毁人：
日 期： 日 期：
编号：02---01
一体化记录清单
序号
记录名称
编号
编制部门
编制日期
保存期限
1
文件目录台帐
YCX-01-2003-01
总公司

2
文件收发登记表
YCX-01-2003-02

3
设计变更发放登记表
YCX-01-2003-03

4
技术交底发放登记表
YCX-01-2003-04

5
文件发放范围表
YCX-01-2003-05

6
文件更改通知单
YCX-01-2003-06

7
一体化记录清单
YCX-02-2003-01

8
记录销毁台帐
YCX-02-2003-02

9
信息交流记录
YCX-06-2003-01

10
电话记录
YCX-06-2003-02

11
外来文件台帐
YCX-06-2003-03

12
培训记录表
YCX-08-2003-02

13
培训有效性评价表
YCX-08-2003-03

14
合同评审记录
YCX-11-2003-01

15
合格供方名单
YCX-12-2003-02

16
服务供方调查评价
YCX-13-2003-01

17
合格服务供方名单
YCX-13-2003-02

18
建筑工程样板申报表
YCX-14-2003-01

编制： 审批： 日期：
编号：CX08----01
部门人员岗位和技能要求表

姓名

所属部门

职务

有效日期

任
职
资
格

岗
位
责
任

工
作
目
的

工作
要求

衡量
标准

工作
难点

编号：CX11—01
供 方 评 审 表

产品名称：
使用部位：
生产厂家：
规格型号：

□对供货能力和质量体系进行现场评价
可供选择评价方式 □样品评价
□对比产品使用的历史情况
□对比其他使用者的使用经验

评价意见：

参加部门
评定结论：

负责人：

编号：CX11---02
物资合格供方名册

序号
编号
选定时间
供方名称
产品名称
规格型号
备注

编制： 批准：

编号：CX12---01
劳务供方选择评价表

名 称

地 址

电 话

联系人

业务范围

调查内容：

调查人： 年 月 日
评价结论：

负责人： 年 月 日
编号：CX10—02
合同评审记录
□初次评审 □修订 编号 第1页 共2页
工程名称

评审对象
信息来源 □招标书 □投标书 □合同
业主对项目明确的和潜在要求
明确（见合同草案□） 需进一步明确□

部门负责人： 年 月 日
有关法律法规要求：
《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》
《现行行业标准、规范、规程》。
明确□ 需补充的文件名称□
部门负责人： 年 月 日
本公司为满足各项要求所作的承诺：

部门负责人： 年 月 日
第2页 共2页

完成项目的人员能力要求

满足□
需补充：

负责人： 年 月 日

完成项目的设备能力要求

满足□
需补充：

负责人： 年 月 日

完成项目的工期要求

满足□
需补充：

负责人： 年 月 日
评审结论：

负责人： 年 月 日
编号：CX26—01
纠正措施实施记录
编号：
责任部门

负责人

不合格事实描述：

纠正措施要求：

纠正措施主管部门/提出人： 年 月 日
不合格原因分析：

纠正措施计划：

责任部门负责人： 年 月 日
纠正措施实施情况：

实施负责人： 年 月 日
对纠正措施实施效果的验证：

验证部门/验证人： 年 月 日
编号：CX15---01
监视和测量装置购置申报表

计量科负责同志：
我项目部因计量工作需要,需新购 台,希领导批准为盼。

申请单位： （盖章）
计 量 员： （签字） 年 月 日
项目经理： （签字） 年 月 日
计量科负责人： （签字） 年 月 日

编号：CX15---04
监视和测量装置报废报告

计量科负责同志：
我项目部计量器具 ，编号
，因使用年限已到，器具失灵，达到报废程度（因使用不慎碰坏，至使计量不准），特申请报废。

申请单位： （盖章）
计量员： （签字） 年 月 日
项目经理： （签字） 年 月 日
计量科负责人： （签字） 年 月 日

编号：CX14---03
工 程 质 量 回 访 单
编号：
建设单位

回访单位

工程项目

竣工日期

我公司承建的 工程，在试生产和使用过程中存在哪些质量问题，请协助给予质量反馈。（如果正常，亦请回单）

施工单位（章） 经办人 年 月 日

工程质量回访单（回执）
编号：
建设单位

回访单位

建设单位对工程质量的意见：

建设单位：（章） 经办人：

年 月 日
编号：CX27---01
预 防 措 施 实 施 记 录 表
编号：
责任部门

负责人

潜在不合格描述：

预防措施要求：

预防措施主管部门/提出人： 年 月 日
潜在不合格原因分析：

措施计划：

责任部门负责人： 年 月 日
预防措施实施情况：

实施负责人： 年 月 日
对预防措施实施效果的验证：

验证部门/验证人： 年 月 日
编号：CX24---03
安全隐患通知单
编号：
施工单位：
你单位施工的------------------------------------工程安全生产存在下列问题：

限在 年 月 日前彻底整改，否则不得施工。特此通知。

施工单位人员： 检查单位：
检查人员：
年 月 日
编号：CX08---02
人员意识、能力考核评价表

姓名

性别

年龄

学历

出生年月

参加工作时间

现有资格证书

现在岗位

主要工作经历

培训经历

能力考核

部门领导：
年 月 日
评价意见
□满足资格要求，继续上岗
□不满足资格要求，需要进行培训
□不满足要求，调整岗位
编号:CX08---03
公司年度培训计划

岗位名称
培训数量
培训方式
拟培训时间

编制： 审核： 批准：
编号：CX08---04
培 训 台 帐
岗位名称： 培训数量：
姓名
年龄
工作单位
资格证书编号

编号：02---01
一体化记录清单
序号
记录名称
编号
编制部门
编制日期
保存期限
19
特殊过程作业指导书
YCX-15-2003
总公司

20
工序交接卡
YCX-16-2003

21
工程回访维修通知单
YCX-17-2003-01

22
工程质量回访单
YCX-17-2003-02

23
建筑工程保修台帐
YCX-17-2003-03

24
工程质量回访台帐
YCX-17-2003-04

25
用户投诉台帐
YCX-17-2003-05

26
项目售前服务评价计分表
YCX-18-2003-01

27
计量器具台帐
YCX-21-2003-01

28
计量器具周期检定表
YCX-21-2003-02

29
计量器具申报表
YCX-21-2003-03

30
施工场界噪声监测记录
YCX-21-2003-04

31
事故管理台帐
YCX-26-2003-01

32
职工伤亡事故报告表
YCX-26-2003-02

33
项目售中服务评价计分表
YCX-30-2003-02

34
项目售后服务评价计分表
YCX-30-2003-03

35
顾客满意度测评表
YCX-30-2003-04

36
检查记录
YCX-32-2003-02

编制： 审批： 日期：
编号：02---01
一体化记录清单
序号
记录名称
编号
编制部门
编制日期
保存期限
37
不符合项报告
YCX-32-2003-04
总公司

38
不合格品台帐
YCX-33-2003-01

39
纠正措施记录
YCX-35-2003-01

40
预防措施记录
YCX-36-2003-01

41
纠正、预防措施实施表
YCX-36-2003-02

编制： 审批： 日期：
编号：02---01
一体化记录清单
序号
记录名称
编号
编制部门
编制日期
保存期限
1
沉降观测记录

项目部技术科

2
施工放线记录

3
质量事故处理记录

4
砼施工记录

1
地基隐蔽工程验收记录

2
地基验槽记录

3
钢筋隐蔽工程验收记录

4
砼隐蔽工程验收记录

5
电气配管隐蔽记录

6
砌体隐蔽记录

编制： 审批： 日期：
编号：02---01
一体化记录清单
序号
记录名称
编号
编制部门
编制日期
保存期限
1
砼试验记录

项目部技术科

2
焊接试验记录

3
土壤试验记录

4
砂浆试验记录

1
钢材合格证

2
焊条合格证

3
水泥合格证

4
砂石检验报告

5
其他材料合格证

编制： 审批： 日期：