栈利质量手册.docx

质量手册
依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001-2000

文件管制类别
初版日期
生效日期
■管制 □非管制
2003年3月15日
2002年3月15日
制 订
审 核
核 准

文件修订履历
版本
修订理由与内容简述
修订页次
修订日期
审核

目 录
A. 颁布令
B. 企业简介
C. 质量方针、目标批准页
1.范围
1.1总则
1.2应用
2.引用标准
3.术语和定义
4.质量管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
5.管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限与沟通
5.6管理评审
6.资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.产品实现
7.1产品实现的策划
7.3与顾客有关的过程
7.3设计和开发(删减)
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8.测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
附录1: 质量管理体系过程职能分配表
附录2: 程序文件清单
附录3: 皮革生产流程图

A.颁布令
颁 布 令

质量是企业的生命和希望，全厂员工必须牢记本工厂的质量方针，并以此为己任，在质量管理活动中贡献力量。
本手册是依据《 ISO 9001:2000质量管理体系—要求》，并结合我工厂实际情况编制而成，确定了我公司的质量管理体系，阐明了质量方针和质量目标，是我公司法规性文件，也是向顾客和认证机构提供信任的依据和员工从事各项质量活动的行动准则。现予以颁布，自2003年3月15日起生效实施，全体员工必须理解并贯彻执行。
为保持质量管理体系的持续有效，特委任郑林生先生为管理者代表，行使其规定的职责和权限，并负责与外部联络事宜。

批准 ： （总经理）
2003年 3月15日

B．企业简介
本公司是一个港资企业自一九八七年投产以来，每年都不断提高技术，自身改善管理，厂房占地10000多平方、环境优美、树绿花香，工厂先后引进意大利先进设备及技术（喷皮机、压皮机、印花机、烫皮机、打光机等等）本公司以牛羊皮革生产乃公司主轴，一直以科技与环保并进为经营理念，精制各式各样牛羊皮“环保生态革”。
为配合新世纪的发展需要，公司不断创新新产品。本着公司现有的先进设备和技术，应客户需要我们将全方位提供优质服务，达至客户满意。
公司在扩展同时更引用了ISO9001：2000国际标准认证的质量管理体系，对技术人员进行全面培训，创造健全的管理制度。打造一流的国际品牌而增强顾客信心。使我们的优质产品让原客户满意，并不断吸引新客户，让传统的皮革产品再见艳阳天。

博罗县观音阁镇栈利皮具制品厂

C．质量方针、目标批准页
质量方针
以质量求生存，以管理求效益；
以客户为中心，以诚信为目标。

2003年度质量目标

产品合格率95%以上；
顾客满意度85分以上。

我公司质量方针和质量目标自发布之日起实施，全厂员工要理解质量方针的内涵并坚决贯彻执行，落实到自身的行动中。

批 准 ： （总经理）
2003 年 月 日

1．范围
1.1总则
本手册按照《ISO9001:2000质量管理体系―要求》标准的规定，并结合我公司实际情况编制而成。
我公司为达到下列需求，规定了质量管理体系要求：
A．向顾客证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和相关法律法规要求的产品；
B．通过质量管理体系的有效实施。包括持续改进过程，旨在增强顾客满意。
本手册适用于内部质量管理，也适用于顾客进行的第二方审核和认证机构的第三方审核，评价我公司满足顾客及法律法规要求的能力。
本手册产品的覆盖范围：牛羊皮革的生产和销售。
本体系的管理范围为：博罗县观音阁栈利皮具厂。
1.2应用
我公司是从事各类皮革的生产和销售的企业，按照客户的需求加工和生产，所以不存在7.3设计开发工作故予以删除。本公司打样得到客户确认后才能生产，没有涉及到客户提供的财产，所以不存在7.5.4顾客财产故予以删除。
2．引用标准
ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语
ISO 9001:2000质量管理体系 要求
3．术语和定义
本手册采用ISO 9000:2000中给出的术语和定义；
本手册采用 “ 供方 —— 企业 —— 顾客”供应链关系。
4．质量管理体系
4.1总要求
我公司依据GB/T19001:2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系 要求》建立质量管理体系，形成质量手册，质量管理体系程序和作业指导书等必要的文件，对所建立的质量管理体系加以实施，保持并持续改进其有效性。
我公司在建立实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求，增强顾客满意，应做到：
A、识别质量管理体系所需的过程及其在我公司中的应用。（见附录1 质量管理体系过程及职能分配表。）
B．为达到过程的有效运行，确定这些过程的顺序和相互作用。
C．编制质量管理体系所需相关文件，规范管理，确保这些过程的有效运作和控制。
D．确保获得必要的资源和信息以支持过程的运行和对过程的监控。
E．通过对这些过程的监控和分析，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划
的结果及对过程的持续改进。
上述质量管理体系所需的过程包括与质量管理活动、资源提供、产品实现、监视和测量有关的过程。
4.2文件要求
4.2.1总则
我公司质量管理体系文件包括:
A. 形成文件的质量方针和质量目标；
B. 质量手册；
C. 标准中所要求的6个形成文件的程序；
D. 为确保过程的策划、运行和控制所需的文件，包括程序、准则、作业方
法、制度规定等；
C. 质量管理体系的记录。
4.2.2质量手册
质量手册是我公司最高的质量管理体系文件,质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理,以及用于证实能安全、稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。
质量手册的内容包括：
A. 质量管理体系的范围,包括应用标准删减的说明；
B. 程序文件及对其引用（见附录3 程序文件清单）；
C. 质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的表述（见附录2产品实现流程
图）。
4.2.3文件控制
4.2.3.1文件控制范围：
A. 质量手册；
B. 程序文件；
C. 其他质量管理体系运行控制所需的文件；
D. 记录；
E. 适当范围的外来文件：如ISO 9001：20000标准等。
4.2.3.2我公司已编制《文件控制程序》，以确保控制以下的内容：
A. 文件发放得到相应授权人批准,以确保文件是充分和适宜的;
B. 确保使用处得到适用文件的有效版本；
C．根据需要对文件进行评审（包括文件发放前的评审和执行时的定期评审），必要时予以修订并再次批准；
D. 确保文件的更改按规定办理手续，更改和现行修订状态得到识别；
E. 确保文件有专责管理；
F. 确保文件清晰，易于识别；
G. 确保外来文件经审批确认为有效版本，并得到识别和控制分发；

H. 确保外发文件得到控制（如外发试验结果报告）；
I．确保作废文件得到标识、收回、记录和处置，防止作废文件的非预期使用。
4.2.4记录控制
4.2.4.1控制范围
A. 与质量管理体系运行有关的记录；
B. 与过程的符合性，产品的符合性有关的记录。
4.2.4.2我公司已编制《质量记录控制程序》，以确保以下内容得到控制：
A. 标识：如表格形式，编号方式等；
B. 记录的填写与保存，保持清晰、易于识别和检索；
C. 记录的收集、贮存、编目、保管；
D. 检索、查阅；
E. 保存期限、处置。
5.管理职责
5.1 管理承诺
我公司最高领导层将通过以下一系列活动的开展来证实“建立、实施、持续改进质量管理体系有效性”的承诺。
A.总经理必须具有高度的质量意识和责任感，并通过培训、会议等多种方式向员工传达满足顾客和法律法规要求，这对我公司至关重要；及时建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并通过产品实现的各过程加以落实，使员工积极参与与质量有关的活动。
B.总经理主持制订适合我公司的质量方针和质量目标，并确保质量目标在相关部门和层次上得到分解和实施，并使员工充分理解，为实现方针和目标而努力。
C.为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，总经理应按策划的时间间隔进行管理评审，以评估我公司是否达到所规定宗旨的要求。
D.提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率。
5.2 以顾客为中心
我公司的生存和发展依赖于顾客。为此，最高领导层必须以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足:
A．确保我公司的各项目标包括质量目标与顾客的需求和期望一致；
B．承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求，确保这些要求得到确定，“与产品有关的要求的确定”、“产品要求得到规定”等并予以满足。
C. 将顾客的要求与期望在全厂内沟通，使全厂人员都能充分了解。
D. 对顾客的满意程度进行调查、了解、分析，并制订相应的改进措施。

5.3质量方针
5.3.1总经理依据公司的宗旨，我公司的管理承诺,主持制定和批准发布我公司的质量方针，并在各层次上予以宣贯，使全体员工理解并认识到所从事的质量活动的相关性和重要性，为实现质量方针做贡献。
5.3.2质量方针与公司总的经营方针相一致。方针包括对满足顾客、法律法规和我公司自身要求以及持续改进体系的承诺。
5.3.3方针为制定和评审质量目标提供框架，质量方针政策通过质量目标落实得到体现。
5.3.4为适应不断变化的内外部条件和环境的变化，应定期评审质量方针的适宜性，并适时改进或修订。
5.3.5本公司的质量方针及内涵：见本手册第C章。
5.4策划
5.4.1质量目标
总经理在质量方针基础上主持制订质量目标。质量目标应是质量方针的具体落实和体现，应包括满足产品要求所需的内容并且是可测量的。
A. 我公司的质量目标: 见本手册第C章。
B.我公司根据质量目标在每个年度将制定具体的可度量指标，并形成文件。
C.由办公室负责组织将厂级总的质量目标落实分解到各部门，并报总经理批准。
D.定期组织质量目标实现情况评审，可以与管理评审一并进行。若由于各种原因不能如期实现目标时，可以予以修订和调整。
5.4.2质量管理体系策划
A. 总经理应识别实现我公司质量目标所需的全部过程，确定过程的顺序和相互作用。
B. 建立能实现目标的质量管理体系,并做到4.1条款的要求。
C. 质量管理体系策划的输出应形成文件（如质量手册程序文件等）。
D．由于各种原因（如顾客、机构改革等）而导致质量管理体系变更时，应对现有的管理体系文件进行评审和调整，以保证质量管理体系的完整性。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
总经理负责设置组织机构，并规定各部门的职责。本公司的组织架构见下图：

A．组织架构图

总经理

管理代表

生产部主管
行政经理

加工组
品管组
文控中心

人事

会计

财务

厂务

采购

仓库

板房

业务

喷皮机
汤
压皮机
染色机
滚涂机
包装
锅炉房
配电房

FQC
成品
检验

IPQC
制程
检验

IQC
进料
检验

B．各部门职责和权限分别如下:
1．总经理岗位职责
-全面领导公司生产、行政、人事、经营管理及质量管理工作，对公司质量管理和产品质量管理负主要领导责任。
-负责公司质量管理工作，严格贯彻、执行国家有关质量工作方针政策、法令、标准。
-组织制定本公司质量方针和质量目标，严格贯彻《质量手册》并颁布执行。
-在公司管理层中指定一名成员作为管理者代表，授权管理者代表按照ISO9001标准建立、实施并保持质量管理体系。
-负责公司重要质量管理制度及质量活动及计划的审批，配备公司质量工作必备的资源。
-负责审批技术改造项目。
-负责销售计划、销售合同的审批，参与非常规销售合同的评审。
-负责质量方针和质量目标的审批，在公司传达客户需求的重要性。
2．管理者代表岗位职责
-负责质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
-负责组织管理评审，确保其有效运行。
-确保在公司内采取措施提高满足顾客要求的意识。
-代表公司对质量管理体系有关业务与外部机构进行联系工作。
-定期向总经理报告质量管理体系运作情况。
-任何改进的需求。
3．生产部主管岗位职责
-以质量为本，负责生产系统的管理工作。
-根据合同要求和市场预测，主持制定生产计划。
-督促检查各级生产人员及相关部门认真执行工作程序文件和作业指导文件，确保生产过程的各个环节在受控状态下进行。对生产过程失控负责。
-督促各岗位的作业人员不断提高技能。
-支持质量验证人员的独立工作。
-监督检查仓库管理工作。
-制订、审核相关的生产制度、质量文件。
4．行政经理岗位职责
-负责主管公司文件和资料的管理工作。
-负责起草、审核行政工作的文稿。
-做好公司环境卫生、安全、车辆、交通、伙食、宿舍等管理工作。
-负责企业劳动人事、工资考核、员工教育、奖惩、培训等日常管理工作。
-组织编制人事、劳资、考勤等报表。
-负责员工招聘、解聘、晋升、降级、工资调整等工作。
-做好人事档案资料的登记、保管等管理工作。
-负责出货管理工作。
5.业务：
—负责与顾客有关订单、样品和交货等一切事项的联络.
—新产品的制作、送样、认可.
—订单待确认事项的跟踪.
—顾客满意度的调查、投诉的原因分析及处理.
--负责市场反馈信息的收集。
--向市场推介公司的产品，宣传公司形象。
6．采购：
—负责原物料采购、外发及管理。
—厂商开发与评估，各原物料的单价管理；
—新原物料的打样；
—季报表的制作；
—采购单的制作；
—下单交期控制及跟催，供应商质量控制。
7．人事：
—招工、工卡、厂服、厂牌、饭卡、宿舍的管理，安排与发放；
—零星采购的安排与采购；
—厂区安全、警卫工作的安排与督促与执行；
—厂规厂纪及工厂规章制度的宣导与执行；
—厨房与清洁工的工作安排与督促；
—废料场的管理；
—厂区的安全防范、治安和消防工作；
—保养和管理厂区的花草树木，保持环境的清新宜人；
8．财务：
—负责对账、付款；
—员工工资的发放；
--成本核算。
9．品管组：
—负责组织编制产品的检验规程,并按规程的规定对进厂原物料配件、生产过程中的产品及出货时的各产品进行检验；
—负责管理监视和测量装置并组织周期检定、校准和现场使用的监督检查；
—负责与本部门有关文件记录的管理；
—负责制订与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施；
—负责对出厂产品的取样和送样工作；
—参与合格供方评定各种质量评审和质量培训。
10．板房：
--负责本公司产品制作工作。
—负责样版的制作，并提供完整的相关产品技术；
—提供新产品的工序流程；
--负责新产品规格标准、质量要求的制订。
--负责工程变更的处理和采取的其它措施。
11．仓库：
—原物料的标识、储存、防护；
—原物料入库的点收与发放；
—物料的收发与加工；
—维护料账统一并进行定期盘点；
—完工成品的入库及出货作业；
12．生产部相关单位（喷皮组、压皮组、补边组、包装组）
—负责本组生产控制（订单安排、工作分配）；
—主动提供生产制程改进与解决的建议；
—负责生产线上的材料及加工品质异常处理；
—新进人员的技能训练；
—每日确实呈报生产数量；
—负责做好订单上线前的前置作业；
—生产线人员的分配；
--制订与本组别相关的作业指导书、规范书。
--及时处理生产现场产生的不合格品，并采取措施杜绝此类问题的再发生。
13．内部审核小组：
--制订内部审核计划；
—负责按内审计划进行内部审核；
—有效地开展并承担审核要求在确定范围内所赋予的任务；
—向管理者代表提交内审报告和审核的文件和记录；
—负责对纠正措施效果实施评审、验证、并及时向管理者代表报告。
5．5．2管理者代表：
总经理根据质量管理体系的需求委任管理者代表，管理者代表对我公司质量管理体系所需过程的建立、实施和保持负责。
管理者代表具有下述的职责和权限：
—确保质量管理体系所需的过程能得到建立、实施保持及持续改进。
—向总经理报告在建立质量方针、目标和实现方面取得的业绩，以及有关质量管理体系的改进情况。
—全厂范围内，使全体员工意识到我公司依存于顾客，树立满足顾客要求的意识。
—负责与质量管理体系有关宜的外部沟通与联系。
5.5.3内部沟通
总经理需对我公司内各职能和层次间建立适当的信息交流，从而增进理解和提高质量管理体系的有效性。
A.沟通内容:涉及质量管理有关法律、法规；体系进行过程以及管理要求等，如质量要求过程目标及完成情况、过程有效性等。
B.沟通渠道：内部：上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通。
外部：工厂与公司；工厂与政府机关、行业相关部门的沟通。
C.沟通方式：办公会、联络函、小组简报、报表、周例会、板报、广告栏、外来文件、通知和上报文件资料、报表等。
D. 沟通过程的建立适宜性，应以能促进质量管理体系的有效运行为判定依据。
E. 我们将内部沟通和外部沟通（客户、供应商）统一制订了《沟通控制程序》。
5.6管理评审
为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理按策划的时间间隔（通常十二个月）组织一次管理评审。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标，具体执行《管理评审控制程序》。
6.0资源管理
6.1资源提供
资源是我公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量目标的必要条件。根据我公司的宗旨和产品的特点及规模确定所需要的资源，包括人力资源、生产设备、基础设施和工作环境等，并确定提供的途径（如自身配备或借用外部资源）。
资源提供的用途是为质量管理体系有效运行和改进，增强顾客满意。
6.2人力资源
6.2.1总则
管理部根据各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择适当的人员担任。选择人员的能力是根据其受教育程度、接受的培训、具备技能和工作的经验。
6.2.2能力、意识和培训
通过培训和其他措施提高员工的能力，增强质量意识和顾客意识，使员工能满足所从事的工作对能力的要求，并充分认识到从事活动的相关性和重要性，为实现质量目标作出贡献。
A. 培训的范围：
人事负责确定各岗位能力及职责要求。根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备满足要求的能力和技能，所有从事对质量有影响的管理、执行和验证工作的人员都应进行培训并具备相应资格。
B.培训的实施
―人事根据各类人员的工作能力和技能，制定年度培训计划，经总经理批准后实施。
―培训内容包括能力、技能和意识（增强质量意识和顾客意识）。
―培训方式可包括讲课讲座、工作经验交流、专题讨论、技术表演以及外出培训。
C.培训效果的测量
通过考试和对工作实际能力的考核，验证测量培训的有效性及其效果，需持证上岗的人员，考核合格后颁发上岗证书。
D.人事保持每位员工的教育、培训、技能和经验的适当记录。
E.具体执行《人力资源控制程序》。
6.3基础设施
6.3.1基础设施的范围:
A建筑物、工作场所和相关的设施（如水电气供应设施）；
B过程设备（如各类过程运行、控制和测试设备等）。
6.3.2基础设施的确定和提供
为确保所提供产品能满足规定的要求，总经理应组织有关职能部门进行策划，确定为实现产品符合性所需的基础设施并批准予以提供。
6.3.3基础设施的管理和维护
为确保产品生产过程有效运行，应保证基础设施良好。生产部负责组织对基础设施进行管理和维护，具体执行《设备控制程序》。
6.4工作环境
6.4.1应提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要。
6.4.2适宜的工作环境包括人的因素和物的因素。
A．人的因素：为员工创造一个良好的氛围，建立一个既有竞争又心情舒畅和谐的工作环境，使员工有更多的参与机会以发挥其才能；同时，制定安全操作规程，并对员工进行培训，确保安全生产。
B．物的因素：工作场所卫生、清洁、通风良好、光照充足。
6.4.3工作环境的管理
A．全厂范围内设立安全通道、应急灯、灭火器、消防栓、场所标识；
B．生产现场由生产部下属各组别负责维护，生产部主管定期进行检查；
C．办公环境由办公室行政经理负责维护并定期进行检查。
D、工作环境的管理规定参照各部门作业指导书、规范之要求。
6.4.4本公司的宗旨是建立一个适用员工工作和生活的环境。
7.产品实现
7.1产品实现的策划
产品实现过程的策划是保证产品达到质量要求的重要控制手段。
7.1.1产品实现过程策划的内容:
A．确定产品的质量目标包括识别产品的质量特性、目标值、质量要求和约束条件并满足顾客和法律法规和全部要求；
B．识别并确定产品实现所需的过程，确定过程控制的文件和实现过程所需资源，以确保过程能有效运行和产品得以实现；
C．确定所需要的检验活动和接收准则如过程开发的评审、验证和确认活动、生产和服务提供活动的监视和测量活动产品交付前的检验和试验活动等；
D．确定适当的记录，各项记录应能证明过程运行和过程的结果符合各项要求，应核查记录提供证实的充分性。
7.1.2产品实现过程要求
A．与我公司质量管理体系的其他要求相一致，策划必须已确定的质量方针、质量目标、职责以及资源管理要求来进行；
B．应适合于我公司运作的方式形成输出文件，如流程图等。
7.1.3产品实现过程策划的实施
总经理组织产品实现过程进行策划，策划应符合第7.1.1和7.1.2的要求。
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
A．与产品有关的要求范围
―产品固有质量特性的要求，如使用性能、可靠性、样品等；
―产品的交付要求，如交付量、交付时限等。
B．与产品有关的要求需确定的内容
―顾客规定的要求；
―顾客未明示，但规定的或已知的用途必要的要求；
―必须履行的与产品有关的法律法规的要求，如产品的安全性等；
―确定采用我公司内控标准等我公司附加要求。
C．识别顾客要求的方法
识别顾客要求的方法可以是定期接待客户、样品确认、顾客调查、传真资料及电话沟通，全方位了解产品要求和顾客期望，并应随时获取法律法规的相应规定。
D与产品有关的要求的确定和实施
总经理负责对产品要求进行确定并组织实施。
7.2.2与产品有关要求的评审
A．评审范围
―已识别的顾客要求
―企业规定的附加要求
B评审时机
―在向顾客做出提供产品的承诺前、包括接受每项任务安排前、接受每一次修改前。
C．评审方法
―应适于我公司的运作，以达到评审的目的为原则，通常以会议方式进行。
D．评审由生产部主管负责实施，任务的修改应及时通知有关部门。
E．评审结果应确保：
―确保准确理解顾客的要求；
―对产品要求做出明确的规定并形成文件；
―内部有能力满足规定要求。
F．评审结果及跟踪措施应予以记录。
G．具体执行《与顾客有关过程控制程序》
7.2.3顾客沟通
A．沟通目的
确保企业充分准确地了解顾客的要求及顾客对企业的产品和服务的满意程度。
B．沟通时机
在产品提供之前，提供之后与顾客进行沟通。
C．沟通内容
―顾客关于产品要求的信息；
―顾客反馈，包括顾客抱怨；
―日报表。
D沟通方式
―定期报告（含书面和口头报告、会议报告）
―市场调研、顾客回访
—传真资料、电话沟通

7.4采购
采购产品（例如皮胚）直接影响我公司产品是否能符合要求。因此，应进行采购控制，以确保采购产品在质量交付和服务等方面符合规定的要求。
采购控制主要包括采购产品及供方的控制，制定采购要求和验证采购产品。
采购过程的主管领导是总经理，主管职能部是采购。
7.4.1采购过程
A．控制内容
――对采购产品需求的识别，确定采购产品的总成本、产品性能、价格和
交付情况；
B．对供方供货能力的确认；
C．结合采购品对最终产品质量的影响程度，采购应制订选择、评价和重
新评价供方的准则；
D．按照评价准则，采购组织有关部门人员对选定的供方进行评价；
E．根据评价结果，选定合格供方，形成合格供方名录；F．对选定的合格供方进行动态控制，结合供方业绩，定期对现有供方重新评价。
7.4.2采购信息
A．采购信息应能清楚、准确地表达采购产品的要求，是采购产品控制的重要内容，主要包括：有关产品的质量要求，包括产品的验收准则；价格、交付条件和服务要求。
B．信息的形式、合同订单、技术协议、询价单及采购计划等文件形式。
C．采购文件（信息）发布前由主管负责人审批，以确保其充分性和适宜性。
7.4.3采购产品的验证
A．验证的方式：在企业内验证，企业在供方现场验证。
B．验证的方法：检验、测量、观察查对合格证明文件等，由品管组负责实施并保存验证记录。
C．企业若在供方现场验证时，在采购信息中对验证的安排和产品放行方法应作出规定。
7.4.4采购的控制
具体执行《采购控制程序》及《采购产品验证控制程序》。
7.5生产和服务提供的控制
7.5.1生产流程 (海量营销管理培训资料下载)
A. 皮革生产工序流程

检验 检验 检验 检验 检验 检验 检验 检验
选皮 打样 喷皮 补边 喷顶涂 烘干 压皮、烫皮 检验

检验 检验
包装 出货

B．板房组织编制生产工序控制指标、工序技术规范、生产安全操作规程。
C．业务负责各项生产产品的制造规范。
D．各相关部门负责各项生产产品的作业指导书。
E．品管组负责各项生产产品的检验指导书等质量控制文件。
F．按规程使用和维护设备设施，特别是过程控制使用相关机械。
G．配套适应产品生产需要的监视和测量装置，并按预定计划进行维护；
H．建立生产过程失控的改善措施，防止不合格的产品，并应事先制订相应的应急措施，以应付一旦出现的产品不合格而造成的损失；
I．工序更改的控制，任何工序改动都必须谨慎从事。
7.5.2生产和服务提供过程的确认
根据我公司生产皮革系列产品过程的特点，喷皮、染色、滚涂、压皮、烫皮，等过程特别重要，应予以重点控制。
7.5.3标识和可追性
A．采用适当的标识方法防止在产品实现过程中产品(含采购产品)的混淆和误用，以及实现必要的追溯，对我公司产品而言，主要是原材料、半成品、成品的控制和产品追溯。
A． 规定贮存期限，防止物资变质；具体执行《标识和可追溯性控制程序》。
7.5.4顾客财产
我公司是专业从事各类牛羊皮革系列产品生和销售的企业，目前没有顾客提供原材料、技术资料等，所以本条款不适应我们公司，故予以删除。
7.5.5产品防护
A．产品防护的具体活动：标识、搬运、包装、贮存、保护。
B．产品防护范围: 原材料、物料配件、半成品、成品、危险品、机器设备等。
C．产品防护内容： 标识、防火、防雨、防污染、防尘等。
D．产品防护的实施具体执行《产品防护控制程序》。
7．6监视和测量装置的控制
A．确保测量活动与测量的要求一致。
B．测量装置能力（精度），此项精度须涉及到人员、方法和环境等。
C．必要时要进行调整或再调整。
D．控制范围：
―产品制作的全过程所应用的全部测试手段。
—全部测量器具、仪器（我公司测量设备电子秤、磅称、卷尺等）。
―影响产品或流程特性的工序检测仪器等。
E．控制内容
―监视和测量装置在使用前由品管组负责送检并按规定的周期校准，保存检定和校准记录。无国家测量基准的厂部应自行建立检定或校准规程，并按规程进行自检和保存记录；
―使用人员按照使用说明书进行正确调整和使用，（如某些仪器需调平衡，调零点和满刻度量程等）防止因操作或调整不当造成设备失准。
―应能识别监视和测量装置是否处于校准状态，可采用标识的方法，以表明当前的校准状态；
―应由有资格的操作人员进行调整并提供作业指导书，以防止在调整时偏离校准状态，导致测量结果失效；
―提供适宜的贮存环境，采取有效的防护措施，防止损坏或失准。
―当发现设备不符合要求时，应对其测量结果的有效性进行评价和记录，
并采取措施；
―用于监视和测量的计算机软件在初次使用时应予以确认，必要时再确认。
F．对应检定和校准的监视和测量装置其检定和校准周期根据使用频度来决
定。
G．需外送检定和校准的监视和测量装置，对接收的单位应予以考核是否具
有能力和资格，对国家授权的计量所，可不再进行考核。
H．监视和测量装置检定、校准结果应予以记录。
I．监视和测量装置的控制，具体执行《监视和测量设备控制程序》。
8.测量分析和改进
8.1总则
应策划并实施监视、测量、分析和改进的过程。
8.1.1开展监视、测量、分析和改进的过程的目的要求：
A．证实产品的符合性；
B．确保质量管理体系的有效性；
C．持续改进质量。
8.1.2监视测量分析和改进的策划
A．过程策划要以8.1.1所述的目的要求为出发点；
B．策划需考虑并明确监视、测量、分析和改进活动的项目、内容、方法频
次和必要的记录，策划的结果应形成规定文件；
C．应考虑采取包括统计技术在内的适用的方法及其应程度，并在策划结果中确定。
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
追求顾客满意是我公司建立和实施质量管理体系的目标，对顾客满意信息的监视和测量是测量质量管理体系业绩的一种方法。
A． 顾客满意信息的内容：
―顾客对产品质量的评价；
―顾客对售后服务的评价；
―顾客对产品的需求和期望。
B．信息的收集方式
―市场调研、收集市场或消费者组织媒体或行业组织的报告；
―接受顾客投诉或抱怨，如设置公开投诉电话；
―与顾客直接沟通，如走访顾客、派人接待顾客、电话回访、发放调查表等。
C．信息的利用
定期对顾客满意的信息进行收集（口头的和书面的），对信息进行统计分析。可采用适宜的统计技术找出顾客满意程度的趋势，找出与顾客要求和期望的差距，归纳当前存在的主要问题等，作为评价质量管理体系业绩和改进的依据。
D．顾客满意度测量控制见《顾客满意控制程序》。
8.2.2内部审核
A．内部审核控制内容:
―对内审进行策划。内容包括：审核的目的、审核依据、审核的频次范围和方式等；
―明确审核职责，保持审核的合理性和客观性；
―实施审核，记录审核结果；
―对审核中发现的问题采取纠正措施；
―验证纠正措施的有效性。
B．内部审核的目的
―确定质量管理体系是否符合产品实现策划的安排、是否符合标准的要求、是否符合我公司确定的质量管理体系的要求；
―我公司质量管理体系是否得到有效的实施和保持。
C．内部审核的实施执行《内部审核控制程序》。
8.2.3过程的监视和测量
A．发现问题并予以解决，以保持预期的过程能力，确保产品的符合性。
B．过程监视和测量的范围：质量管理体系的各个过程，包括与顾客有关的过程、采购过程生产和服务提供过程等。
C．过程监视和测量采用的方法
―针对产品和各过程的特点选择适当的方法，如内部审核、过程审核、工作质量检查、过程及输出的监视和测量、过程有效性评价等，在过程的监视测量中选择适当的统计技术。
―对于产品实现过程可通过抽样检验、控制图、过程能力分析等方法进行监视和测量。
D．过程监视和测量结果的分析和处理。
一对过程监视测量结果进行分析判断，如过程是否达到预期的结果，判断所采用的方法是否适宜。
―监视测量结果没有达到预期结果，应采用适宜的方法进行分析，查明原因，采取有效的纠正措施。
―监视测量结果分析应采用适宜的统计技术。
8.2.4产品的监视和测量
A．目的：对产品特性进行监视和测量的目的，是验证所提供的产品是否满足
规定要求。
B．控制范围：产品过程和最终产品。
C．控制依据和内容
―主要依据产品的特性和产品实现的策划中规定产品的监视和测量的要求；
―品管组负责按照产品实现策划的结果以及产品实现的适当阶段进行监视和测量，最终产品则按国际标准实施及判定，必须是策划各个过程已完成；
―品管组保持各项产品符合标准的证据；
―主管对负责放行产品的人员予以授权；
―对于特殊放行、紧急采用（如某一项次要的、不影响安全和人身健康，不涉及到产品的功能等）的规定和执行。
D产品监视和测量的记录
产品监视测量结果应予以记录，记录应有监视测量执行的责任人签字或盖章，记录应符合记录控制4.2.4要求。
E产品监视和测量的控制执行《制程检验控制程序》及《成品检验控制程序》。
8.3不合格品控制
A．控制目的：确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期使用或交付。
B．控制对象：不合格原材料，物料配件、半成品、在制品、成品以及交付到客人后发现的不合格品