哈三中质量计划.docx

哈三中新校区教学、实验、行政楼工程

质 量 计 划

哈尔滨市第二建筑工程公司
第 三 分 公 司
哈三中项目经理部
编制人：孙磊
二ＯＯ一年十一月十五日

一、概述：
1、工程简介
哈尔滨市第三中学校新校区位于哈双北路1.5公里西郊渔场，该项目是由哈尔滨市第三中学校自筹资金，在市政府第29次常务会议确定为市重点工程，并将建成国内一体花园式学校。哈三中新校区教学、实验、行政楼工程占地面积10726M2，建筑面积29000M2。层数为五层。建筑结构：砖混结构，局部为框架和内框架.基础采用振拔桩基（φ325钢管，桩基复打成型φ450）.　　　
该地区地表土为1～4M杂填土，以下分别为弱泥质土2～4M，粉砂2～4M，粉质粘土4～5M，中砂4～6M。下水位较高-2.3～-4.4m既见地下水。中砂层为持力层。
2、工程业主：哈尔滨市第三中学
3、监理单位：哈尔滨市亿汇监理公司
4、设计单位：哈尔滨工业大学建筑设计研究院
5、施工单位：哈尔滨市第二建筑工程公司第三分公司
6、工程地址：哈双北路1.5公里西郊渔场
7、开竣工时间：2001年11月15日～2002年8月10日
二、工程目标：
我公司认真贯彻“实施科学管理，实现创优增效，确保用户满意”的质量方针，严格按建筑施工合同所要求的工期、质量以良好的信誉完成施工任务。
1、质量计划的有效期：192天
2、质量目标：鲁班奖
3、工程形象控制：
2001年10月18日至12月15日振拔桩基础完；
2002年3月至5月10日主体结构竣工；
2002年5月10日至8月10日装饰工程结束。
4、安全生产：无重大伤亡事故。
5、文明施工：达省级文明施工标准。
该工程工期短，结构复杂，质量要求高。根据本工程的特点，分公司在组建项目经理部时，对人员做了细致的分工决定委派王洪涛同志担任项目经理；孙磊同志担任技术负责人；于滨担任专职质量检查员；吕云东担任核算员；孙秀芳担任材料员；刘俊生、申志红担任技术员；刘向晖担任取样员；谭树良担任工长和安全员。
6、保证实现质量目标的力量配备：
人员配备：施工队伍选择与我们长期合作的宾县常安建筑公司的队伍，人员经分公司生产科培训合格后上岗；
材料配备：施工用材料由分公司统一供应，使用的均是合格分承包方供应的材料；
机械配备：机械均由分公司设备科提供，并由设备科指派专业人员进行操作和维修。
7、影响质量的因素及对策：
任务重，工期紧，势必影响质量，所以应加强施工过程的检查和原材料的检验、试验工作，杜绝不合格的材料、半成品、工序出现在工程中。
三、管理目标：
3.1管理职责：为了保证工程的顺利进行，我项目经理部决定劳动力实行专业化组织，按不同工种，不同施工部位来划分作业班组，使各专业班组从事性质相同的工作，提高操作的熟练程度和劳动生产率，以确保工程施工质量和施工进度。由于本工程施工量大时间紧，我公司在劳动力的配备方面将配备足够的劳动力，根据工程实际进度，按实际施工需用量及时调配劳动力，形成平行流水作业，尽量避免窝工现象，实行动态管理。
3.1.1项目经理王洪涛是工程实施的最终负责人，对工程符合设计规范、施工验收规范及达到优良等级负责，对各工序按期交工负责。
3.1.2 项目经理王洪涛对项目施工管理工作负责，确保工程施工组织设计及作业指导书实施，组织确定关键工序和特殊工序的监控管理。
3.1.3项目施工员谭树良对项目施工组织管理，确保分项工程按期交工，并达到优良质量等级负责。
3.1.4项目技术负责人孙磊负责日常技术工作及技术资料管理，负责编制项目质量计划、施工组织设计、关键工序和特殊工序作业指导书。
3.1.5 项目质量检查员于滨负责施工工序及成品、半成品的检验，分项工程质量评定工作，对施工中产生的不合格分项有权停工及罚款。
3.1.6项目取样员刘向晖负责施工过程中原材料、产品的试验。
3.1.7 材料员孙秀芳负责进场材料、构件的质量验收或退货，及业主提供的物资验收工作，对质量状态进行标识。
3.1.8核算员吕云东对工程预算、结算及工料分析负责。
3.1.9安全员谭树良对工程的安全施工负责。
3.2合同评审：
3.2.1项目经理王洪涛是合同实施的负责人，参与公司和分公司与工程有关的合同交底，执行《与顾客有关的过程控制程序》（HSCC/ QP7.2-2002）。
3.2.2合同必须采用国家标准及省内标准，执行合同工期。
3.2.3项目经理部保存合同副本,在合同执行过程中,对施工中出现特殊情况时,项目经理部通知上级部门处理,由经营科组织对合同进行评审;对涉及造价的设计变更,项目经理部要进行评审,评审后与业主办理签证或合同补充条款,对工程有影响的工期应顺延。
3.2.4分公司经营科甄庆堂把签订后的施工合同发放到项目经理部,并作好记录,以备追溯。
3.2.5核算员对组织有关人员进行合同阶段评审负责。
3.3文件和资料控制：
3.3.1孙磊负责项目施工组织设计及质量计划的编写及保管，并负责项目所需要的规范、标准、操作规程的保管，见附录。
3.3.2在施工期间由资料员申志红负责所有往来文件的收发和管理工作。
3.3.3项目经理部收到文件后,由申志红负责填写收文登记簿,建立文件目录,填写“受控文件清单”，借阅有借阅手续，文件要妥善保管不得丢失。
3.3.4作废的文件由文件原发放部门发放文件登记簿收回加盖作废印章。
3.3.5引用文件：
①、质量手册：HSCC/A-2002
②、程序文件：执行哈二建公司按ISO9002标准编制的程序文件。
③、支持性文件
④、使用规范：执行国家现行的规范标准。
⑥、操作规程：执行黑龙江省建筑安装工程施工技术操作规程。
⑦、作业指导书
⑧、《预防措施控制程序》（HSCC/QP8.5.3-2002）
⑨、《文件控制程序》（HSCC/QP4.2.3-2002）
⑩、《记录控制程序》（HSCC/QP4.2.4-2002）
3.4采购：
3.4.1物资采购执行《采购控制程序》HSCC/QP.4-2002
3.4.2本项目的物资采购管理由孙秀芳负责，对工程分承包方管理由柳升滨负责，必须是合格的分承包方。
3.4.3 本工程选用的分承包方按分公司的选择确定，在施工过程中供货，项目经理部还要对他们进行考核和评估，对省内的主要建筑材料的生产厂家也要进行相应的评价。
3.4.4物资采购计划由孙秀芳编制，并注明物资的质量要求。

采购过程控制流程图
序号
过程内容
实施管理岗位
项目经理
技术负责
预算员
技术员
质检员
材料员
1
收集供方相应资料

2
供方评价、合格供方选择

3
合格供方选择审批

4
编制合格供方名录

5
审批合格供方名录

6
合格供方名录下发

7
选择供方

8
采购信息收集

9
过程中质量控制

10
采购物资的验证

11
合格供方跟踪评价

12
调整合格供方

13
调整合格供方审批

14
下发调整合格供方名录

15
执行有效文件

3.5顾客提供产品的控制：
3.5.1顾客提供产品的控制执行《顾客财产控制程序》HSCC/ QP7.5.4-2002。
3.5.2由业主提供的材料、构件，由孙秀芳编制业主供料登记表，上报分公司材料科。
3.5.3由孙秀芳按合同的要求核对是否符合规定标准，核对规格等级、数量及标识等，做好业主提供产品台帐。
3.5.4由孙秀芳对材料、构件进行标识和防护，并向业主索取材料、构件的试化验单。
3.5.5 在本工程的建设中我项目部投入了大量的机械设备以配合施工。

机械及其他设备计划表

序号
机械设备
数量
供应日期
供应单位
1
搅拌机400L
6台
2001.11.10
三分公司设备科
2
搅拌机500L
2台
2001.11.20
三分公司设备科
3
电焊机
6台
2001.11.20
三分公司设备科
4
钢筋切断机
2台
2001.11.15
三分公司设备科
5
钢筋调直机
2台
2001.11.15
三分公司设备科
6
钢筋弯曲机
2台
2001.11.15
三分公司设备科
7
水泥罐
9个
2001.11.15
三分公司设备科
8
经纬仪
1台
2001.11.15
三分公司设备科
9
水准仪
1台
2001.11.15
三分公司设备科
10
台称
3台
2001.11.15
三分公司设备科
11
平刨
2台
2001.11.15
三分公司设备科
12
电锯
2台
2001.11.15
三分公司设备科
11
卷扬机
5台
2001.11.15
三分公司设备科
12
吊车
3台
2001.11.15
三分公司设备科

3.6产品标识和可追溯性
3.6.1进场材料标识执行《产品标识和可追溯性程序》HSCC/ QP7.5.3-2002。
3.6.2孙秀芳负责进场材料，构配件的验证、标识和标识管理工作。其包括：品名、规格、数量、供货单、生产厂家、质量标准、出厂试验报告。
3.6.3标识挂卡要清晰明了与现场收料记录，料具保管账和材料出库相一致，以达到可追溯的目的。
3.6.4标识卡按公司统一印制的标准卡内容填写。
3.6.5所有的标识应能防雨，挂卡牢固，不能松动、丢失，每天由材料员进行检查，发现标识卡丢失、残损要及时更换，防止用错材料。
3.6.6于滨负责半成品的标识工作，标明规格型号、使用部位、质量等级及各种质量记录以备追溯。
3.6.7基础、主体、装修施工过程中的各种记录分类整理齐全，填报保证资料检查表，报监督站核验、存档。
3.6.8于滨负责各工序标识及有关记录填写，对建筑工程项目中基础、主体、装饰分部工程中的分项工程进行挂卡标识。
3.6.9孙磊负责填写隐蔽工程记录，整理归档各种材料的试化验单、合格证，以备追溯。
3.7过程控制
项目经理部在施工前，依据项目施工组织设计科学地安排施工顺序、施工工期，编制施工过程半成品、成品保护措施，安全用电措施。作好各级人员的技术质量交底及安全交底工作，由安全员谭树良负责作好各种安全检查验收记录，施工现场机械设备有适宜的工作环境，充分发挥机械设备的效能，满足生产需要。
3.7.1施工进度控制，对工程总进度计划，由王洪涛负责编制及监控。
3.7.2施工质量控制，包括以下阶段：
3.7.2.1组织技术人员进行图纸审查并进行图纸会审，工程急用的机械设备要在开工前进场，做好建筑物轴线定位，标高抄测。
3.7.2.2模板工程：基础地梁采用钢模板、独立柱采用定型钢模板，钢模板刷隔离剂；主体梁、板采用竹木模板。
3.7.2.3钢筋工程：凡进场钢材必须有出厂合格证，并认真进行外观质量检查，按规定进行复试，坚决杜绝不合格产品用于工程中，钢材进场后按规格分类堆放，并挂标识。钢筋的数量、规格、间距、锚固长度、保护层厚度严格按图施工，特别是板内部钢筋，要有足够数量的铁马凳保证其位置的准确，施工中严禁踩踏钢筋。混凝土浇筑前做隐蔽工程检查验收。
3.7.2.4混凝土工程：严格控制水泥、砂、石的质量，对不符合质量要求的严禁使用，施工中严格控制混凝土坍落度，水泥采用普硅 32.5，混凝土用机械搅拌，控制好混凝土振捣时间，振捣密实。浇筑完的混凝土要覆盖浇水养护。拆模后注意成品保护。
3.7.2.5砌筑工程：所用的红砖、砂、水泥必须有出厂合格证，严格控制砂浆配合比。内外墙交接处、转角处的墙体设φ6.5拉结筋，竖向间距500mm，构造柱留马牙槎并设置墙体拉结筋，严格按规范执行。并保证砂浆饱满度≥80％。
3.7.2.6预制板安装工程：预制板进场安装前，技术负责人仔细查看合格证。并核对板的数量、规格、荷载等级。板底座浆2CM厚，一次落板到位，板缝保证2-4CM。
3.7.2.7屋面工程：屋面工程所用的材料必须有出厂合格证，施工前进行复试，合格后方可使用。屋面防水卷材由省建委认证的厂家生产。基层采用1：3水泥砂浆做找平层，保温层找坡坡度3％，坡度控制方法，在保温层上做灰饼拉线，保证顺水坡度正确，女儿墙与屋面交接处做成弧形。
3.7.2.8楼地面工程：做地面之前，清除基层表面的杂物，做卫生间地面防水前必须将水暖管位置固定，保证工程质量。
3.7.2.9装饰工程：抹灰之前对基层表面的灰、污垢要清理干净并洒水湿润，抹灰按先上后下的顺序，在墙面上冲筋挂线，冲筋间距不大于1.5米。
3.7.2.10季节性施工：冬、雨季施工详见冬、雨季施工方案。结合实际指导施工，并在冬、雨季到来之前做好各级施工人员的技术安全交底保证不影响工程的正常施工。
3.7.3分包工程施工时对于分包工程制定的施工质量管理措施及发现不合格的部位及时通知分包负责人，并限期整改，达到标准时方可继续施工。
3.7.4竣工验收：为满足合同要求，在工程施工阶段做好成品保护工作，在竣工验收时保证灯明、水通门窗开启灵活，清洁卫生。
3.7.5本工程特殊工序有：桩基础工程，施工前编制相应的作业指导书。
3.7.6本工程关键工序有：屋面防水工程、卫生间防水工程在施工前编制作业指导书。
工序名称
操作人员
管理人员
控制点
屋面防水
防水工
谭树良、于滨、刘俊生
节点防水
卫生间
防水工
谭树良、于滨、刘俊生
管根、墙根防水
3.7.7按季节编制相应的季节性施工技术措施。
3.7.8图纸会审及图纸交底参加人员：总工马喜平、项目经理王洪涛、技术负责人孙磊、质量检查员于滨。
3.7.9施工前由孙磊就施工组织设计向项目管理人员进行交底，使之明确了解施工组织设计的内容。
3.7.10过程控制按以下相关/支持性文件执行：①、施工过程管理程序；②、技术管理条例；③、安全生产管理规定；④、施工企业机械设备管理规定；⑤、检验和试验及最终检验和试验管理程序。
3.7.11安装和调试质量控制：
3.7.11.1安装和调试：水暖、电气安装、检测、调试、验收、交付，水暖由三分公司水暖队王兴录负责制定安装方案。电气由电气分公司负责制定安装方案。
3.7.11.2水暖、电气在土建主体施工中设专人留洞、消火栓箱等位置。
3.7.11.3卫生间的管线在防水层施工前就位，做好的防水层不能刨凿。
3.7.11.4暖气片组装完要打压，系统安装后要进行系统打压，保证不漏水。
3.7.11.5电气工程在土建主体施工中要互相配合，在混凝土施工前要按图纸要求保证埋管的位置正确。
3.7.11.6所有设备安装后都作调试，试运转合格后做好记录，移交业主。
3.8检验和试验
3.8.1 由刘向晖负责进场材料的取样送样、编制月份检验试验计划、试验结果的确认和处理工作，并管理有关质量证明文件。
3.10.2材料的取样应在监理工程师的监督下进行。到质量监督站检测科指定的单位进行试验。
3.8.3工程使用的全部材料在入库验收时都必须进行验证，验证工作由材料员孙秀芳负责，技术负责人孙磊要验证产品质量证明并签署意见。
3.8.4使用前必须复试检验的材料，按规范要求进行并填写记录。
3.8.5技术负责人孙磊做好混凝土坍落度测试及卫生间储水试验并及时填写记录。
3.8.6对于进场材料、构配件、半成品检验和试验执行哈二建技术管理条例《1996》第十号。
3.8.7施工过程检验执行《过程、最终检验和试验管理程序》（HSCC／A10.2QP17-2000）。施工过程中，项目经理、工长根据工程检验项目及检查部位及时组织过程检验和隐蔽验收，分部分项工程按GBJ300－88标准规定进行质量检验评定，上报分公司、公司审定。
3.8.8工程竣工核验由分公司主管质量经理负责组织有关职能部门进行竣工工程核验。
3.9检验、测量和试验设备控制
3.9.1本工程项目使用的检测及计量用具由刘俊生统一管理，并建立检验、计量台帐。执行监视和测量装置控制程序（HSCC／ QP7.6-2002）。
3.9.2计量用具计划由项目技术负责人提出，由分公司提供并要求选择有生产许可证的厂家。经纬仪、水准仪每年一次送计量站校核。
3.9.3刘俊生负责水准仪、经纬仪、钢尺的使用和保管。
3.9.4于滨负责检查工具的使用和保管。
3.9.5刘向晖负责试模，塌落度筒的使用和保管，并负责建立计量器具台帐。
3.9.6仪器和检查工具由设备科按检校周期检校，如在检校周期内发现异常，由孙秀芳向设备科申请提前检校，并做记录。
3.10检验和试验状态
对材料进货检验和试验要做标识，制作专用标识牌（木牌）将材料按四种检验状态“合格”、“不合格”、“检验待定”、“未检或待检”进行标识，标识依据材料检验和试验记录、合格证和报告单，技术负责人对检验和试验状态标识进行检查和指导，并按《产品防护控制程序》（ HSCC／QP7.5.5-2002）执行。
3.10.1检验和试验工作由刘向晖负责，并对现场的材料进行标识。
3.10.2于滨负责施工中半成品的检验状态标识和记录。
3.10.3孙秀芳负责进场材料检验试验状态的标识与记录。标识方法均用注有检验状态的标牌进行标识。
3.11不合格品的控制
3.11.1为防止不合格项（品）的出现，在施工过程中质检员要认真把住每道工序的质量关，杜绝不合格项存在，做好技术交底和监控。
3.11.2对不合格的分项工程要及时发现和有效控制，妥善处理，防止再发生。对不合格的分项工程要挂标有“不合格”字样的木牌，防止在处置前被误用。
3.11.3严格执行不合格品控制程序（HSCC／QP8.3－2002）。
3.11.4王洪涛组织有关人员对轻微不合格品进行处置，对一般和严重不合格品进行标识，反馈、处置和记录，组织制定一般不合格处理措施。对影响结构和功能的一般和严重不合格要返工。
3.11.5孙磊参与一般不合格的评审，负责制定处置措施。
3.11.6于滨负责判定施工过程中的不合格品，并对其进行标识，参与一般不合格品的评审，负责对不合格品的处置后验证。
3.11.7孙秀芳对不合格材料进行标识及隔离，并做好相应记录。
3.12纠正和预防措施
3.12.1为避免不合格品（项）的出现或再发生，由孙磊制定预防纠正措施，于滨负责措施的落实和监督。
3.12.2严格执行《纠正措施控制程序》HSCC/QP8.5.2-2002
3.13搬运、贮存、包装、防护和交付
3.13.1孙秀芳负责材料的质量、数量验收，并填写物资台帐。
3.13.2对进场的物资，要根据其特性确定搬运、储存、包装、防护的措施，合理存放，及时发现损坏、变质情况，提前进行有效的处理，此项工作由孙秀芳负责。
3.14质量记录的控制
3.14.1本工程质量记录分别由主管负责人进行控制、管理和保存，工程竣工后，所有记录交分公司有关部门进行整理存档，一般保管期限为3年。
3.14.2记录方式：
技术、质量：为哈市质量监督站制定的现行表格式样。
生产、安全：为哈市安全监督站制定的现行表格式样。
材料：为哈二建公司制定的现行表格式样。
3.14.3根据业主需要经项目经理批准，项目技术负责人可随时向业主提供所需记录，并填写文件借阅单。
3.15培训
3.15.1由分公司生产科对上岗的施工人员针对本工程的实际情况进行培训，考试合格者允许上岗。
3.16服务
3.16.1由孙磊负责工程交工后的回访工作，如实填写住户意见反馈卡。
3.16.2由王洪涛负责工程交工后的回修工作，根据住户意见反馈卡反映的质量问题，及时组织人力进行回修，满足业主所提出的合理要求，使质量工作不断改进。
3.17统计技术
3.17.1由孙磊负责按数据分析控制程序（HSCC/QP8.4-2002）对砼强度、砂浆强度按月进行非数理统计。
3.18质量管理过程职责分布表：
序序号
质量管理体系文件编号
项目经理
副项目经理
技术负责人

工长
技技术员
质质检员
材材料员
预预算员
安安全员
1
质量手册
B
B
A
B
B
B
B
B
B
2
文件控制程序
A
A
B
B
B
B
B
B
B
3
记录控制程序

B
A
B
B
A
B
B
B
4
质量责任制
A
B
B
B
B
B
B
B
B
5
管理评审控制程序
B
A
A
B
B
B
B
B
B
6
人力资源控制程序
A
B
B
A
B
B
B
B
B
7
基础设施工作环境控制

A

A
B

B

8
质量计划控制程序
A
B
A
B
B
B

9
与顾客有关的过程控制程序
A
B
B
B
B
B
A
B
B
10
采购控制程序
B
B
B
B
B
B
A
B
B
11
生产服务提供过程控制程序
A
B
B
A
B
B
B
B
B
12
标识和可追溯性控制程序

B
B
B
A
B
B
B
B
13
顾客财产控制程序
B
B
B
B
B
B
B
A
B
14
产品防护控制程序
A
B
B
A
B
B
B
B
B
15
监视和测量装置控制程序
A
B
B
B
B
B
B

16
顾客满意度控制程序

A
B
A
B
B
B

17
内部质量审核控制程序

A
B
B
B
B
B
B
B
18
产品监视和测量控制程序

A
B
B
B
A
B
B
B
19
不合格品控制程序
B
A
B
B
B
A
B
B
B
20
数据分析控制程序

A
A

B
B

21
纠正措施控制程序

A
A
B
B
B
B
B
B
22
预防措施控制程序

A
A
B
B
B
B
B
B

序号
过程内容
实施管理岗位
项目经理
技术负责
工长
技术员
质检员
安全员
1
人力资源保证

2
人力资源能力记录

3
培训需求计划

4
培训需求计划审批

5
培训需求报送

6
培训需求统计

7
编制培训计划

8
培训计划审批

9
培训实施

10
培训记录

11
培训效果验证

12
不满足培训需求提交管理评审

采购过程控制流程图
序号
过程内容
实施管理岗位
项目经理
技术负责
预算员
技术员
质检员
材料员
1
收集供方相应资料

2
供方评价、合格供方选择

3
合格供方选择审批

4
编制合格供方名录

5
审批合格供方名录

6
合格供方名录下发

7
选择供方

8
采购信息收集

9
过程中质量控制

10
采购物资的验证

11
合格供方跟踪评价

12
调整合格供方

13
调整合格供方审批

14
下发调整合格供方名录

15
执行有效文件

六、纠正措施：
对于已经出现的质量问题，需会同顾客及监理进行认真细致的分析其出现的原因，并作好记录，将分析出来的结果和处理意见一并向施工班组进行交底，以免在今后的施工中出现类似的现象。
相关文件：
《纠正措施控制程序》（HSCC/QP8.5.2-2002）
《文件控制程序》（HSCC/QP4.2.3-2002）
《记录控制程序》（HSCC/QP4.2.4-2002）
七、预防措施：
为避免不合格品的出现或再发生，由孙磊制定预防措施，王洪涛负责措施的落实和监督。
搬运、贮存、包装、防护和交付：
孙秀芳对材料验收的质量、数量负责，并填写物资台帐。
孙秀芳对入库物资合理存放，及时发现变质情况，提前进行有效的处理方法负有责任。
相关文件：
《预防措施控制程序》（HSCC/QP8.5.3-2002）
《文件控制程序》（HSCC/QP4.2.3-2002）
《记录控制程序》（HSCC/QP4.2.4-2002）