动力质量手册(军事运输改动).docx

广梅汕铁路有限责任公司动力事业部

质量手册

Q/GT07-QM/DL-2002

第A版

依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准编制

受控状态：

编制：刘润红 黄克俭 潘永健 审核：周健 批准：
2002年6月18日发布 2002年6月18日实施

广梅汕铁路有限责任公司
动力事业部质量手册
标题
目 录
章节号：第0.1章
版号：0/A
页号：1/1

章节号
标 题
章节号
标 题
第0·1章
质量手册目录
第6章
资源管理
第0·2章
质量手册颁布令
第6·1节
资源的提供
第0·3章
管理者
代表任命书
第6·2节
人力资源
第0·4章
《质量手册》管理
第6·3节
基础设施
第0·5章
企业简介
第6·4节
工作环境
第0·6章
质量方针和目标批准令
第7章
产品实现
第0·7章
组织机构图
第7·1节
产品实现的策划
第0·8章
职能分配表
第7·2节
与顾客有关的过程
第0·9章
管理层质量职责及权限
第7·3节
设计和开发
第 1章
范围
第7·4节
采购
第2章
引用标准
第7·5节
生产和服务提供
第3章
术语和定义
第7·6节
监视和测量装置
第4章
质量管理体系
第8章
测量、分析和改进
第4·1节
总要求
第8·1节
总则
第4·2节
文件要求
第8·2节
监视和测量
第5章
管理职责
第8·3节
不合格品的控制
第5·1节
管理承诺
第8·4节
数据分析
第5·2节
以顾客为关注焦点
第8·5节
改进
第5·3节
质量方针
附录一
质量程序文件清单
第5·4节
策划
附录二
作业文件清单
第5·5节
职责、权限和沟通
附录三
质量手册修订
第5·6节
管理评审

广梅汕铁路有限责任公司
动力事业部质量手册
标题
质量手册颁布令
章节号：第0.2章
版号：0/A
页号：1/1

为了强化内部质量管理，保证本事业部、机车检修和机车牵引服务体系的正常运作，向铁路运输提供优质、安全的牵引服务，本事业部特根据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准以及铁道部、广州铁路集团颁发的有关国家法律、法规的要求，结合本事业部实际，制定了《质量手册》第A版。
本手册旨在阐述本事业部的质量方针、质量目标，并对本事业部的质量管理体系提出具体要求，形成文件化的程序。本手册适用于本事业部为铁路运输提供优质、安全的机车检修服务、机车整备服务和机车动力牵引服务全过程。
本手册自2002年6月18日起正式实施。
本手册是本事业部质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则。本事业部的全体员工自本手册实施之日起，必须认真遵照执行。

动力事业部

总经理：

2002年 6 月 18 日

广梅汕铁路有限责任公司
动力事业部质量手册
标题
质量管理者代表任命书
章节号：第0.3章
版号：0/A
页号：1/1

现任命总工程师周健为本事业部质量管理者代表，其职责为：
0.3.1负责组织建立、实施和保持本事业部质量管理体系；
0.3.2定期向总经理汇报质量管理体系的运行情况,包括业绩和改进的需求；
0.3.3使全体员工意识到满足铁路运输要求对本事业部的生存和发展至关重要。
0.3.4代表本事业部负责就质量管理体系的有关事宜与外部各方面进行联络。
0.3.5负责组织筹备事业部内部质量管理体系审核，处理安全、服务质量问题，及时采取纠正和预防措施。
0.3.6 熟悉事业部质量管理体系和质量管理体系文件构成，清楚质量方
针、质量目标及各职能部门和事业部的质量职责、权限和工作接口、沟通方式，掌握事业部的质量管理工作情况。
0.3.7 负责处理事业部质量管理的日常事务工作。
希望事业部所有部门和人员积极配合，共同履行质量职责，以确保质量管理体系有效运行。

动力事业部

总经理：

2002年 6 月 18 日

广梅汕铁路有限责任公司
动力事业部质量手册
标题
质量手册管理
章节号：第0.4章
版号：0/A
页号：1/4

0.4.1目的
本手册确定了事业部的质量方针、质量目标和对质量的承诺。质量方针体现了本事业部以质量和服务满足广大顾客需求的宗旨。通过对质量体系的描述，确定必要的管理程序，并形成文件。
0.4.2适用范围
本手册适用于本事业部与质量活动相关的所有部门和场所。
0.4.3质量手册的编制和审核
质量手册由ISO9001认证工作小组和有关部门共同编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
0.4.4质量手册的发放
0.4.4.1 质量手册分“受控”和“非受控”两种版本，在手册封面标识其受控状态。
0.4.4.2 “受控”版本发放对象是本事业部中层以上管理人员和相关部门，由综合部按发放范围编制发放号，做好发放登记，保证受控版本的持有者能持有手册的最新有效版本。
0.4.4.3 “非受控”版本发放对象是咨询机构、顾客和上级主管部门，发放须经总经理批准，综合部办理发放登记。“非受控”的手册不负责修改和更新，无发放号。
0.4.5 质量手册的更改
质量手册一般每年复审一次，修改部分采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，质量手册修改按《文件的控制程序》进行。
0.4.6 质量手册的换页和换版
0.4.6.1 质量手册中某页修改后必须换页。
0.4.6.2 质量手册中多数页码经修改或部分页码经多次修改时，必须换版。
0.4.6.3 手册的换页换版由管理者代表提出,报质量管理委员会审核，总经理批准后实施。
0.4.6.4 手册更换新页时同时收回旧页，发放新版时，同时收回旧版。
广梅汕铁路有限责任公司
动力事业部质量手册
标题
质量手册管理
章节号：第0.4章
版号：0/A
页号：2/4

0.4.6.5 质量手册修改和换版的标识
(1)修改号依次为：0、1、2、3……9；
(2)原版号依次为：0、1、2、3……9，如1/0表示第1版第0次修改。
0.4.6.6 “受控”质量手册的持有者必须妥善保管和使用手册，不得遗失，不得随意涂改或撕页，保持手册的整洁完整。质量手册由综合部归口管理，如有遗失应及时办理补发手续，以免贻误手册的实施，但要重新给其发放号，并声明原发放号作废。
0.4.7《质量手册》编写小组成员名单（见下页）。
0.4.8《质量手册》受控本发放控制页（见下页）。

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动力事业部质量手册
标题
质量手册管理
章节号：第0.4章
版号：0/A
页号：3/4

《质量手册》编写小组成员名单

总经理：郭乃彬
总工程师：周健
综合部：张德雄、刘润红、潘永健
人劳部：刘文彬
安全部：董可仁
技术部：赵志林、仇福林
物资部：黄克俭、黄武彪
设备车间：刘小平、李同健
运用车间：徐宁革
检修车间：郑少豪
燃料车间：刘建生

广梅汕铁路有限责任公司
动力事业部质量手册
标题
质量手册管理
章节号：第0.4章
版号：0/A
页号：4/4

《质量手册》受控本发放控制页

受控版本编号
持有者职务

受控版本编号
持有者职务

01
公司总经理

19
运用车间主任

02
公司主管副总经理

20
检修车间主任

03
企业策划部部长

21
燃料车间主任

04
企业策划部副部长

22
设备车间主任

05
企业策划部

23
救援车间主任

06
总经理

24
梅州折返段主任

07
管理者代表

25
汕头折返段主任

08
安全副总经理

26
东莞东折返段主任

09
检修副总经理

27
监控车间主任

10
运用副总经理

集团公司机务处处长

11
后勤副总经理

集团公司企管办主任

12
综合部部长

13
人劳部部长

14
计财部部长

15
安全部部长

16
技术部部长

17
物资部部长

18
验收室主任

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动力事业部质量手册
标题
企业简介
章节号：第0.5章
版号：0/A
页号：1/2

动力事业部位于广东省龙川县境内，京九线与广梅汕线交汇处，于1994年4月成立，配属内燃机车84台，担负龙川站至深圳、东莞东、汕头、梅州、樟平站的客运和龙川北站至东莞东、汕头北、梅州、铁三洋、平湖南的货运牵引任务，年度机车总走行公里近千万公里。同时担负配属机车的小辅修任务，年度机车小、辅修近400台，委外机车大中修近40台。
事业部设七部一室:综合部、人劳部、计财部、安管部、物资部、技术部、政工部、验收室，六个车间:运用车间、检修车间、设备车间、燃料车间、救援车间、监控所，三个折返段:汕头折返段、梅州折返段、东莞东折返段，现有职工总人数1275名，其中有中专以上学历人员440人，具有初级以上技术职称人员63人。
事业部从1996年开始，推广全面质量管理，有2项QC成果荣获广东省优秀QC成果奖，质量管理活动全面开展，对保证行车安全，提高机车质量发挥了重要作用。2000年实现了安全年，2001年7月4日实现百日无机破，创历史最好成绩。
事业部经营理念:坚持以顾客需求为导向，建立完善的铁路运输服务网络。事业部全体员工应理解顾客当前和未来的需求，拉近与顾客的距离，满足顾客要求并争取超越顾客期望。顾客利益之所在，就是事业部生存与发展的最根本利益所在。
事业部核心价值观:追求永不停步，员工就是财富，顾客高于一切，文化提升服务，创新促进发展，奉献才有幸福。
事业部员工：事业部尊重与之共事的每一个员工的价值，并鼓励每个员工勇于为
各自的工作和行为承担责任。
事业部客户：事业部致力与创造可焕发顾客热情的运输服务，每个员工要热忱和真诚地为顾客服务。
事业部利益：事业部主张在顾客、员工与合作者之间结成利益共同体。在效率优先，兼顾公平，可持续发展的原则前提下，努力探索按劳分配和按生产要素分配相结合的内部动力机制，在不影响社会效益前题下，让奉献者得到合理的回报。
事业部文化：事业部致力于塑造现代企业、建设美好家园，并形成相适应的事业广梅汕铁路有限责任公司
动力事业部质量手册
标题
企业简介
章节号：第0.5章
版号：0/A
页号：2/2

部文化。
事业部行为准则：事业部和每一个员工做到同呼吸，共命运，当强将，做精兵；坚持真严实，反对假松虚；敢在无从下手处下手，能在难以成功时成功，并使之成为共同的行为准则。
地 址：龙川县附城镇
邮 编：517300
电 话：0762-2825353
传 真：0762-2825053

广梅汕铁路有限责任公司
动力事业部质量手册
标题
质量方针、质量目标批准令
章节号：第0.6章
版号：0/A
页号：1/7

0.6.1本事业部质量方针为：
精检细修，及时整备，提供优质、充足的动力。
精心操纵，开好安全、正点、平稳列车。
0.6.2本事业部2002至2004年质量目标为：
0.6.2.1按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准要求，建立、实施、保持、不断改进完善质量管理体系.
0.6.2.2安全方面：
(1)责任行车险性及以上事故为零。
(2)责任旅客列车一般及以上事故为零。
(3)责任人身轻伤及以上事故为零。
(4)责任重大路外伤亡事故为零。
(5)责任重大机械设备破损事故为零。
(6)责任设备火灾、爆炸事故为零。
(7)一般责任事故控制在0.06件/十万公里以内。
(8)责任路外伤亡事故控制在2.4件/十万公里以内。
(9)事故苗头比2001年减少30%。
0.6.2.3机车动力牵引方面：
(1)客车运行正点率99%。
(2)货车运行正点率97%。
(3)机车出库正点率97%。
0.6.2.4顾客满意方面
(1)投诉小于或等于4件/年。
(2)顾客满意率96%，投诉处理率100%。
(3)消灭重大路风事件。
0.6.2.5机车检修方面：
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动力事业部质量手册
标题
质量方针、质量目标批准令
章节号：第0.6章
版号：0/A
页号：2/7

(1)机车机破率控制在0.20件/十万公里以内。
①客运机车机破率控制在0.15件/十万公里以内。
②货运机车机破率控制在0.20件/十万公里以内。
(2)机车临修控制在1.8件/十万公里以内。
(3)机车年度鉴定合格率达到100%。
0.6.2.6设备方面：
(1)机械动力设备完好率91%，优良率30%，红旗设备率15%。
(2)检测设备完好率91%。
(3)设备年度检修计划兑现率达100%。
(4)消防设备设施完好率98%。
(5)检测设备，计量工具送检率达到100%，专用检测设备、计量工具检定合格率达到100%。
0.6.2.7机车整备方面：
机车上油、上水、上砂及时率100%。
0.6.2.8培训方面：
(1)持证岗位员工持证上岗率达100%。
(2)培训计划兑现率100%。
(3)员工岗位技能培训覆盖率100%。
(4)管理人员质量管理知识培训覆盖率100%。
0.6.3动力事业部2002年质量目标：
0.6.3.1按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准要求，建立、实施、保持、不断改进完善质量管理体系.
0.6.3.2安全方面：
(1)责任行车险性及以上事故为零。
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动力事业部质量手册
标题
质量方针、质量目标批准令
章节号：第0.6章
版号：0/A
页号：3/7

(2)责任旅客列车一般及以上事故为零。
(3)责任人身轻伤及以上事故为零。
(4)责任重大路外伤亡事故为零。
(5)责任重大机械设备破损事故为零。
(6)责任设备火灾、爆炸事故为零。
(7)一般责任事故控制在0.06件/十万公里以内。
(8)责任路外伤亡事故控制在2.4件/十万公里以内。
(9)事故苗头比2001年减30%。
0.6.3.3机车动力牵引方面：
(1)客车运行正点率99%。
(2)货车运行正点率97%。
(3)机车出库正点率97%。
0.6.3.4顾客满意方面
(1)投诉小于或等于4件/年。
(2)顾客满意率96%，投诉处理率100%。
(3)消灭重大路风事件。
0.6.3.5机车检修方面：
(1) 机车机破率控制在0.20件/十万公里以内。
①客运机车机破率控制在0.15件/十万公里以内。
②货运机车机破率控制在0.20件/十万公里以内。
(2)机车临修控制在1.8件/十万公里以内。
(3)机车年度鉴定合格率达到100%。
0.6.3.6设备方面：
(1)机械动力设备完好率91%，优良率30%，红旗设备率15%。
(2)检测设备完好率91%。
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动力事业部质量手册
标题
质量方针、质量目标批准令
章节号：第0.6章
版号：0/A
页号：4/7

(3)设备年度检修计划兑现率达100%。
(4)消防设备设施完好率98%。
(5)检测设备，计量工具送检率达到100%，专用检测设备、计量工具检定合格率达到100%。
0.6.3.7机车整备方面：
机车上油、上水、上砂及时率100%。
0.6.3.8培训方面：
(1) 持证岗位员工持证上岗率达100%。
(2) 培训计划兑现率100%。
(3) 员工岗位技能培训覆盖率100%。
(4) 管理人员质量管理知识培训覆盖率100%。
0.6.3.9军事运输方面：
(1)军运机车完好率100%。
(2)战备机车储备达到规定的数量和质量。
(3)完成上级下达的军交运输机车保障任务。
(4)军列始发、运行正点率达100%。

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动力事业部质量手册
标题
质量方针、质量目标批准令
章节号：第0.6章
版号：0/A
页号：5/7

事业部部门2002年度质量目标分配表
2002年事业部质量目标
人
劳
部
技术部
安管部
综
合
部
计财部
物资部
验收室
运用车间
检
修
车
间
设
备
车
间
燃
料
车
间
救援车间

各
折
返
段

按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准要求，建立、实施、保持、不
断改进完善质量管理体系
●
●
●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
安全方面
责任行车险性及以上事故为零。

●
●

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●
●

●
责任旅客列车一般及以上事故为零。

●
●

●
●
●

●
责任人身轻伤及以上事故为零

●
●

●
●
●

●
责任重大路外伤亡事故为零

●
●
●

●

●
责任重大机械设备破损事故为零。

●
●
●
●
●
●
责任设备火灾、爆炸事故为零。

●

●
●
●
●
●
●
一般责任事故控制在0.06件/十万公里以内

●
●

●
●

●
责任路外伤亡事故控制在2.4件/十万公里以内

●

●

●
事故苗头比2001年减少30%

●

●

●
机车动力牵引
客车运行正点率99%

●

●

●
货车运行正点率97%

●

●

●
机车出库正点率97%

●

●
●

●

●
顾客满意
投诉小于或等于4件/年

●
●
●

●
●

●

●
顾客满意率96%，投诉处理率100%

●
●
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●
消灭重大路风事件
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广梅汕铁路有限责任公司
动力事业部质量手册
标题
质量方针、质量目标批准令
章节号：第0.6章
版号：0/A
页号：6/7

事业部部门2002年度质量目标分配表

2002年事业部质量目标
人
劳
部
技
术
部
安
管
部
综
合
部
计财部
物资部
验收室
运用车间
检
修
车
间
设
备
车
间
燃
料
车
间
救援车间

各
折
返
段

机车检修
机车机破率控制在0.20件/十万公里以内

●

●
●
●
●

●
客运机车机破率控制在0.15件/十万公里以内

●

●
●
●
●

●
货运机车机破率控制在0.20件/十万公里以内

●

●
●
●
●

●
机车临修控制在1.8件/十万公里以内

●

●
●
●
●

●
机车年度鉴定合格率达到100%

●

●
●
●

●
设备方面
机械动力设备完好率91%，优良率30%，红旗设备率15%

●
●
●
●
●
●
检测设备完好率91%

●

●
●
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●
设备年度检修计划兑现率达100%

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●
消防设备设施完好率98%

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●
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●
检测设备，计量工具送检率达到100%，专用检测设备、计量工具检定合格率达到100%

●

●
●
●
●
●
●
机车整备
机车上油、上水、上砂及时率100%

●

●

●
培训方面
持证岗位员工持证上岗率达100%
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培训计划兑现率100%
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员工岗位技能培训覆盖率100%
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管理人员质量管理知识培训覆盖率100%
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广梅汕铁路有限责任公司
动力事业部质量手册
标题
质量方针、质量目标批准令
章节号：第0.6章
版号：0/A
页号：7/7

为保证质量方针与质量目标的全面贯彻实施，本事业部决定由总经理授权管理者代表，建立、实施和保持质量管理体系并评审质量管理体系的有效性，主持日常质量管理体系的具体实施工作。
总经理要求全体员工必须理解和坚决贯彻执行质量方针和目标，确保机车检修、整备和机车动力牵引服务质量达到质量目标要求,满足顾客要求和期望。要求全体员工对与质量方针、质量目标不一致的行为和现象坚决抵制并及时纠正。

动力事业部：

总经理：

2002年 6 月18 日

广梅汕铁路有限责任公司
动力事业部质量手册
标题
职能分配表
章节号：第0.8章
版号：0/A
页号：1/3

质量管理体系职能分配表
ISO9001:2000
总经理
副
总
经
理
管
理
者
代
表
人劳
部
技术部
安管部
综
合
部
计财部
物
资
部
验收室
运用车间
检
修
车
间
设
备
车
间
燃
料
车
间
救援车间

各
折
返
段

条
款
号
条款名称
4.1
质量管理体系-总要求
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○
○
○
○
○
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○
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○
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4.2.1
文件要求-总则
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○
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○
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○
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○
○
4.2.2
质量手册

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○
○
○
●
○
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○
○
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○
○
○
○
4.2.3
文件控制

○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.4
记录控制

○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.1
管理承诺
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.2
以顾客为关注的焦点
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.3
质量方针
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4.1
质量目标
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4.2
质量管理体系策划
●
●
○
○
○
○
○
○
○
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○
○
○
○
○
○
5.5.1
职责和权限
●
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5.5.2
管理者代表
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5.5.3
内部沟通
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5.6
管理评审
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6.1
资源的提供
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6.2.1
人力资源-总则

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6.2.2
能力、意识和培训

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6.3
基础设施

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6.4
工作环境

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广梅汕铁路有限责任公司
动力事业部质量手册
标题
职能分配表
章节号：第0.8章
版号：0/A
页号：2/3

质量管理体系职能分配表
ISO9001:2000
总经理
副
总
经
理
管
理
者
代
表
人
劳
部
技术部
安管部
综
合
部
计财部
物资部
验收室
运用车间
检
修
车
间
设
备
车
间
燃
料
车
间
救援车间

各
折
返
段

条
款
号
条款名称
7.1
产品实现的策划
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7.2.1
与产品有关的要求的确定

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7.2.2
与产品有关的要求的评审

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7.2.3
顾客沟通

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7.3
设计和开发

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7.4.1
采购过程

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7.4.2
采购信息

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7.4.3
采购产品的验证

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7.5.1
生产和服务提供的控制

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7.5.2
生产和服务提供过程的确认

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7.5.3
标识和可追溯性

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7.5.4
顾客财产

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7.5.5
产品防护

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7.6
监视和测量装置的控制

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8.1
测量、分析和改进-总则
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8.2.1
顾客满意

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8.2.2
内部审核

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广梅汕铁路有限责任公司
动力事业部质量手册
标题
职能分配表
章节号：第0.8章
版号：0/A
页号：3/3

质量管理体系职能分配表
ISO9001:2000
总经理
副
总
经
理
管
理
者
代
表
人
劳
部
技术部
安管部
综
合
部
计财部
物资部
验收室
运用车间
检
修
车
间
设
备
车
间
燃
料
车
间
救援车间

各
折
返
段

条
款
号
条款名称
8.2.3
过程的监视和测量

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8.2.4
产品的监视和测量

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8.3
不合格品控制

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8.4
数据分析

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8.5.1
持续改进
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8.5.2
纠正措施
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8.5.3
预防措施
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注: ● 归口管理部门.
○ 相关部门.

广梅汕铁路有限责任公司
动力事业部质量手册
标题
管理层质量职责及权限
章节号：第0.9章
版号：0/A
页号：1/26

0.9.1总经理质量职责及权限
0.9.1.1制订质量方针及质量目标，并分解到适当层次和部门，确保其实现。
0.9.1.2 领导贯彻执行国家的有关政策和法律、法规。
0.9.1.3 建立组织架构，并规定各部室、车间、折返段的职责与权限。
0.9.1.4 负责提供建立、实施和保持质量管理体系所需的资源。
0.9.1.5 任命管理者代表，批准颁布质量手册，主持管理评审工作。
0.9.1.6 负责组织质量策划工作。
0.9.1.7 聘任或解聘事业部中层管理人员。
0.9.1.8 实施管理评审。
0.9.1.9 负责组织事业部全体员工完成机车、机械动力设备检修任务及上级临时下达的工作任务；提供充足的运输牵引动力，全面完成客、货运输任务。
0.9.1.10 负责组织对事业部员工进行技术业务教育，使员工素质能够适应生产发展需求。
0.9.1.11有权提出任免本事业部行政副职及以下的管理人员的建议。
0.9.1.12对事业部管理人员、员工有奖罚权。
0.9.1.13对事业部的运输生产、经营管理有决策权。
0.9.1.14有权确定事业部的经营管理方式。
0.9.1.15有权制订事业部的规章、制度、标准。
0.9.1.16有权审批计划外支出。
0.9.1.17有权拒绝上级下达的不利于安全生产、不利于事业部经营管理的指示、
命令。
0.9.1.18贯彻执行国家、军队关于军事交通运输工作的方针、政策和上级的指示、要求，负责领导指挥全面工作。
0.9.1.19按照“巩固、完善、发展、创新”的方针和“结合、纳入、一道”的原则，搞好军事交通运输工作正规化建设。
广梅汕铁路有限责任公司
动力事业部质量手册
标题
管理层质量职责及权限
章节号：第0.9章
版号：0/A
页号：2/26

0.9.1.20负责向公司军事运输工作委员会汇报事业部军事运输情况。
0.9.1.21负责抓好军事运输人员培训教育工作。
0.9.2总工程师质量职责和权限
0.9.2.1组织编制和管理质量体系文件，审定有关技术管理文件。
0.9.2.2负责贯彻执行党和国家有关科技、环保、节能方针政策、法规及上级下达的有关规定、标准。落实承认有关标准、制度。
0.9.2.3 负责事业部的技术管理、能源、化验、环境保护、科技工作以及技术革新和改造。
0.9.2.4负责组织制订机车检修计划。
0.9.2.5负责组织编制和完善机车、机械