质量记录清单.docx

质量记录清单
编号：XXXX/JL—ZH—043
序号
记录编号
记录名称
保存期
1
XXXX/JL—XX—001
采购计划单
三年
2
XXXX/JL—XX—002
申购单
三年
3
XXXX/JL—XX—003
生产指令书
三年
4
XXXX/JL—XX—004
生产计划书
三年
5
XXXX/JL—XX—005
生产工艺流程卡
三年
6
XXXX/JL—XX—006
关键工序生产控制表
一年
7
XXXX/JL—XX—007
月生产报表
一年
8
XXXX/JL—XX—008
产品返修记录表
一年
9
XXXX/JL—XX—009
产品报废情况记录表
一年
10
XXXX/JL—XX—010
产品售后返修情况记录表
一年
11
XXXX/JL—XX—011
元器件、零部件退库登记表
三年
12
XXXX/JL—XX—012
生产质量跟踪卡
三年
13
XXXX/JL—XX—013
原材料退换货登记表
三年
14
XXXX/JL—XX—014
原材料出库登记表
三年
15
XXXX/JL—XX—015
外协零部件入库登记表
三年
16
XXXX/JL—XX—016
外协零部件出库登记表
三年
17
XXXX/JL—XX—017
半成品入库登记表
三年
18
XXXX/JL—XX—018
半成品出库登记表
三年
19
XXXX/JL—XX—019
产品入库登记表
三年
20
XXXX/JL—XX—020
产品出库登记表
三年
21
XXXX/JL—XX—021
生产设备设施台帐
长期
22
XXXX/JL—XX—022
生产设备设施一览表
长期
23
XXXX/JL—XX—023
检测设备设施台帐
长期
24
XXXX/JL—XX—024
检测设备一览表
长期
填表人：
年 月 日
质量记录清单
编号：XXXX/JL—ZH—043
序号
记录编号
记录名称
保存期
25
XXXX/JL—XX—025
生产设施配置申请单
三年
26
XXXX/JL—XX—026
临时采购申请单
三年
27
XXXX/JL—XX—027
设备台账
长期
28
XXXX/JL—XX—028
入库设备清单
三年
29
XXXX/JL—XX—029
产品要求评审表
三年
30
XXXX/JL—XX—030
物料领用/借用统计表
三年
31
XXXX/JL—XX—031
项目建议书
长期
32
XXXX/JL—XX—032
设计开发任务书
长期
33
XXXX/JL—XX—033
设计开发方案
长期
34
XXXX/JL—XX—034
设计开发计划书
长期
35
XXXX/JL—XX—035
设计开发输入清单
长期
36
XXXX/JL—XX—036
设计开发信息联络单
长期
37
XXXX/JL—XX—037
设计开发评审报告
长期
38
XXXX/JL—XX—038
设计开发验证报告
长期
39
XXXX/JL—XX—039
设计开发输出清单
长期
40
XXXX/JL—XX—040
试产报告
长期
41
XXXX/JL—XX—041
试产总结报告
长期
42
XXXX/JL—XX—042
客户试用报告
长期
43
XXXX/JL—XX—043
新产品鉴定报告
长期
44
XXXX/JL—XX—044
物品出库申请表
三年
45
XXXX/JL—XX—045
设备及备件归库表
三年
46
XXXX/JL—XX—046
设备使用登记表
三年
47
XXXX/JL—XX—047
设备维修记录单
三年
48
XXXX/JL—XX—048
设备维护保养记录表
三年
填表人：
年 月 日
质量记录清单
编号：XXXX/JL—ZH—043
序号
记录编号
记录名称
保存期
49
XXXX/JL—XX—049
物品报废申请表
三年
50
XXXX/JL—XX—050
物品报废登记表
三年
51
XXXX/JL—XX—051
工具入库表
长期
52
XXXX/JL—XX—052
工具领用表
三年
53
XXXX/JL—XX—053
工具借用统计表
三年
54
XXXX/JL—XX—054
监视和测量设备台帐
长期
55
XXXX/JL—XX—055
监视和测量一览表
长期
56
XXXX/JL—XX—056
仪器使用记录
三年
57
XXXX/JL—XX—057
工艺管理制度考核表
五年
58
XXXX/JL—XX—058
设备维护保养计划
三年
59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

填表人：
年 月 日

采购计划单
编号：XXXX/JL—XX—001
项目名称： 年 月 日
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

主管领导：

日 期：
项目负责人：

日 期：

申 购 单
编号：XXXX/JL—XX—002
名 称
规格型号
供 货 方
数 量
单 价
合 计

总 计

申请人： 日期： 审批人： 日期：

申 购 单
编号：XXXX/JL—XX—002
名 称
规格型号
供 货 方
数 量
单 价
合 计

总 计

申请人： 日期： 审批人： 日期：
生 产 指 令 书
编号：XXXX/JL—XX—003
填报人

部门经理

日期

产品名称
规格型号
数量
计划完成日期
技术要求
备 注

说明：

生产部经理：　　　　　　　　 　　　　　日期： 年 月 日
生 产 计 划 书
生产指令书编号

计划员

日期

产品名称
遥测终端机

规格型号
XX-WTT01

数 量

序号
作业工序
数量
计划完成日期
责任人
备　注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

编号：XXXX/JL—XX—004
生产部经理： 下达日期： 年 月 日

生 产 工 艺 流 程 卡
编号：XXXX/JL—XX—005
生产计划书编号

计划期限

产 品 名 称

规格型号

工 艺 内 容
序号
工序内容
责任人
时间
检验人
检验结果
转工序
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

重要纪事：
签字： 时间：

关键工序生产控制表
编号：XXXX/JL—XX—006
关键工序名称

指导依据
XXDATA-9201装配作业指导书
生产设备编号

操作人

时间

生产操作内容

检验结果

转工序

备注

检验签字： 日期：

月生产报表
编号:XXXX/JL—XX—007 年 月生产报表
名称,规格型号
任务量
（台或米）
入库量
（台或米）
完成率
（%）
在产品
（台或米）
备注

填表人: 日期: 年 月 日

产品返修记录表
编号：XXXX/JL—XX—008
序号
返修品名 称
生产工序或 图 号
数 量
责任人
时 间
检验员
返修内容
返回工序
处理结果、 日 期
责 任 人
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

质检部经理： 制表：

产品报废情况记录表
编号：XXXX/JL—XX—009
报废品名称

型号

报废数量

生产日期

工序

生产编号

责任人

报废原因

申请人

日期

主管意见

主管签字

日期

产品售后返修情况记录表
编号：XXXX/JL—XX—010
用户名称

用户地址

返修品名称、型号

返修数量

购货日期

保修期

返修原因

经办人

日期

联系方式

维修人

日期

联系方式

维修结果

主管签字

日期

元器件、零部件退库登记表
编号：XXXX/JL—XX—011
序 号
产品名称
型号及规格
数量
退库原因
退库时间
经办人
库管
备 注

生 产 质 量 跟 踪 卡
编号：XXXX/JL—XX—012 发放日期：
生产编号

计划期限

产品名称

规格型号

跟 踪 内 容
序号
工序内容
责任人
检验人
时间
合格率
不合格品原因及处理意见
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

重要纪事：

签字： 时间：

原材料（含电子元器件、标准件及辅料）退、换货登记表
编号：XXXX/JL—XX—013
序
号
名 称
型号及规格
单位
数量
单价
（元）
总价
（元）
厂家
经办人
库房
时间
备 注

原材料（含电子元器件、标准件及辅料）出库登记表
编号：XXXX/JL—XX—014
序
号
名 称
型号及规格
数
量
单 位
出库时间
经办人
库房
备注

外 协 零（部）件 入 库 登 记 表
编号：XXXX/JL—XX—015
序 号
名 称
型号规格
加工图号
数
量
单
位
加工单位
入库时间
经办人
库房
备 注

外 协 零（部）件 出 库 登 记 表
编号：XXXX/JL—XX—016
序 号
名称
型号规格
数量
单位
出库时间
经办人
库房
备 注

半 成 品 入 库 登 记 表
编号：XXXX/JL—XX—017
序 号
半成品名称
型号及规格
数量
单位
入库时间
经办人
库房
备 注

半 成 品 出 库 登 记 表
编号：XXXX/JL—XX—018
序 号
半成品名称
型号及规格
数量
单位
出库时间
经办人
库房
备 注

产 品 入 库 登 记 表
编号：XXXX/JL—XX—019
序 号
产品名称
型号及规格
数量
单位
入库时间
经办人
库房
备 注

产 品 出 库 登 记 表
编号：XXXX/JL—XX—020
序 号
产品名称
型号及规格
数量
单位
出库时间
经办人
库房
备 注

生产设备设施台帐
编号：XXXX/JL—XX—021 共 1 页 第 1 页
统一编号
名 称
型号及规格
数量
使用场所
生 产 厂 商
购置日期
登记员
备注

数字万用表
MY61
1
生产车间
HYELEC
2014/12
裴军军

钢直尺
300mm
1
生产车间
金丝猴
2014/12
裴军军

钢直尺
1000mm
1
生产车间
春光工量具厂
2015/1
裴军军

钢卷尺
5m
1
生产车间
泰克
2015/1
裴军军

生产设备设施一览表
编号：XXXX/JL—XX—022 共 1 页 第 1 页
统一编号
名 称
型号及规格
数量
使用场所
完好状态
生 产 厂 商
购置
日期
备 注

数字万用表
MY61
1
生产车间
完好
HYELEC
2014/12

钢直尺
300mm
1
生产车间
完好
金丝猴
2014/12

钢直尺
1000mm
1
生产车间
完好
春光工量具厂
2015/1

钢卷尺
5m
1
生产车间
完好
泰克
2015/1

检测设备设施台帐
编号：XXXX/JL—XX—023 共 2 页 第 1 页
统一
编号
名 称
型号及
规格
精度
等级
数量
生产厂商
生产
日期
购置
日期
使用
场所
检定单位
检定
时间
检定
周期
检定证书
编号
登记员
备注

数字
万用表
MY61

1
HYELEC

2014/12
检验室
山西省计量科学研究院
2015/1/5
1年
JZDX201500035
李 鹏

电子秒表
TA228

1

2014/12
检验室
山西省计量科学研究院
2014/12/30
1年
JDDX201500003
李 鹏

频率计
VC3165

1
胜利仪器

2014/12
检验室
山西省计量科学研究院
2014/12/26
1年
JDDX201408010
李 鹏

电子数
显卡尺
150mm

1
桂林量具刃具厂

2014/12
检验室
山西省计量科学研究院
2015/1/4
1年
JDCD201500027
李 鹏

钢直尺
1000mm

1
春光工量具厂

2015/1
检验室
山西省计量科学研究院
2015/3/10
1年
JDCD201501157
李 鹏

数字
示波器
TD2012B

1
泰克

2014/12
检验室
山西省计量科学研究院
2014/12/26
1年
JZDX201408011
李 鹏

检测设备设施台帐
编号：XXXX/JL—XX—023 共 2 页 第 2页
统一
编号
名 称
型号及
规格
精度
等级
数量
生产厂商
生产
日期
购置
日期
使用
场所
检定单位
检定
时间
检定
周期
检定证书
编号
登记员
备注

钢卷尺
5m

1
泰克

2015/1
检验室
山西省计量科学研究院
2015/3/10
1年
JDCD201501154
李 鹏

绝缘
电阻表
ZC25-3
10级
1
南京金川电表制造有限公司

2015/1
检验室
山西省计量科学研究院
2015/3/14
1年
JDDX201501180
李 鹏

检测设备一览表
编号：XXXX/JL—XX—024 共 2页 第 1 页
序号
统一
编号
名 称
型号及
规格
精度
等级
数量
生产厂商
生产
日期
购置
日期
使用场所
检定单位
检定
时间
检定
周期
检定证书编号
备注
1

数字
万用表
MY61

1
HYELEC

2014/12
检验室
山西省计量科学研究院
2015/1/5
1年
JZDX201500035

2

数字
万用表
MY61

1
HYELEC

2014/12
生产车间
山西省计量科学研究院
2015/1/5
1年
JZDX201500036

3

电子秒表
TA228

1

2014/12
检验室
山西省计量科学研究院
2014/12/30
1年
JDDX201500003

4

频率计
VC3165

1
胜利仪器

2014/12
检验室
山西省计量科学研究院
2014/12/26
1年
JDDX201408010

5

电子数
显卡尺
150mm

1
桂林量具刃具厂

2014/12
检验室
山西省计量科学研究院
2015/1/4
1年
JDCD201500027

6

钢直尺
1000mm

1
春光工量具厂

2015/1
检验室
山西省计量科学研究院
2015/3/10
1年
JDCD201501157

7

钢直尺
1000mm

1
春光工量具厂

2015/1
生产车间
山西省计量科学研究院
2015/3/10
1年
JDCD201501156

8

钢直尺
300mm

1
金丝猴

2014/12
生产车间
山西省计量科学研究院
2015/3/10
1年
JDCD201410720

9

数字
示波器
TD2012B

1
泰克

2014/12
检验室
山西省计量科学研究院
2014/12/26
1年
JZDX201408011

检测设备一览表
编号：XXXX/JL—XX—024 共 2页 第 2 页
序号
统一
编号
名 称
型号及
规格
精度
等级
数量
生产厂商
生产
日期
购置
日期
使用场所
检定单位
检定
时间
检定
周期
检定证书编号
备注
10

钢卷尺
5m

1
泰克

2015/1
生产车间
山西省计