质量管理体系表格清单汇编1.docx

质量表格清单汇编

版 次： B / 0
编 制：
审 核：
批 准：

温州 家具有限公司

2009年10月06日发布 2009年10月06日实施
质量表格清单 QR 4.2-06
序号
编 号
质量记录名称
保存期限
保存部门
1
QR 4.2-01
受控文件清单
长期
行政部
2
QR 4.2-02
文件领用登记表
2年
行政部
3
QR 4.2-03
文件更改申请单
2年
行政部
4
QR 4.2-04
借阅文件申请单
2年
行政部
5
QR 4.2-05
文件销毁申请单
3年
行政部
6
QR 4.2-06
质量记录清单
长期
行政部
7
QR 5.4-01
质量目标考评表
3年
行政部
8
QR 5.6-01
管理评审计划
3年
行政部
9
QR 5.6-02
管理评审部门汇报
3年
行政部
10
QR 5.6-03
管理评审会议签到及记录
3年
行政部
11
QR 5.6-04
管理评审报告
长期
行政部
12
QR 5.6-05
管理评审整改措施单
3年
行政部
13
QR 6.2-01
年度培训计划
3年
行政部
14
QR 6.2-02
培训记录表
3年
行政部
15
QR 6.3-01
设备台帐
长期
生产部
16
QR 6.3-02
设备周期保养计划及执行情况
3年
生产部
17
QR 6.3-03
设备日常点检表
3年
生产部
18
QR 6.3-04
设备完好率统计表
3年
生产部
19
QR 6.3-05
设备维修申请单
3年
生产部
20
QR 7.1-01
过程流程图
长期
技质部
21
QR 7.1-02
生产工艺(检验) 卡
长期
技质部
22
QR 7.2-01
合同评审记录表
5年
营销部
23
QR 7.2-02
合同履行登记表
3年
营销部
24
QR 7.2-03
顾客信息反馈表
5年
营销部
25
QR 7.4-01
供方基本资料表
长期
采购
26
QR 7.4-02
合格供方评价表
3年
采购
27
QR 7.4-03
合格供方名单
长期
采购
28
QR 7.4-04
供方供货业绩记录表
3年
采购
29
QR 7.4-05
采购单
3年
采购
30
QR 7.5-01
月生产计划
3年
生产部
31
QR 7.5-02
生产报表
3年
生产部
32
QR 7.5-03
工艺纪律检查表
3年
生产部
33
QR 7.5-04
工序流转卡
3年
生产部
34
QR 7.5-05
物料领用单
3年
营销部
35
QR 7.5-06
产品入库单
3年
营销部
36
QR 7.5-07
出货通知单
3年
营销部
37
QR 7.5-09
特殊过程能力确认报告
3年
生产部

质量表格清单 QR 4.2-06
序号
编 号
质量记录名称
保存期限
保存部门
38
QR 7.5-10
特殊过程人员资格确认报告
3年
生产部
39
QR 7.6-01
计量器具台帐
长期
技质部
40
QR 7.6-02
计量器具周期检定/校准计划及实施表
3年
技质部
41
QR 7.6-03
计量器具校准/验证记录
3年
技质部
42
QR 8.2-01
顾客满意度调查表
3年
营销部
43
QR 8.2-02
顾客满意度分析报告
3年
营销部
44
QR 8.2-03
内审计划
3年
行政部
45
QR 8.2-04
内审检查表
3年
行政部
46
QR 8.2-05
不符合项报告
3年
行政部
47
QR 8.2-06
内部审核报告
长期
行政部
48
QR 8.2-07
体系过程检查表
3年
行政部
49
QR 8.2-08
进料检验单
3年
技质部
50
QR 8.2-09
生产过程检测记录
3年
技质部
51
QR 8.2-10
产品检验记录
3年
技质部
52
QR 8.3-01
不合格品处置单
3年
技质部
53
QR 8.4-01
不合格品统计分析报告
3年
技质部
54
QR 8.5-01
纠正和预防措施处理单
长期
行政部
55
QR 7.3-01
可行性研究报告
长期
技质部
56
QR 7.3-02
设计和开发任务书
长期
技质部
57
QR 7.3-03
设计和开发计划书
长期
技质部
58
QR 7.3-04
产品设计确认记录
长期
技质部
59
QR 7.3-05
设计开发评审报告
长期
技质部
60
QR 7.3-06
设计开发验证报告
长期
技质部
61
QR 7.3-07
设计修改通知单
长期
技质部
62
QR 7.3-08
设计交底/交接记录
长期
技质部
63

64

65

66

67

68

69

72

73

74

受控文件清单 QR4.2-01
序号
文件名称
文件编号
版次
数量
登记日期
备注
1

□受控 □非受控□内部 □外来
2

□受控 □非受控□内部 □外来
3

□受控 □非受控□内部 □外来
4

□受控 □非受控□内部 □外来
5

□受控 □非受控□内部 □外来
6

□受控 □非受控□内部 □外来
7

□受控 □非受控□内部 □外来
8

□受控 □非受控□内部 □外来
9

□受控 □非受控□内部 □外来
10

□受控 □非受控□内部 □外来
11

□受控 □非受控□内部 □外来
12

□受控 □非受控□内部 □外来
13

□受控 □非受控□内部 □外来
14

□受控 □非受控□内部 □外来
15

□受控 □非受控□内部 □外来
16

□受控 □非受控□内部 □外来
17

□受控 □非受控□内部 □外来
18

□受控 □非受控□内部 □外来
19

□受控 □非受控□内部 □外来
20

□受控 □非受控□内部 □外来
核准: 编制: 时间：
文件领用登记表 QR 4.2-02
序号
文件名称
文件编号
版次
发放日期
使用部门
数量
接收人签名
回收日期
回收人签名
备注

□受控 □非受控

□受控 □非受控

□受控 □非受控

□受控 □非受控

□受控 □非受控

□受控 □非受控

□受控 □非受控

□受控 □非受控

□受控 □非受控

□受控 □非受控

□受控 □非受控

□受控 □非受控

□受控 □非受控

□受控 □非受控

□受控 □非受控

□受控 □非受控

□受控 □非受控

□受控 □非受控

核准: 编制: 时间：
借阅文件申请单 QR 4.2-04
序号
文件名称
文件编号
版次
生效日期
借用部门
数量
借用人签名
归还日期
接收人签名
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

文 件 更 改 申 请 单
QR 4.2-03
更改文件名称

NO：
文件编号

申请更改部门

更改原因：
更改前内容：
更改后内容：（可另附页）
更改页码

更改条款

更 改 审 查 意 见
部 门
会签人

审批意见：

审批人 日期

文件销毁申请单
QR 4.2-05
文件/记录名称
编号
数量
销毁原因
审批人/日期
销毁方式
销毁人/日期

质量记录清单 QR 4.2-06
序号
编 号
质量记录名称
保存期限
保存部门
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

质量目标考评表 QR 5.4-01
单 位
温州 家具有限公司
时 段
200 年 月份
质 量 目 标 统 计
公司/部门
质量目标
实际完成
备 注

公 司
顾客满意度：92%

产品合格率：99%

行政部
培训合格率：100%

文件控制全格率：100%

生产部
采购品合格率：100%

过程产品合格率：92%

技质部
工艺合格率：100%

产品合格率：92%

营销部
顾客满意度：93%

客诉处理满意率：100%

仓 库
帐、物、卡一致≥95%

车 间
计划完成率≥95%

质 量 目 标 分 析
分析：

措施：

编制人/时间： 批准人/时间：
管理评审计划
QR 5.6-01 №:
管理评审时间

管理评审地点

主持人

参加人

管理评审目的

管理评审范围

管理评审输入资料准备
输入资料名称
责任部门
完成日期
备注

编制： 批准：

管理评审部门报告 QR 5.6-02
会议时间

会议地点

汇报部门

汇 报 人

汇报项目

汇

报

内

容

改
进
意
见

改
进
措
施

管理评审会议签到及记录
№: QR 5.6-03
会议主题

主 持 人

会议地点

会议时间

参加部门
参加人员
参加部门
参加人员

会议记录:

记录人/日期:
会议记录页面不够可附页

管理评审报告 QR 5.6-04
评审日期

主持人

会议地点

评审目的

参加人员

评审项目:
评审决议:

纠正预防措施要求

备注

发放部门

编制： 批准：

管理评审整改措施单
QR 5.6-05 编号：
1.问题描述：

2.临时措施：

3.原因分析：

负责人： 日期：
4.纠正及纠正措施计划：

负责人： 日期：
5.纠正及纠正措施验证：

6.预防重复发生：

负责人： 日期：
7.效果评价：

评价人： 日期：

年度培训计划 QR 6.2-01
NO： 年 度：
培训性质
培训课程名称
类别
参加人数
预定费用
时间
对象
序号
知识性能
能力要求
内训
外训
计划
实施

编制： 批准： 日期：

培训记录表
NO： QR 6.2-02
部 门

受训人数

培训日期

培训对象

培训
内容
1.
2.
3.
4.
5. 6.
受 训 人 员 效 果 情 况
签到
岗位
项目代码
培训运用工作情形
有形无形效益评估
评估结论

□1 □4
□2 □5
□3 □6
□ 培训后工作情形未改善
□ 训后工作情形部分改善
□ 训后工作情形很大改善
工作效率：□高 □中 □低
工作心态：□高涨 □不满
创造能力：□高 □中 □低
□ 很好
□ 一般
□ 较差

□1 □4
□2 □5
□3 □6
□ 培训后工作情形未改善
□ 训后工作情形部分改善
□ 训后工作情形很大改善
工作效率：□高 □中 □低
工作心态：□高涨 □不满
创造能力：□高 □中 □低
□ 很好
□ 一般
□ 较差

□1 □4
□2 □5
□3 □6
□ 培训后工作情形未改善
□ 训后工作情形部分改善
□ 训后工作情形很大改善
工作效率：□高 □中 □低
工作心态：□高涨 □不满
创造能力：□高 □中 □低
□ 很好
□ 一般
□ 较差

□1 □4
□2 □5
□3 □6
□ 培训后工作情形未改善
□ 训后工作情形部分改善
□ 训后工作情形很大改善
工作效率：□高 □中 □低
工作心态：□高涨 □不满
创造能力：□高 □中 □低
□ 很好
□ 一般
□ 较差

□1 □4
□2 □5
□3 □6
□ 培训后工作情形未改善
□ 训后工作情形部分改善
□ 训后工作情形很大改善
工作效率：□高 □中 □低
工作心态：□高涨 □不满
创造能力：□高 □中 □低
□ 很好
□ 一般
□ 较差

□1 □4
□2 □5
□3 □6
□ 培训后工作情形未改善
□ 训后工作情形部分改善
□ 训后工作情形很大改善
工作效率：□高 □中 □低
工作心态：□高涨 □不满
创造能力：□高 □中 □低
□ 很好
□ 一般
□ 较差

□1 □4
□2 □5
□3 □6
□ 培训后工作情形未改善
□ 训后工作情形部分改善
□ 训后工作情形很大改善
工作效率：□高 □中 □低
工作心态：□高涨 □不满
创造能力：□高 □中 □低
□ 很好
□ 一般
□ 较差

□1 □4
□2 □5
□3 □6
□ 培训后工作情形未改善
□ 训后工作情形部分改善
□ 训后工作情形很大改善
工作效率：□高 □中 □低
工作心态：□高涨 □不满
创造能力：□高 □中 □低
□ 很好
□ 一般
□ 较差

□1 □4
□2 □5
□3 □6
□ 培训后工作情形未改善
□ 训后工作情形部分改善
□ 训后工作情形很大改善
工作效率：□高 □中 □低
工作心态：□高涨 □不满
创造能力：□高 □中 □低
□ 很好
□ 一般
□ 较差

□1 □4
□2 □5
□3 □6
□ 培训后工作情形未改善
□ 训后工作情形部分改善
□ 训后工作情形很大改善
工作效率：□高 □中 □低
工作心态：□高涨 □不满
创造能力：□高 □中 □低
□ 很好
□ 一般
□ 较差

□1 □4
□2 □5
□3 □6
□ 培训后工作情形未改善
□ 训后工作情形部分改善
□ 训后工作情形很大改善
工作效率：□高 □中 □低
工作心态：□高涨 □不满
创造能力：□高 □中 □低
□ 很好
□ 一般
□ 较差

□1 □4
□2 □5
□3 □6
□ 培训后工作情形未改善
□ 训后工作情形部分改善
□ 训后工作情形很大改善
工作效率：□高 □中 □低
工作心态：□高涨 □不满
创造能力：□高 □中 □低
□ 很好
□ 一般
□ 较差

□1 □4
□2 □5
□3 □6
□ 培训后工作情形未改善
□ 训后工作情形部分改善
□ 训后工作情形很大改善
工作效率：□高 □中 □低
工作心态：□高涨 □不满
创造能力：□高 □中 □低
□ 很好
□ 一般
□ 较差
行政部评估建议

设 备 台 帐
№: QR 6.3-01
序
设备名称
型号
设备编号
生产厂名
出厂日期
进厂日期
安装地点
使用日期
备注

设备周期保养计划及执行情况
QR 6.3-02
计 划
执 行
序号
设备编号
名称
设备类型
保养级别
保养日期
保养人（签字）
验收人（签字）
备注
主要
辅助
计划
实际

注：此表计划部分由生产部填写，执行部分由车间填写并于当月末原表送回生产部。
设 备 日 常 点 检 表
年 月 日—— 年 月 日 QR 6.3-03
设备名称： 型号： 编号： 部门： 操作者：
序
号
保养项目
保养
方法
保养日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
运转正常无杂音
试/听

2
操作手柄灵敏稳定
试/看

3
在规定压力内动作
试/看

4
油泵注油器工作正常
看

5
油管道供油可靠无漏油
看

6
电动机运转正常
听/试

7
电压电流数值符合要求
看

8
冷却水供水压力正常
看

9
设备无漏电
测定

10
安全防护设施齐全
看

11
设备清洁情况
看

设备使用时间（小时h）

设备利用率%（实际使用时间/8小时）

备 注
以上保养项目根据具体的设备而定，具体的设备不具备的保养项目不需记录。
说明：完好√ 异常△ 待修○ 休假╀

设 备 完 好 率 统 计 表
QR 6.3-04
序号
设备名称
设备编号
检查内容
外观整洁
精度、性能满足工艺要求
传动系统运转正常
操作系统灵敏可靠
润滑系统正常可靠
漏油、水、气现象
防护装置可靠
非计划停机时间
重点问题描述（可另附纸）

检查总体描述或建议

合格项

不合格项目

设备完好率

检查人： 检查日期：

设备维修申请单
使用单位 QR 6.3-05
设备名称

设备编号

型号规格

故障时间
年 月 日 时 分
修理完工时间
年 月 日 时 分
故障发生情况

故 障 原 因 处 理
修 理 更 换 的 零 件

名称
图号
数量

修 理 结 果 及 防 止 再 发 生 意 见

申报人

承修人

验收人

合同评审记录表
№: QR 7.2-01
客户名称

合同号：

□初次评 审
□修订评审
原 合 同号
要求交付日期

订货数量

订货日期

产品型号数量顾客(潜在)要求
□ 常规合同 □ 电话传真
□ 特殊合同 □ 产品建议书
□ 重要合同 □ 新产品成本预算
□ 附合同草案共 页
业务主办

仓库
成品库存数量
□ 成品无库存需组织生产
□ 有部分库存需追加生产
□ 满足订单要求可以交货
评审签名
日 期

生产部
生产制造能力
□ 可以组织生产按时交货
□ 现有生产能力无法完成
□ 设备能力不能满足要求
评审签名
日 期

生产部
产品技术要求
□ 可以不作更改进行生产
□ 能够作出更改进行生产
□ 现状不能满足技术要求
评审签名
日 期
检测质量能力
□ 现有检测能力满足要求
□ 现有检测能力不能满足
□ 需要增加相关检测设备

财务部
产品成本预算
□ 无需增加成本进行生产
□ 成本略微增加进行生产
□ 需要重新预算产品成本
评审签名
日 期

行政部
物料采购周期
□ 库存不够可以按时采购
□ 库存可以满足生产需求
□ 库存不够无法按时采购
评审签名
日 期