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1、 质量表格清单汇编 版 次： B / 0 编 制： 审 核： 批 准： 温州 家具有限公司 2009年10月06日发布 2009年10月06日实施 质量表格清单 QR 4.2-06 序号 编 号 质量记录名称 保存期限 保存
2、部门 1 QR 4.2-01 受控文件清单 长期 行政部 2 QR 4.2-02 文件领用登记表 2年 行政部 3 QR 4.2-03 文件更改申请单 2年 行政部 4 QR 4.2-04 借阅文件申请单 2年 行政部 5 QR 4.2-05 文件销毁申请单 3年 行政部 6 QR 4.2-06 质量记录清单 长期 行政部 7 QR 5.4-01 质量目标考评表 3年 行政部 8 QR 5.6-01 管理评审计划 3年 行政部 9 QR 5.6-02 管理评审部门汇报 3年 行政部 10 QR 5.6
3、03 管理评审会议签到及记录 3年 行政部 11 QR 5.6-04 管理评审报告 长期 行政部 12 QR 5.6-05 管理评审整改措施单 3年 行政部 13 QR 6.2-01 年度培训计划 3年 行政部 14 QR 6.2-02 培训记录表 3年 行政部 15 QR 6.3-01 设备台帐 长期 生产部 16 QR 6.3-02 设备周期保养计划及执行情况 3年 生产部 17 QR 6.3-03 设备日常点检表 3年 生产部 18 QR 6.3-04 设备完好率统计表 3年 生产部 19 QR
4、6.3-05 设备维修申请单 3年 生产部 20 QR 7.1-01 过程流程图 长期 技质部 21 QR 7.1-02 生产工艺(检验) 卡 长期 技质部 22 QR 7.2-01 合同评审记录表 5年 营销部 23 QR 7.2-02 合同履行登记表 3年 营销部 24 QR 7.2-03 顾客信息反馈表 5年 营销部 25 QR 7.4-01 供方基本资料表 长期 采购 26 QR 7.4-02 合格供方评价表 3年 采购 27 QR 7.4-03 合格供方名单 长期 采购 28 QR 7.4-04
5、 供方供货业绩记录表 3年 采购 29 QR 7.4-05 采购单 3年 采购 30 QR 7.5-01 月生产计划 3年 生产部 31 QR 7.5-02 生产报表 3年 生产部 32 QR 7.5-03 工艺纪律检查表 3年 生产部 33 QR 7.5-04 工序流转卡 3年 生产部 34 QR 7.5-05 物料领用单 3年 营销部 35 QR 7.5-06 产品入库单 3年 营销部 36 QR 7.5-07 出货通知单 3年 营销部 37 QR 7.5-09 特殊过程能力确认报告 3年 生产
6、部 质量表格清单 QR 4.2-06 序号 编 号 质量记录名称 保存期限 保存部门 38 QR 7.5-10 特殊过程人员资格确认报告 3年 生产部 39 QR 7.6-01 计量器具台帐 长期 技质部 40 QR 7.6-02 计量器具周期检定/校准计划及实施表 3年 技质部 41 QR 7.6-03 计量器具校准/验证记录 3年 技质部 42 QR 8.2-01 顾客满意度调查表 3年 营销部 43 QR 8.2-02 顾客满意度分析报告 3年 营销部 44 QR 8.
7、2-03 内审计划 3年 行政部 45 QR 8.2-04 内审检查表 3年 行政部 46 QR 8.2-05 不符合项报告 3年 行政部 47 QR 8.2-06 内部审核报告 长期 行政部 48 QR 8.2-07 体系过程检查表 3年 行政部 49 QR 8.2-08 进料检验单 3年 技质部 50 QR 8.2-09 生产过程检测记录 3年 技质部 51 QR 8.2-10 产品检验记录 3年 技质部 52 QR 8.3-01 不合格品处置单 3年 技质部 53 QR 8.4-01 不合格品统计
8、分析报告 3年 技质部 54 QR 8.5-01 纠正和预防措施处理单 长期 行政部 55 QR 7.3-01 可行性研究报告 长期 技质部 56 QR 7.3-02 设计和开发任务书 长期 技质部 57 QR 7.3-03 设计和开发计划书 长期 技质部 58 QR 7.3-04 产品设计确认记录 长期 技质部 59 QR 7.3-05 设计开发评审报告 长期 技质部 60 QR 7.3-06 设计开发验证报告 长期 技质部 61 QR 7.3-07 设计修改通知单 长期 技质部 62 QR 7.3-08
9、 设计交底/交接记录 长期 技质部 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 受控文件清单 QR4.2-01 序号 文件名称 文件编号 版次 数量 登记日期 备注 1 □受控 □非受控□内部 □外来 2 □受控 □非受控□内部 □外来 3 □受控 □非
10、受控□内部 □外来 4 □受控 □非受控□内部 □外来 5 □受控 □非受控□内部 □外来 6 □受控 □非受控□内部 □外来 7 □受控 □非受控□内部 □外来 8 □受控 □非受控□内部 □外来 9 □受控 □非受控□内部 □外来 10 □受控 □非受控□内部 □外来 11 □受控 □非受控□内部 □外来 12 □受控 □非受控□内部 □外来 13 □受
11、控 □非受控□内部 □外来 14 □受控 □非受控□内部 □外来 15 □受控 □非受控□内部 □外来 16 □受控 □非受控□内部 □外来 17 □受控 □非受控□内部 □外来 18 □受控 □非受控□内部 □外来 19 □受控 □非受控□内部 □外来 20 □受控 □非受控□内部 □外来 核准: 编制: 时间： 文件领用登记表
12、 QR 4.2-02 序号 文件名称 文件编号 版次 发放日期 使用部门 数量 接收人签名 回收日期 回收人签名 备注 □受控 □非受控 □受控 □非受控 □受控 □非受控 □受控 □非受控 □受控 □非受控 □受控 □非受控
13、 □受控 □非受控 □受控 □非受控 □受控 □非受控 □受控 □非受控 □受控 □非受控 □受控 □非受控 □受控 □非受控 □受控 □非受控 □受控 □非受控 □受控 □非受控
14、 □受控 □非受控 □受控 □非受控 核准: 编制: 时间： 借阅文件申请单 QR 4.2-04 序号 文件名称 文件编号 版次 生效日期 借用部门 数量 借用人签名 归还日期 接收人签名 备注 1 2 3
15、 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16、 17 18 19 20 文 件 更 改 申 请 单 QR 4.2-03 更改文件名称 NO： 文件编号 申请更改部门 更改原因： 更改前内容： 更改后内容：（可另附页） 更改页码 更改条款 更 改 审 查 意 见 部 门 会签人
17、 审批意见： 审批人 日期 文件销毁申请单 QR 4.2-05 文件/记录名称 编号 数量 销毁原因 审批人/日期 销毁方式 销毁人/日期
18、 质量记录清单
19、 QR 4.2-06 序号 编 号 质量记录名称 保存期限 保存部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2
20、2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 质量目标考评表 QR 5.4-01 单 位 温州 家具有限公司 时 段 200 年 月份 质 量 目 标 统 计 公司/部门 质量目标 实际完成 备 注 公 司
21、 顾客满意度：92% 产品合格率：99% 行政部 培训合格率：100% 文件控制全格率：100% 生产部 采购品合格率：100% 过程产品合格率：92% 技质部 工艺合格率：100% 产品合格率：92% 营销部 顾客满意度：93% 客诉处理满意率：100% 仓 库 帐、物、卡一致≥95% 车 间 计划完成率≥95% 质 量 目 标 分 析 分析： 措施：
22、 编制人/时间： 批准人/时间： 管理评审计划 QR 5.6-01 №: 管理评审时间 管理评审地点 主持人 参加人 管理评审目的 管理评审范围 管理评审输入资料准备 输入资料名称 责任部门 完成日期 备注
23、 编制： 批准： 管理评审部门报告 QR 5.6-02 会议时间 会议地点 汇报部门 汇 报 人 汇报项目 汇 报 内 容 改 进 意 见 改 进 措 施 管理评审会议签到及记录 №:
24、 QR 5.6-03 会议主题 主 持 人 会议地点 会议时间 参加部门 参加人员 参加部门 参加人员 会议记录: 记录人/日期: 会议记录页面不够可附页 管理评审报告 QR 5.6-04
25、评审日期 主持人 会议地点 评审目的 参加人员 评审项目: 评审决议: 纠正预防措施要求 备注 发放部门 编制： 批准： 管理评审整改措施单 QR 5.6-05 编号： 1.问题描述： 2.临时措施： 3.原因分析：
26、 负责人： 日期： 4.纠正及纠正措施计划： 负责人： 日期： 5.纠正及纠正措施验证： 6.预防重复发生： 负责人： 日期： 7.效果评价：
27、 评价人： 日期： 年度培训计划 QR 6.2-01 NO： 年 度： 培训性质 培训课程名称 类别 参加人数 预定费用 时间 对象 序号 知识性能 能力要求 内训 外训 计划 实施
28、
29、 编制： 批准： 日期： 培训记录表 NO： QR 6.2-02 部 门 受训人数 培训日期 培训对象 培训 内容 1.
30、 2. 3. 4. 5. 6. 受 训 人 员 效 果 情 况 签到 岗位 项目代码 培训运用工作情形 有形无形效益评估 评估结论 □1 □4 □2 □5 □3
31、 □6 □ 培训后工作情形未改善 □ 训后工作情形部分改善 □ 训后工作情形很大改善 工作效率：□高 □中 □低 工作心态：□高涨 □不满 创造能力：□高 □中 □低 □ 很好 □ 一般 □ 较差 □1 □4 □2 □5 □3 □6 □ 培训后工作情形未改善 □ 训后工作情形部分改善 □ 训后工作情形很大改善 工作效率：□高 □中 □低 工作心态：□高涨 □不满 创造能力：□高 □中 □低 □ 很好 □ 一般 □ 较差 □1 □4 □2 □5 □3 □6 □ 培
32、训后工作情形未改善 □ 训后工作情形部分改善 □ 训后工作情形很大改善 工作效率：□高 □中 □低 工作心态：□高涨 □不满 创造能力：□高 □中 □低 □ 很好 □ 一般 □ 较差 □1 □4 □2 □5 □3 □6 □ 培训后工作情形未改善 □ 训后工作情形部分改善 □ 训后工作情形很大改善 工作效率：□高 □中 □低 工作心态：□高涨 □不满 创造能力：□高 □中 □低 □ 很好 □ 一般 □ 较差 □1 □4 □2 □5 □3 □6 □ 培训后工作情形未改善
33、 □ 训后工作情形部分改善 □ 训后工作情形很大改善 工作效率：□高 □中 □低 工作心态：□高涨 □不满 创造能力：□高 □中 □低 □ 很好 □ 一般 □ 较差 □1 □4 □2 □5 □3 □6 □ 培训后工作情形未改善 □ 训后工作情形部分改善 □ 训后工作情形很大改善 工作效率：□高 □中 □低 工作心态：□高涨 □不满 创造能力：□高 □中 □低 □ 很好 □ 一般 □ 较差 □1 □4 □2 □5 □3 □6 □ 培训后工作情形未改善 □ 训后工作情形
34、部分改善 □ 训后工作情形很大改善 工作效率：□高 □中 □低 工作心态：□高涨 □不满 创造能力：□高 □中 □低 □ 很好 □ 一般 □ 较差 □1 □4 □2 □5 □3 □6 □ 培训后工作情形未改善 □ 训后工作情形部分改善 □ 训后工作情形很大改善 工作效率：□高 □中 □低 工作心态：□高涨 □不满 创造能力：□高 □中 □低 □ 很好 □ 一般 □ 较差 □1 □4 □2 □5 □3 □6 □ 培训后工作情形未改善 □ 训后工作情形部分改善 □ 训
35、后工作情形很大改善 工作效率：□高 □中 □低 工作心态：□高涨 □不满 创造能力：□高 □中 □低 □ 很好 □ 一般 □ 较差 □1 □4 □2 □5 □3 □6 □ 培训后工作情形未改善 □ 训后工作情形部分改善 □ 训后工作情形很大改善 工作效率：□高 □中 □低 工作心态：□高涨 □不满 创造能力：□高 □中 □低 □ 很好 □ 一般 □ 较差 □1 □4 □2 □5 □3 □6 □ 培训后工作情形未改善 □ 训后工作情形部分改善 □ 训后工作情形很大改善
36、 工作效率：□高 □中 □低 工作心态：□高涨 □不满 创造能力：□高 □中 □低 □ 很好 □ 一般 □ 较差 □1 □4 □2 □5 □3 □6 □ 培训后工作情形未改善 □ 训后工作情形部分改善 □ 训后工作情形很大改善 工作效率：□高 □中 □低 工作心态：□高涨 □不满 创造能力：□高 □中 □低 □ 很好 □ 一般 □ 较差 □1 □4 □2 □5 □3 □6 □ 培训后工作情形未改善 □ 训后工作情形部分改善 □ 训后工作情形很大改善 工作效率：□高
37、□中 □低 工作心态：□高涨 □不满 创造能力：□高 □中 □低 □ 很好 □ 一般 □ 较差 行政部评估建议 设 备 台 帐 №: QR 6.3-01 序 设备名称 型号 设备编号 生产厂名 出厂日期 进厂日期 安装地点 使用日期 备注
38、 设备周期保养计划及执行情况
39、 QR 6.3-02 计 划 执 行 序号 设备编号 名称 设备类型 保养级别 保养日期 保养人（签字） 验收人（签字） 备注 主要 辅助 计划 实际
40、 注：此表计划部分由生产部填写，执行部分由车间填写并于当月末原表送回生产部。 设 备 日 常 点 检 表 年 月 日—
41、— 年 月 日 QR 6.3-03 设备名称： 型号： 编号： 部门： 操作者： 序 号 保养项目 保养 方法 保养日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
42、 29 30 31 1 运转正常无杂音 试/听 2 操作手柄灵敏稳定 试/看 3 在规定压力内动作 试/看 4 油泵注油器工作正常 看
43、 5 油管道供油可靠无漏油 看 6 电动机运转正常 听/试 7 电压电流数值符合要求 看 8 冷却水供水压力正常 看
44、 9 设备无漏电 测定 10 安全防护设施齐全 看 11 设备清洁情况 看 设备使用时间（小时h）
45、 设备利用率%（实际使用时间/8小时） 备 注 以上保养项目根据具体的设备而定，具体的设备不具备的保养项目不需记录。 说明：完好√ 异常△ 待修○ 休假╀ 设 备 完 好 率 统 计 表
46、 QR 6.3-04 序号 设备名称 设备编号 检查内容 外观整洁 精度、性能满足工艺要求 传动系统运转正常 操作系统灵敏可靠 润滑系统正常可靠 漏油、水、气现象 防护装置可靠 非计划停机时间 重点问题描述（可另附纸）
47、 检查总体描述或建议 合格项 不合格项目 设备完好率 检查人： 检查日期： 设备维修申请单 使用单位 QR 6.3-05 设备名称 设备编号
48、型号规格 故障时间 年 月 日 时 分 修理完工时间 年 月 日 时 分 故障发生情况 故 障 原 因 处 理 修 理 更 换 的 零 件 名称 图号 数量 修 理 结 果 及 防 止 再 发 生 意 见 申报人 承修人 验收人 合同评审记录表 №:
49、 QR 7.2-01 客户名称 合同号： □初次评 审 □修订评审 原 合 同号 要求交付日期 订货数量 订货日期 产品型号数量顾客(潜在)要求 □ 常规合同 □ 电话传真 □ 特殊合同 □ 产品建议书 □ 重要合同 □ 新产品成本预算 □ 附合同草案共 页 业务主办 仓库 成品库存数量 □ 成品无库存需组织生产 □ 有部分库存需追加生产 □ 满足订单要求可以交货 评审签名 日 期 生产部 生产制造能力 □ 可以组织生产按时交货 □ 现有生
50、产能力无法完成 □ 设备能力不能满足要求 评审签名 日 期 生产部 产品技术要求 □ 可以不作更改进行生产 □ 能够作出更改进行生产 □ 现状不能满足技术要求 评审签名 日 期 检测质量能力 □ 现有检测能力满足要求 □ 现有检测能力不能满足 □ 需要增加相关检测设备 财务部 产品成本预算 □ 无需增加成本进行生产 □ 成本略微增加进行生产 □ 需要重新预算产品成本 评审签名 日 期 行政部 物料采购周期 □ 库存不够可以按时采购 □ 库存可以满足生产需求 □ 库存不够无法按时采购 评审签名 日 期
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