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ISO9001內部品質稽核检查表(各部门)
被稽核單位： 行 政 部 課 頁數： 1/2
稽 核 員： 日期： 年 月 日
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品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
文件与資料管制程序
1
文件管制序是否依“文件管制作業流程“執行？
2
各類文件的制訂、修訂是否由文控中心依文件編寫碼系統管理？
3
文件制定是否按各類文件標准格式擬訂？
4
文件的修訂是否填寫“文件修正/廢止申請單“？
5
文件的廢止是否填寫“文件修正/廢止申請單“？
6
經頒佈發行之文件、表單，文控中心是否以“文件總覽表“、“表單總覽表“列帳管理，并加蓋“文件管制章“
7
文件發行，收文單位是否于“文件分發/回收記錄表“上簽名？
8
文件修訂及廢止時，文控中心是否填寫“文件/分發回收記錄表“？
9
文件的原稿是由否文控中心保管？
10
舊版文件廢止回收時，文控中心是否加蓋了“作廢章“？
11
各單位回收之舊版文件，是否由文控中心銷毀？
12
現埸使用之文件是否放置于作業現埸？
13
申請更換文件或文件數量不夠時，是否填寫“文件申請表“？
員工教育訓練程序
1
各單位是否年底前填寫“教育訓練需求表“？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 行 政 部 課 頁數： 2/2
稽 核 員： 日期： 年 月 日
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品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
2
行政部是否排定“年度教育訓練計划表“?
3
新進人員是否填寫”人事資料表”？
4
新進人員是否依照“新進人員訓練教材“訓練，并依“資格認定所需之教育訓練基准“ 進行實務訓練？
5
行政部是否依“年度教育訓練計划表“進行內訓？
6
外訓是否先經提出“教育訓練申請單“，結合訓練是否填寫“研習心得報告“？
7
廠內訓練，每一訓練完畢時，是否記錄于“教育訓練記錄“中，并登入記于“員工教育訓練履表“？
8
各單位主管是否對人員工作成效适時檢討？
9
教育訓練未依計划執行是否在“年度教育訓練計划表“中注明原因？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 生 產 部 課 頁數： 1/8
稽 核 員： 日期： 年 月 日
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品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
圖面技朮資料管制程序
1
圖面、技術資料的編碼是否是依產品的料號，無料號以資料名稱？
2
版本的制訂是否是依 “A“ “B“ “C“等代號依序變更？
3
外部提供的資料是否有交主管審查？
4
工程單位收到資料是否有登於“圖面、技術資料一覽表“？
5
正式圖面、資料在標準發行后是否有蓋“文件管制章“？
6
收到圖面、資料的單位是否在“圖面、技術資料分發/回收記錄表“上簽名？
7
圖面、技術資料有修改或增定，是否是依＜工程變更管制程序＞辦理？
8
修改后的資料是否是依5.4的內容中辦理？
9
舊圖面、資料廢止時，是否有填寫 “圖面技術資料分發／回收記錄表“？
10
圖面、技朮資料的原稿是否由文管中心保管？
11
舊版的圖面、技朮資料是否有蓋“作廢章“
12
工程變更是否指定尃人修改？
13
各單位的圖面、技朮資料是否都自行集中保管？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 生 產 部 課 頁數： 2/8
稽 核 員： 日期： 年 月 日
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品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
机器設備管理程序
1
生產設備驗收后，是否統一填入“机器設備一覽表“？
2
是否依照正常之操作程序使用設備？
3
每日或每班上下模工作前是否有清理？
4
各部机器支柱轉動軸是否有足夠的潤滑及異動狀況？
5
机器的油路是否暢通，有無漏油現象？
6
工作后是否有整理机床？
7
日常保養人員是否將每日檢查結果記錄于“机器設備日常保養記錄表“？
8
生產主管有沒有不定期稽核日常保養之執行情況？
9
生產部是否有每年年底擬“年度机器設備保養計劃“？
10
全廠設備每次保養后是否的填寫于“机器設備維修記錄“？
11
机器故障修覆結果是否有記錄于“机器設備維修記錄表“內？
12
若机器故障無法修覆時，是否經“不合格品管制程序“處理？
13
机器設備若無法使用時，是否有挂“暫停使用“？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 生 產 部 課 頁數： 3/8
稽 核 員： 日期： 年 月 日
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品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
14
机器設備保養之記錄是否有依“品質記錄管理程序“規定保存？
生產管理程序
1
生產品根据業務部門提供客戶訂單，是否有排定生產計劃，以進行安排生產？
2
生產主管依計劃排定核准后，是否將“生產計劃表“依序排列？
3
生產主管在哪些情況下需調整生產計劃？
4
生產計劃變動時，生產主管是否有發“更改通知單“通知生產單位變更？
5
生產主管是否有將物料需求轉倉管？
6
生產主管對委外加工之物品是否有按“外包加工管制程序“辦理？
7
生產單位是否按客戶訂單及生產計劃之生產期限生產？
8
生產單位是否有在產品上線前向倉庫提出領料申請？
9
倉庫人員接到領料申請后，是否有確認物料的完備性，并通知生產主管？
10
生產主管是否根据物料完備性進行生產計劃調整？
11
物料不足時，是否要求採購人員緊急採購？
12
生產單位每日是否開出生產日報表交給生產主管？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 生 產 部 課 頁數： 4/8
稽 核 員： 日期： 年 月 日
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品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
13
生產產管是否每星期召開一次生產進度會議？
14
生產中發現品質異常時或交期無法逵到客戶合約訂單需求時，是否有進征產銷協調？
制程管制程序
1
每批生產前，倉庫是否有將材料備妥，交制造單位領用？
2
工模部是否有生產產品要求時及“上下模作業指導書“進行換模，并做模具檢查，合格后進行試模？
3
品管單位每次換模或模具調整后，是否有做首件檢查，并填寫于“首件檢查記錄表“？
4
首件檢驗中發現異常時，品管是否依“矯正与預防措施程序“辦理？
5
所有生產製造之作業是否全部依客戶訂單、“生產計劃表“及相關“作業指導書“之規定進行？
6
經測試后的不良品是否有標示，并記錄于“不良品日報表“
7
製造單位是否每天依生產狀況，填寫“生產日報表“以利進度管制？
8
包裝作業是否依“包裝作業指導書“規定進行？
9
產品包裝上，是否有明顯標示，并放置于規定之場地？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 資 材 部 課 頁數： 5/8
稽 核 員： 日期： 年 月 日
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品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
10
製造單位是否有開出入庫單送品管人員依“成品檢驗程序“進行檢驗？
11
入庫之成品是否經檢驗判定合格后才入庫？
12
制程中產生之不合格品是否依“不合格品管制程序“ 辦理？
工程變更程序
1
客戶提出變更時,業務是否有將需變更的內容交工程
2
各單位提出變更時，是否填寫“工程變更通知“？
3
申請單位是否有要求相關單位討論可行性，并呈上級核准？
4
模、洗具修改完成后，合格后，相關的圖面与文件資料是否填入”ECN”？
5
ECN發行是否依“圖面技朮資料管制程序“管控？
6
核准之“ECN“工程人員是否作了追蹤處理？
檢驗量測与測試設備管理程序
1
符合哪三种狀況的才是合格外校協力廠？
2
新購進的儀器是否由工程課驗收，并錄入“量測億器校驗計划表“？
3
校驗的方式有哪三种？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 生 產 部 課 頁數： 6/8
稽 核 員： 日期： 年 月 日
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品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
4
儀器人員是否擬定“量測儀器管理校驗計划表“并經批准？
5
自校量測儀器有沒有适當包裝？
6
外校回廠后儀器人員是有依“儀器檢驗作業指導書“判定合格与否？
7
內校作業時是否依“儀器校驗作業指導書“處理？
8
校驗判定合格是否貼上合格標簽?
9
發現儀器失效時，是否有過去的測試結果從新評估？
10
內校之詳細數據是否有錄入“量測儀器校驗記錄“？
11
外校報告是否填入“品質記錄一覽表“？
12
所有校驗結果是否錄于“量測儀器履歷表“？
13
儀校人員對過去期量測儀器有沒有貼上暫停使用標簽？
14
校驗人員是否依“員工教育訓練程序“執行？
15
校驗記錄是否依“品質記錄管制程序“進行管理？
模具開發管制程序
1
模具幵發來源是來自哪里？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 生 產 部 課 頁數： 7/8
稽 核 員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
2
模具幵發是否填寫“模具幵發計划表“，并認可？
3
工程課是否有編制“物料清單“？
4
工程是否有為模篇號建檔？
5
工模制做過程是否按程序在做？
6
模具的外包是否按“外包加工程序”制做？
7
模具的檢收、確認是否按“模具的管理辦法“和“樣品承認程序“執行？
8
模具的修改是否有發“工程變更通知單“？
產品鑑別与追溯程序
1
產品所有階段是否均有標示？
2
各產品之歷史資料是否保存以供追溯之用？
3
物料是否承認？
4
物料產品是否有資料（檢驗）可証明？
管理審查程序
1
副總經理或管理代表是否親自參與、核查內部品質報告？
2
每年6月12月是否有探討品質制度的有效性和迫切性？
3
管理審查會議前，管理代表是否有發出公告，通知各單位參加？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 生 產 部 課 頁數： 8/8
稽 核 員： 日期： 年 月 日
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品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
4
管理審查的內容有哪些？
模具管理辦法
1
模治具完成后，是否登入“模治具一覽表“？
2
模具是否有建履厲表？
3
驗收或客戶承認不合格時，是否按“工程變更程序“進行變更？
4
模具是怎樣編碼的？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 資 材 部 課 頁數： 1/2
稽 核 員： 日期： 年 月 日
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品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
採購管理程序
1
採購流程應怎么做？
2
採購交期如何管理与跟催？
3
交期變動,應如何處理?
4
採購如何詢價、比價、議價？
5
原材料應如何寫物料申購單，再怎樣核淮后交与採購？
6
生產輔助料應怎樣提出申請，核淮？
7
怎樣將議價后的單價、交貨日期、數量、訂單號碼、規格等標示于採購單及物料申購單上？
8
採購資料該怎樣管理？
9
怎樣幵立採購單、及審查、訂購作業？
供應商管理程序
1
如何選擇供應商？
2
供應商是否以品質、交期、价格及服務作為選擇依据?
3
供應商是否填寫供應商基本資料表？
4
怎樣評鑑供應商？
5
怎樣評核供應商的分數？
合約審查程序
1
合約或合約修訂，內容有哪里擬定？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 資 材 部 課 頁數： 1/2
稽 核 員： 日期： 年 月 日
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品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
2
客戶以口頭下訂單該怎樣做
3
怎樣審查合約？
4
合約審定后交誰審查核准執行？
5
若訂單無法完成該怎樣做？
6
合約＜訂單＞執行過程中，若客戶有變更該怎樣做？
7
訂單核准后分發哪些部門？
外包加工管理程序
1
外包商是否選擇依（供應商管理程序）執行？
2
樣品是否依樣品承認程序處理？
3
交期如何管理及跟催？
4
採購是否已幵出採購單，同時提供標準樣品或圖紙、檢驗規范交予外包加工商？
5
外加工商交貨時,品管是否以“成品檢驗程序“進行檢驗？
6
外加工商如加工不良，是什么情況進行特採？
客戶供應品管理程序
1
客戶提供物料時，業務課該怎么做？
2
當客戶物料或產品不合格、遺失、損壞或其他不適用時，業務該怎樣處理？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 資 材 部 課 頁數： 1/2
稽 核 員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
服務管理程序
1
本公司產品出貨是否就客戶要求時提出貨檢驗報告？
2
客戶要求提供樣品時該怎樣做？
3
客戶抱怨時或退貨該怎樣處理？
4
業務員每年年底是否發出“客戶滿意度調查表“提供統計技朮資訊供客戶資參考？
倉儲管理程序
1
是否制定有關物料進料，制程及成品運送時的搬運管制程序？
2
是否提供下正确的板、器容或搬運工具，以防止物料在搬運過程中損坏？
3
外購原料或外包加工品，廠商是否填寫驗收單及注明採購單號物品品名，規格數量？
4
物料驗收入庫是否依進料檢驗程序進行？
5
物品因質量，規格不符合時，是否予以拒收？是否以實際收入填數量寫驗收單据并入帳？
6
成品入庫是否開立成品入庫單？是否及時入帳并帳實相符？
7
進料不合格時，是否發出“品質异常通知書“，并填寫進料退貨單？
8
領料作業是否填寫領料單？材料發出是否及時入帳？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 資 材 部 課 頁數： 1/2
稽 核 員： 日期： 年 月 日
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品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
9
生產退料是否填寫退料單？并將物品退回倉庫？
10
物料儲備是否整齊，規范，并對各种物品具有清楚的標示？
11
物料盤點是否及時、准确完整？是否填寫好庫存盤點報表？
12
每种物品是否都在保存期限內？
13
超出保存期的物品有沒有重新檢驗？并做相應處理？
14
報廢品与正常物料是否區隔幵，并做標示？
15
倉管人員是否對材料，成品進出及時入帳？并制做材料，成品每日報表？
16
對于報廢品是否依“不合格管制程序“處理？
17
物品搬運是否先抬掣合适的工具和容器？
18
搬運發生异常時，是否重新對產品進行檢驗，并對損坏品依“不合格品管制程序“規定處理？
19
物品包裝是否按指定的包裝方式并按規定堆放？
20
產品出貨時，是否經過出貨檢驗？
21
產品出貨是否貼有出貨標簽，業務是否填寫“出貨賃証“？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/1
稽 核 員： 日期： 年 月 日
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品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
1
檢驗人員是否依每日檢驗、測試、量測記錄做成日報表？
2
品管是否每日整理各項數據？并在品質會議上提報？
3
統計圖是否訂定了管制界限？如超出界限時，是否依“矯正与預防措施程序“執行？
4
品管課是否每月召幵一次品質會議，并作品質目標檢討？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/1
稽 核 員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
1
本公司品質系統是否是依ISO9002 1994年版標準制訂？
2
品質系統文件是否是分四階？是哪四階？
3
品質系統的執行是否是依系統文件執行？
4
相關單位是否制訂品質計劃，并以執行？
5
新模開發是否依“模具開發管理程序“制訂“模具開發計劃“據以實施？
6
各品質計劃包括哪三個計劃？
7
需臨時執行的計劃是否依5.31至5.33立步驟執行？
8
有產品時是否確定有達到規定的過程、設備制具、資源與技術？
9
品質計劃與各種程序和適用文件是否一致？
10
是否按＜文件與資料管制程序＞和＜圖面、技術資料管制程序＞執行？
11
計劃中各階段的驗證活動是否有品質記錄？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/2
稽 核 員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
1
管理代表每年至少執行多少次內部品質稽核原則？
2
管理代表是否在十二月底前排定下年度“年度定期內部品質稽核計划表“？
3
每年的內部品質稽核是否包含所有單位及所有規定、要求？
4
管理代表是否可以實施不定期內部品質稽核？
5
被稽核單位內有合格稽核員，是否可以參与稽核本單位？
6
稽核前管理代表是否有發出通知，并說明稽核內容？
7
稽核員是否填寫“內部品質稽核報表“？
8
稽核員發現不合事項是否要填寫“不符合報告“？
9
稽核完成后是否有召集開會，對被稽核單位作出評估？
10
“不符合報告“是否登錄于“內部品質稽核改善追蹤表“？
11
被稽核單位對稽核人員所列之缺點，是否在限期內改善？
12
改善确認無缺點，是否有在“不符合報告“及“內部稽核改善追蹤表“簽名？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 2/2
稽 核 員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
13
若經二次追蹤無結果，有否上報管理代表，提出討論？
14
稽核組長有否填寫“內部品質稽核報告書“？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/1
稽 核 員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
1
首件檢驗是否有依“制程管制程序“執行？
2
作業人員是否做到自主檢查？
3
是否做到巡檢４次，記錄２次？
4
檢驗發現不良，是否有記錄于“生產制止單“上？
5
不良排除后，是否有轉回測試？
6
是否有將不良品記錄于“不良品日報表“中，交由助理總入“品質日報表“中？
7
是否有做最后一站判定才進行包裝？
8
品質異常是否有依“矯正与預防措施程序“處理？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/2
稽 核 員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
1
進料檢驗是否做到以“驗收單“或廠商送貨單為依据進行檢驗？
2
進料檢驗是否做到檢驗合格后才入庫？
3
樣品承認是否有依“進料檢驗規范“進行檢驗？
4
特採是否有依“不合格品管制程序“辦理？
5
未經承認材料檢驗合格后，是否有貼“合格“標籤入庫？
6
抽樣計劃是否按“進料檢驗規范“規定辦理？
7
進料檢驗是否依“進料檢驗規范“進行檢驗？
8
檢驗人員是否將檢驗記錄于“進料檢驗記錄表“及“驗收單“上？
9
判斷為不良時，是否有填寫“進料品質異常通知單“，通知廠商？
10
需特採時，是否依“不合格品管制程序“辦理？
11
判退之物，倉庫是否有開“進料退貨單“？
12
標示是否依“檢驗与測試狀況識別程序“執行？
13
退貨入庫是否依“領（退）料單“檢驗？
14
檢驗合格是否貼合格標籤？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/1
稽 核 員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
1
記錄是否派專人負責？
2
編制索引、歸檔是否依記錄類別？
3
儲存是否派專人保管？
4
保存資料是否參照“品質記錄一覽表“？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/1
稽 核 員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
1
待檢品是否掛待驗牌？
2
合格品是否放在指定區？
3
不合格品是否貼有退貨標籤并分開？
4
特採是否依“不合格品管制程序“處理？
5
生產中的不合格品是否有標示？
6
入庫時“成品標示單“上是否蓋有合格章？
7
不合格品是否貼有“不合格品“標籤？
8
特採產品時是否貼有特採標籤？
9
重修品是否有標示分幵？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/1
稽 核 員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
1
待驗產品是否放在待區？
2
外包商是否有填寫“驗收單“及“出貨檢驗記錄表“？
3
對急用品時，是否優先處理？
4
入庫前是否檢驗合格？
5
成品檢驗外觀是否按MIL-STD-105D(Ⅱ)正常單次抽樣？
6
尺寸是否抽樣20片，0收（退），記錄5片。
7
檢驗結果是否記錄于“出貨檢驗記錄表“？
8
發現不良品時，是否填寫“品質檢驗異常處理單“？
9
根据品質記錄是否做出“月品質狀況匯報表“？
管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/1
稽 核 員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
1
發現不良，是否有填寫“品質異
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