质量记录表单汇总.docx

质量记录汇总表

章节名称
序号
质量记录
页码
编号
名称
文件控制程序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
QP-01-01
QP-01-02
QP-01-03
QP-01-04
QP-01-05
QP-01-06
QP-01-07
QP-01-08
QP-01-09
收文处理专用表
技术资料、图书借阅卡
档案销毁审批单
送文签收单
查（借）阅档案登记表
文件更改审批表
收文登记表
发文登记表
设计底图归档表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
质量记录控制程序
10
QP-02-01
质量记录归档清单
10
管理评审
控制程序
11
12
13
QP-03-01
QP-03-02
QP-03-03
管理评审计划
管理评审报告
管理评审决定执行情况的验证报告
11
12
13
产品要求
评审程序
14
15
16
17
18
19
20
21
22
QP-04-01
QP-04-02
QP-04-03
QP-04-04
QP-04-05
QP-04-06
QP-04-07
QP-04-08
QP-04-09
产品要求评审会议纪要
产品要求评审会签单
设计任务单
造价产品要求评审会签单
造价咨询任务单
院管项目及设总提名申报表
产品采购要求评审会议纪要
产品采购要求评审会签单
建设单位/项目名称更改审批表
14
16
17
18
19
20
21
23
24

章节名称
序号
质量记录
页码
编号
名称
设计过程
控制程序
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
QP-05-01
QP-05-02
QP-05-03
QP-05-04
QP-05-05
QP-05-06
QP-05-07
QP-05-08
QP-05-09
QP-05-10
QP-05-11
QP-05-12
QP-05-13
QP-05-14
QP-05-15
QP-05-16
QP-05-17
QP-05-18
QP-05-19
QP-05-20
顾客提供资料登记表
方案/可研设计计划
方案/可研设计输入审批单
方案/可研设计评审报告
方案/可研设计校审记录单
初设/施工图设计计划
初设/施工图设计输入审批单
专业设计统一技术条件单
专业互提资料单
初设/施工图评审报告
初设/施工图校对记录单
初设/施工图审核记录单
初步设计审定记录单
施工图审定记录单
造价咨询文件编制计划
设计更改申报表
设计联络函
设计修改通知单
设计变更单
工程总结报告书
25
27
29
30
32
33
35
36
38
40
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
服务工作程序
43
44
45
46
QP-06-01
QP-06-02
QP-06-03
QP-06-04
现场服务报告
工程项目回访报告
顾客满意度调查表
顾客意见反馈纠正措施报告
57
58
60
61
不合格品控制程序
47
QP-07-01
设计质量问题（更改）处理表
62
纠正与预防控制措施
48
QP-08-01
纠正措施报告
63
内部审核控制程序
49
50
51
QP-09-01
QP-09-02
QP-09-03
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核不符合项分布表
内部质量体系审核不符合项报告
64
65
66
人力资源
52
53
54
55
QP-10-01
QP-10-02
QP-10-03
QP-10-04
培训审批表
年度培训计划表
培训人员记录表
执业资格人员记录表
67
70
71
72

收 文 处 理 专 用 表

编号：QP-01-01

收 文 日 期
发 文 机 关
原文号
份数
密 级
文件编号

事由：

处理意见：

领导批示：

承办情况：

传阅签名：

技术资料、图书借阅卡
编号：QP-01-02

姓名： 部门： 专业： 编号：

借阅
日期
资料、图书名称或编号
借阅人
还书
日期
资料员

档案销毁审批表
编号：QP-01-03
序号
案卷或文件题名
年代
目录号
卷号或
文号
卷内文件
卷内文件
页数
保存
期限
销毁原因
备注

申报人意见：

申报人： 日期：
审核人意见：

审核人： 日期：
主管领导批准：

批准人： 日期：
制表人： 执行人： 监销人： 执行时间：
送 文 签 收 单
QP-01-04
送文时间
原文号
收文号
收文人
签名
还文时间
送文时间
原文号
收文号
收文人
签名
还文时间

查（借）阅档案登记表
编号：QP-01-05
查档时间
查档人姓名
档案类别、名称、档案号
用 途
页数
借阅时间
归还时间
备 注

文件更改审批表
编号：QP-01-06
申报部门

申报人

申报日期

原文件名

原文发布部门和日期

申
请
更
改
原
因

修
改
的
主
要
内
容
及
完
成
时
间

修改人：

日期：
审核人：

日期：
批准人：

日期：

收文登记表
编号：QP-01-07
序号
收文时间
文件名称及发文号
份数
发文单位
收件人
部门文号
备注

发文登记表
编号：QP-01-08
发文时间

文 号

发文人

文件名称

院 领 导
签 收
年 月 日
部 门
签 收
年 月 日
部 门
签 收
年 月 日

设计底图归档表
委托单位

工程代号/编号

归档日期

设总

设计部门

归档人

档案员

子项名称
专业
负责人
设计面积(m2) □
规划面积(hm2) □
设计规模(m2/d) □
建筑
高度
底 图（张）
设计
时间
备注
0#
1#
2#
3#
4#
总计

合计

编号：QP-01-09
注：土建项目填设计面积，规划项目填规划面积，市政项目填设计规模。

质量记录归档清单
编号：QP-02-01
项目名称

工程代号

设计部门

归档日期

归档人

档案员

序号
质量记录名称
份数
专业
保存期
签发时间

管理评审计划
编号：QP-03-01
评审目的：

评审内容：

评审要求：

参加人员：

评审时间

会议地点

编制部门

编制人

编制日期

审 核

批准

管理评审报告
编号：QP-03-02
评审主持人

评审日期

评审地点

参加评审人员：
评审目的和内容：

评审结论：

改进要求：

编制部门

编制日期

审 核

批 准

管理评审决定执行情况的验证报告
编号：QP-03-03
被验证的问题：

验证结果：

验证人部门

验证人

验证日期

审核部门

审核人

审核日期

产品要求评审会议纪要
编号：QP-04-01
建设单位

所（室）别

工程等级

工程名称

是否院管
□是□否
评审人员

设计阶段
□投标方案 □方案设计 □可行性研究
□初设
□施工图
设计进度

工程内容

涉及专业
□建筑 □结构 □给排水 □工艺 □强电 □弱电
□暖通 □概算 □总图 □景观 □道路 □桥梁 □其它
工程特征
规
模

总
高

结构
形式

面
积

投
资

□新建 □扩建 □技改 □其它
工程类别
□公建 □住宅 □市政 □景观
评审资料
□合同草稿 □合同补充协议草稿 □招标书 □协议书草稿 □补充协议书草稿
□设计（规划）委托单 □顾客委托函 □建设项目批文 □顾客提供设计基础资料
评

审

摘

要
1、[能/不能]保证客户对进度的要求。
2、[能/不能]保证客户对质量技术要求。
3、客户提供的原始资料[能/不能]满足设计要求。
4、客户提出的设计费用优惠要求我们[能/不能]接受。
5、客户的要求与国家法令法规[相符/相违]。
6、现有设备、人员的配置[能/不能]履行合同。
7、客户要求：

设总：

日期：
设计部门负责人：

日期：
机电所负责人：

日期：
生产经营部/国际项目部负责人审核：

日期：
主管院长审批：

日期：

产品评审会议纪要（续）
编号：QP-04-01
工程名称

工程代号

评审记录：

产品要求评审会签单
编号：QP-04-02
建设单位

所（室）别

工程等级

工程名称

评审人员

设计阶段
□投标方案 □方案设计 □可行性研究
□初设
□施工图
设计进度

工程内容

涉及专业
□建筑 □结构 □给排水 □工艺 □强电 □弱电
□暖通 □概算 □总图 □景观 □道路 □桥梁 □其它
工程特征
规
模

总
高

结构
形式

面
积

投
资

□新建 □扩建 □技改 □其它
工程类别
□公建 □住宅 □市政 □景观
评审资料
□合同草稿 □协议书草稿 □设计（规划）委托书 □招（邀）标书
□顾客委托函 □顾客口头要求记录函 □建设项目批文 □其他
评

审

摘

要
1、[能/不能]保证客户对进度的要求。
2、[能/不能]保证客户对质量技术要求。
3、客户提供的原始资料[能/不能]满足设计要求。
4、客户提出的设计费用优惠要求我们[能/不能]接受。
5、客户的要求与国家法令法规[相符/相违]。
6、现有设备、人员的配置[能/不能]履行合同。
7、客户要求：

设总：

日期：
主任建筑师/工程师：

日期：
机电所负责人：

日期：
所（室）负责人确认：

日期：
生产经营部负责人审核：

日期：
注：所管项目填写此表。
设计任务单
编号：QP-04-03
工程代号

管理级别
□院管 □院审 □所管
是否集中审定
□是□否
合同号

建设地点

工程等级

建设单位

承担所（室）

工程名称

任务单下达时间

工程类别
□公建 □住宅 □市政 □景观
工程阶段
方案/可研
初步设计
施工图
设计进度

经办人

生产经营部/国际项目部负责人

设计所接受资料
1
5
2
6
3
7
4
设总： 日期：
序号
工程内容
规模
建筑
面积
层
次
投资
总额
涉及专业
建

筑
结

构
给排水
工

艺
电

气
暖

通
概

算
总

图
景

观
其

他

承担所负责人签收：

日期：
机电所负责人签收：

日期：
造价所负责人签收：

日期：
造价产品要求评审会签单
编号：QP-04-04
建设单位

工程名称

是否院管
□是□否
工程阶段
□方案/可研
□初步设计
□施工图设计
□施工
□竣工
□其他
编制进度

承担编制内容
□可研 □估算 □概算 □清单 □清单及报价 □审计 □其它
工程特征
规
模

面积

总高

结构
形式

建设
地点

预计
投资

□新建 □扩建 □技改 □其它
评审类别
□合同 □招标书 □协议书 □工程造价咨询委托书
评审资料
□合同草稿 □协议书草稿 □工程造价咨询委托书 □招标书
□顾客委托函 □顾客口头要求记录函 □建设项目批文
参加评审
人 员

评

审

摘

要
1、 [能/不能]保证客户对进度的要求。
2、[能/不能]保证客户对质量技术要求。
3、客户提供的原始资料[能/不能]满足编制要求。
4、客户提出的编制费用优惠要求我们[能/不能]接受。
5、客户的要求与国家法令法规[相符/相违]。
6、现有设备、人员的配置[能/不能]履行合同。
7、其他：
项目负责人：

日期：
主任工程师：

日期：
确认意见：

造价所（室）负责人：

日期：
审核意见：

生产经营部负责人：

日期：
造 价 咨 询 任 务 单
编号：QP-04-05
工程代号

管理级别
□院管 □所管
合 同 号

建设地点

建设单位

工程名称

任务
下达时间

工程性质

工程阶段
方案/可研
初步设计
施工图
施工
竣工
其他
编制进度

经办人

生产经营部/国际项目部负责人

造价所接受资料
1
5
2
6
3
7
4
资料签收人： ： 日期：
序号
工 程 内 容
规模

建筑
面积
(m2)

层
次
预计
投资
总额
（万元)
承担造价咨询内容
可

研

估

算

概

算

清

单

清单及报价
审

计

其

他

造价所负责人签收：

日期：
院管项目及设总提名申报表
编号：QP-04-06
建设单位

工程级别
□大型工程
□中型工程
□小型工程
项目名称

设计阶段
□方案 □初设 □施工图
承担所、室(项目组)

申请院管原因
□大型工程项目 □保密工程项目 □援外项目
□采用高新技术项目 □有政治和社会影响项目 □涉外项目
推荐部门
生产经营部/国际项目部
设
总
注
册
资
格
注册建筑师 □
注册结构工程师 □
监理工程师 □
造价工程师 □
注册城市规划师 □
注册电气工程师 □
注册公用设备工程师（水、暖）□
注册咨询工程师（投资） □
注册土木工程师（岩土） □
推荐
项目负责人
所在部门：

推荐设计
总负责人
所在部门：

推荐院技术负责人：

对推荐人的意见：

总建筑师/总工程师：
日期：
审批意见：

主管院长：
日期：
产品采购要求评审会议纪要
编号：QP-04-07
合同号

设计阶段
□方案 □初设
□施工图
承担所
(室)

工程代号

工程等级

项目
负责人

建设单位

工程名称

工程特征
规模

面积(m2)

结构形式

□ 新建 □ 扩建 □ 技改
采购内容

采购
阶段
□方案□初设
□施工图
参加评审人员

供

方
单位名称

资 质
□ 甲级 □ 乙级
是否通过质量认证
□ 是 □ 否
单位法人

设计负责人
注册资格
□ 国家一级注册建筑师
□ 国家一级注册结构工程师
□ 注册设备工程师
□ 注册造价工程师
设计负责人

单位地址

电话/传真

1、[能/不能]保证对客户进度的要求。
2、[能/不能]保证对客户质量的要求。
3、对采购产品的生产[是/否]具有经验。
4、现有设备、人员的配置[能/不能]履行合同。
5、营业执照、资质证书[是/否]有效。
6、其他（承担合同风险能力、服务质量等）
项目负责人：
日期：
所（室）负责人：
日期：
评审意见：

总工办负责人： 日期：
评审意见：

生产经营部/国际
项目部负责人： 日期：
审批意见：

主管院长： 日期：
注：1、院管项目由生产经营部或国际项目部召集、主管院长主持评审并审批；
2、供方提供的资料证明由生产经营部保存。
产品采购要求评审会议纪要（续）
编号：QP-04-07
工程名称

工程代号

评审内容：

注：记录人根据评审内容，将其整理填入此表。
产品采购要求评审会签单
编号：QP-04-08
合同号

设计阶段
□方案 □初设 □施工图
工程代号

工程等级

项目负责人

建设单位

承担所(室)

工程名称

工程特征
规模

面积(m2)

结构形式

□ 新建 □ 扩建 □ 技改
采购内容

采购
阶段
□方案 □初设
□施工图
参加评审人员

供

方
单位名称

资 质
□ 甲级 □ 乙级
是否通过质量认证
□ 是 □ 否
单位法人

设计负责人
注册资格
□ 国家一级注册建筑师
□ 国家一级注册结构工程师
□ 注册设备工程师
□ 注册造价工程师
设计负责人

单位地址

电话/传真

1、[能/不能]保证对客户进度的要求。
2、[能/不能]保证对客户质量的要求。
3、对采购产品的生产[是/否]具有经验。
4、现有设备、人员的配置[能/不能]履行合同。
5、营业执照、资质证书[是/否]通过年审。
6、其他
项目负责人：
日期：

所（室）负责人：
日期：
评审意见：

总工办负责人： 日期：
评审意见：

生产经营部负责人：
日期：
审批意见：

主管院长： 日期：
注：1、所管项目填写此表；
2、供方提供的资料证明由所（室）交生产经营部保存。
建设单位/项目名称更改审批表
编号：QP-04-09
合同号
2010湘设064
工程代号
2010-G013
所（室）
三所
合同签订单位

合同签订项目名称

项目变更后建设单位

变更信息内容

变更原因：

项目负责人： 日期：
设计所（室）负责人： 日期：
审批意见：

生产经营部/国际项目部负责人： 日期：
注：建设单位提供的项目名称变更函由生产经营部保存并通知质量与信息管理部。
顾客提供资料登记表
编号：QP-05-01
工程名称

工程代号

建设单位

设 总

时间
名 称
单位数量
接受人

顾客提供资料登记表（续）
编号：QP-05-01
工程代号

设计阶段
□方案 □初设 □施工图
建设单位

□院管 □院审
□所管
工程名称

设计存在的问题及要求顾客处置的意见：

验证专业： 验证专业负责人： 日期：
设计修改完成情况：

验证专业： 验证专业负责人： 日期：
注：本表由设总或专业负责人填写，验证完成后由设总组织归档。
方案/可研设计计划
编号：QP-05-02
工程名称

工程代号

建设单位

设计部门

日期

建筑面积

规模

层数

管理级别
□院管 □院审 □所管
工程特征
□ 新建 □改扩建 □其它
设计主要内容及要求：

项 目
负责人

设总

资质
□一级注册建筑（工程）师
专 业
负责人
建筑
结构
工艺
总图
景观
给排水
电气
暖通
概(预)算
其它

控
制
进
度
构思及草图
草图评审后修改
方案图、说明书
方案图、说明书修改
至
至
至
至
所级评审日期

评审主持人

院级评审日期

评审主持人

设计部门审批意见：

主任建筑师
/主任工程师：

日期：
院审批意见：

总建筑师
/总工程师：

日期：
生产经营部/国际项目部
会签：

部门负责人：

日期：
注：院管项目须经所级和院级二级审批。
方案/可研设计计划（续）
编号：QP-05-02
工程名称

工程代号

建设单位

设计部门

日期

计划调整原因：

计划调整记录：

方案负责人： 日期：
部门审批意见：

主任建筑师/主任工程师：

日期：
院审批意见：

总建筑师/总工程师：

日期：
生产经营部会签：

部门负责人：

日期：
注：1、投标工程、院管项目、中型及以上的工程，须经所级和院级二级审批；
2、本表由专业负责人填写并归档。
方案/可研设计输入评审单
编号：QP-05-03
工程名称

设 计 部 门

工程代号

建设单位

□院管 □院审 □所管
□方案
设计输
入文件
□政府有关批文 □批准的可行性研究报告 □招标书
□方案设计纲要 □合同或产品要求评审结果 □场地现状地形图
□红线图 □工程地质报告 □规划要点
□顾客提出的书面要求 □设计任务书 □现场踏勘资料
□可行性
研 究
输入文件
□项目建议书 □审批文件 □环境条件
□收资调研材料 □供水协议书 □供电协议书
□现场踏勘资料 □设计任务书 □项目用地范围
□合同评审结果 □建设场地的地形图 □其他文件
输入其它文件（顾客提出要求）有：

采用临时性依据或参照依据：
（依据应是书面文件）

设总： 相关专业负责人： 日期：
审
批
1 资料是否含糊或矛盾 □是 □否
3 资料有无印章或签署 □有 □无
2 设计输入资料是否齐全 □是 □否

4 采用临时性依据参照依据是否恰当
□是 □否
部门审批意见：

主任建筑师
/主任工程师：
日期：
院审批意见：

院技术负责人：

日期：
注：1、本表由方案/可研负责人负责填写并归档。
2、本表方案、可研设计输入文件栏目中“□”内，有的打“√”，没有的打“×”。
方案/可研设计评审报告
编号：QP-05-04
工程名称

设计部门

□方案图
□可研报告书
建设单位

□院管 □院审 □所管
建筑面积

层数

总高

工程特征
□新建 □改扩建 □□其它
参加评审人员：

评
审
要
点

1、满足标书或顾客提出的任务
2、符合规划要求
3、满足功能性（用途、规模、能力以及相应的各种指标）要求
4、建筑美观，与环境景观相协调
5、满足适用性 （发展、扩建余地、功能改变时