监理单位质量保证体系专项监督检查结果汇总(公路).docx

附件： 全省交通重点建设项目现场施工、监理单位质量保证体系专项监督检查结果汇总（公路）
序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
1
京福高速公路徐州西绕城
JF-XRC21
山东省胜利油田胜建集团有限公司
1、“两创三比”活动实施计划有待进一步完善，应根据工程实际制订相应措施；2、标准养护箱中水泥胶砂试件摆放间距不满足规范要求；标准养护室中湿度不均匀，部分水泥混凝土试件表面干燥，气孔较多；3、检查中发现钻孔取芯机等个别仪器设备未建立台帐；4、部分台帐中试验项目用省略号代替，填写欠规范；5、检查过程中，未能提供符合规范要求的压碎值试模。
2
JF-XRC22
山东省路桥工程
总公司
1、质量管理制度有待进一步完善，“两创三比”活动实施计划有待进一步落实，要有具体措施；2、项目经理变更有待批复；3、2005年12月23日，编号为C-G-4-001的4＃料液塑限报告中含水量未按规范要求做平行试验；4、部分水泥凝结时间报告中，凝结时间用时、分表示，未按要求直接用分钟表示；5、细集料原材料试验报告中结论应填写“满足规范要求”，而非“符合设计要求”。
3
JF-XRC-6
无锡路桥工程总公司
1、K30+105废黄河大桥基础及下部构造分部工程评定表中强度评定计算有误；
2、大部分后张法预制箱梁千斤顶施加预应力原始记录表中，千斤顶及油表编号均未填写，且无施工负责人签字；3、绝大部分路基工程及底基层的分项工程现场检验记录表中均无外观质量检查记录；4、部分试验检测台帐及试验检测报告字迹潦草，难以辨认。
4
JF-XRC-4
徐州市公路工程
总公司
1、路基工程及三灰土底基层的分项工程现场检验记录表中均无外观质量检查记录；2、编号为20051015F40的石灰有效成分检测报告中，盐酸当量浓度取用值与标准溶液标定记录中的标定值不符，应查明原因；3、跨南岗站区铁路特大桥的箱梁预应力张拉记录表中，钢绞线伸长率填写有误；4、检查时发现化学室的盐酸及EDTA标准溶液标签仍为2005年11月，未及时更换；5、标准养护室的增湿器工作不正常，标准养护箱湿度未达到规范要求，且温湿度记录台帐未及时填写；6、压实度检测用标准砂的密度标定记录未归档。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
5
京福高速公路徐州西绕城
JF-JL-XRC21
扬州华建交通监理
咨询公司
1、监理组长变更，现场到位人员与合同承诺差别较大，测量工程师仅为监理员资格，培训率为100％，持证率为83.3％；2、各种规章制度、职责、行为规范未上墙；3、监理大纲和监理实施细则针对性不强，没有体现该项目的特点；4、“两创三比”活动实施细则有待进一步完善；5、部分水稳无侧限抗压强度报告中，强度值未按规范要求修约至0.1MPa；6、2005年1月15日水稳4＃料液塑限试验报告中，含水量试验平行试验结果之差超过规范要求的1％；7、液塑限仪及水泥试验仪器2006年2月标定，但1月份已完成了2组试验。
6
JF-JL-XRC22
常州交通建设监理咨询有限公司
1、质量管理制度有待进一步完善，质量责任有待进一步落实；2、投标合同中监理人员为29人，实际人数为24人；监理组长变更有待批复，培训率为100％，持证率为75％；3、个别监理指令未完成闭合路径，施工组织设计、施工方案的审批不规范；4、细集料原材料试验报告中结论应填写“满足规范要求”，而非“符合设计要求”；5、编号为B-PB-001的水稳无侧限抗压强度报告中强度设计值填写有误，应为4.0MPa，而非3.8MPa；6、部分水泥凝结时间报告中，凝结时间用时分表示，未按要求直接用分钟表示；7、检查时发现标准养护箱中水泥胶砂试件未标识制件日期；8、维卡仪与沸煮箱未建立设备台帐；液塑限仪未检定，也无自校记录。
7
宁杭高速公路
NH- NJ1
江苏捷达交通工程集团有限公司
1、质量管理制度有待进一步完善，项目部应进一步加强人员的培训；2、主体工程尚未展开，检查试验室时发现，集料针片状规准仪不符合JTG E42-2005规范要求；万能试验机冷弯压头只有直径60mm、40mm、20mm、10mm四种规格，无法满足规范及工程检测实际操作的要求，建议迅速配全相应规格的压头。
8
NH- NJ 2
江苏恒基路桥总公司
1、“两创三比”活动实施计划有待进一步细化，应有较强的操作性；2、液压式万能试验机未按要求调平；3、至检查时，烘箱已使用若干次，但未登记台帐，标准击实仪使用台帐只填写使用日期，使用起止时间留空未填写；

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
9
宁杭高速公路
NH- NJ 3
路桥集团二局第三工程
有限公司
1、质量管理制度有待进一步细化，奖惩制度应明确；2、部分台帐中试验项目用省略号代替，填写欠规范；3、已配置的盐酸标定用容量瓶无瓶塞，用纸卷代替，不规范，且容器上所贴标签未注明配置日期。
10
NH- NJ 4
中港第三航务工程局
1、质量检查奖惩制度有待进一步明确和完善；2、项目经理、总工变更有待批复；3、化学室配制的一瓶溶液用广口瓶存放，但无任何标识，试验人员也无法说明是何时配置的何种溶液；4、水泥混凝土抗压试块成型后露天放置在试验室外，未按要求采取保湿措施；5、盐酸标定记录登记不全，缺2006年3月23日的配制记录；6、分析天平、液塑限仪等设备未建立仪器使用台帐；7、S337大桥3-2＃桩等下部结构的中检单签字手续滞后。
11
NH- NJ 5
大庆油田路桥工程
有限责任公司
1、“两创三比”活动实施计划有待进一步完善；2、项目经理、总工变更有待批复；3、2006年3月15日的混凝土抗压强度报告（编号0008847）强度值取值有误，三个单点值分别为29.4,36.8,26.3,应按要求取中值；4、外委试验台帐中代表样品数量、进场时间未登记；5、项目部压实度检测自检台帐未建立；6、仪器检定报告未上墙，检定标识已过有效期。
12
NH- NJ 6
苏州交通工程集团
有限公司
1、质量管理制度有待完善，质量责任有待明确；2、盐酸标准溶液容器上无标定日期；3、水泥混凝土养护室加湿系统雾化效果不好；4、部分台帐中试验项目用省略号代替，填写欠规范。
13
NH-NJ7
南京交通工程有限公司
1、检查日期为2006年3月28日，水泥混凝土标准养护室内有2月23日、2月25日的已超过28d龄期的水泥混凝土试块，且部分试块无标识。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
19
宁常高速公路
NC-LS2
无锡市交通工程总公司
1、“两创三比”活动实施计划有待进一步完善，质量责任有待进一步落实；人员培训需加强；2、压实度试验用标准砂有标定记录，但未建立台帐；其中2005年8月6日压实度试验取用标准砂密度为1.410g/cm3，无标定记录；3、K9+025箱涵的基底承载力指标填写为150MPa，数量级错误，且无实测记录表；4、配制盐酸标准溶液未按规范要求使用容量瓶定容，而是用量筒代替，化学室中无容量瓶；5、检查中发现直径28mm的钢筋冷弯报告中，使用112mm冷弯压头，但是在力学试验室内却无相应的压头；6、K6+081.5二干河大桥箱梁预应力张拉钢束伸长率未填写；7、仪器已检定，但无检定标识。
20
NC-JL-LS
泰州市远通交通监理
咨询有限公司
1、“两创三比”活动实施计划有待进一步完善；2、培训率为100％，持证率为72％；3、开工报告、施工组织设计的审批程序要进一步明确；3、监理组对工程外观质量控制有待进一步加强；4、2005年4月23日液塑限试验报告（编号：0000305）B点的含水量平行试验之差超过规范允许范围（1％）；5、部分台帐中试验项目用省略号代替，填写欠规范；6、2006年1月22日的水泥试验中施工单位已换新规范JTGE30-2005，监理组未及时使用新规范；7、试验仪器检定报告未上墙；压力机及万能试验机的检定标识为2003年，未及时更换。
21
NC-JR3
中铁一局集团
1、“两创三比”活动实施计划有待进一步落实2、外委台帐中部分项目代表数量及进场日期填写不全。
22
NC-JR2
中铁十八局集团
有限公司
1、NJ-160B水泥净浆搅拌机规程有误；2、力学试验室的试验区域内堆放橡胶支座及钢垫片，管理不规范。
23
NC-JR1
路桥集团一局一公司
1、“两创三比”活动实施计划有待进一步细化，质量责任有待进一步落实；2、水泥混凝土用细集料台帐填写过于简略。
24
NC-JL-JR2
江苏交通工程咨询监理有限公司
1、质量管理制度基本完善；监理组长变更有待批复，培训率为100％，持证率为82％。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
25
宁常高速公路
NC-JL-JR1
江苏交通工程咨询监理有限公司

26
镇溧高速公路
ZL-ZJ2
苏州交通工程集团有限公司
1、质量责任有待进一步完善；质量责任人明确，但有待进一步落实；2、外部委托试验台帐中样品数量及进场日期未填写，且部分项目用省略号表示；3、压实度试验用标准砂无标定记录。
27
ZL-ZJ3
东盟营造工程有限公司
1、预应力孔道压浆试件的养护条件不满足规范要求，直接放置在水中，按规范要求应该用氢氧化钙饱和溶液养护。
28
ZL-JL-ZJ1
山东省交通工程监理咨询公司
1、质量责任有待进一步落实；培训率为100％，持证率为76.5％；2、部分桥梁下部结构评定的监理抽检资料未及时签字，日期填写不全；3、水泥净浆搅拌机规程仍使用老规范中的操作方法，与新规范不符，应及时更换。
29
宁淮高速公路淮安段
NH-HA21
镇江市路桥工程总公司
1、 对于“两创三比”措施细化不够；
2、 个别监理指令不闭合；
3、 缺少沥青下封层和附属工程的技术交底资料；
4、 对于已经施工结束的4KM沥青砼下面层，没有及时检测路面平整度；
5、 沥青砼下面层4#料筛分试验记录表中，无法反映两次平行筛分试验时试样小于0.075mm颗粒含量；
6、 料场部分沥青砼面层部分4#料没有覆盖，施工单位应防止细集料的二次污染；
7、 沥青混合料沥青含量试验资料中，抽提以后的矿料筛分曲线图缺少级配中值曲线。
30
NH-HA22
南通路桥工程有限公司
1、 对于“两创三比”实施细则需进一步细化；
2、 缺少总体开工报告的审查意见；
3、 料场隔墙较低，造成现场料堆有混料现象。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
31
宁淮高速公路淮安段
NH-HA23
溧阳路桥工程有限公司
1、 对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容；
2、 缺少单独的技术交底制度、图纸复核制度、材料管理制度；
3、 缺少附属工程施工方案的审查意见；
4、 个别监理指令不闭合；
5、 沥青软化点试验结果未按照规范要求进行修约；
6、 沥青砼下面层平整度检测资料中，仅粘贴连续式平整度仪的原始打印小票，应统一填写原始件中的数据；
7、 沥青砼下面层（K140+200-K141+006右幅）中间检验申请资料中，沥青混合料出场87车，但到场记录为101车，施工单位应查明原因。
32
NH-HA24
路桥集团公路一局厦门工程处
1、 对于“两创三比”措施细化不够；
2、 项目经理、总工及其他专业工程师大部分变更，项目经理变更未上报市高指批复；
3、 重要部位、关键工序的施工技术方案审查意见没有保留；
4、 水泥稳定碎石基层资料评定不及时；
5、 编号为2005-016的监理指令无回复及整改措施，监理指令不闭合；
6、 料场部分沥青砼面层部分4#料没有覆盖，施工单位应防止细集料的二次污染；
7、 沥青砼下面层4#料筛分试验记录表中，无法反映两次平行筛分试验时试样小于0.075mm颗粒含量
8、 沥青下面层压碎值试验资料表明采用1#料进行试验，但按照规范对于材料规格的要求实际应采用2#料进行试验；
9、 沥青砼下面层（K170+217-K170+570右幅）中间检验申请资料中，沥青混合料沥青含量试验未计算混合料的沥青含量。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
33
宁淮高速公路淮安段
NH-HA25
苏州交通工程集团有限公司
1、 缺少 “两创三比”实施细则；
2、 项目部项目总工变更未批复；
3、 缺少附属工程的技术交底记录，重要部位、关键工序的施工技术方案审查意见没有保留；
4、 路缘石安装及沥青下封层缺少工序责任人，沥青砼下面层已经试铺，但沥青下封层开工报告未批复；
5、 施工单位对于监理指令已回复，但是监理指令不闭合；
6、 乳化沥青的延度试验数据填写设计值，应记录试验实测值；
7、 沥青针入度试验结果未按照规范要求进行修约。
34
NH-JL-HBH1
江苏伟信监理咨询有限公司
1、 “两创三比”实施细则缺少具体操作内容，需要进一步进行细化；
2、 质量管理制度不太完善，缺少工地会议制度；
3、 缺少附属工程施工技术方案审查意见；
4、 对于监理指令中要求返工的部位缺少照片作为旁证；
5、乳化沥青的延度试验数据填写设计值，应记录试验实测值；
6、沥青针入度试验结果未按照规范要求进行修约；
7、沥青面层所用粗集料吸水率试验资料中，试验结果保留0.1%，应按照规范要求准确至0.01%；
8、监理持证率为80.0%，培训率为100%。
35
NH-JL-HA21
江苏省交通工程监理公司
1、 “两创三比”实施细则需要进一步细化；
2、 质量管理制度中缺少沥青路面摊铺过程的具体负责人；
3、 缺少附属工程的施工技术方案审查意见；
4、 对于监理指令中要求返工的部位缺少照片作为旁证；
5、 沥青混合料出场、到场温度记录中，施工单位与监理组记录的车辆牌不能对应；
6、 监理持证率为76.3%，培训率为100%。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
36
宁淮高速公路淮安段
NH-JL-HA22
常州市交通工程监理公司
1、“两创三比”实施细则需要进一步细化；
2、开工报告、施工组织设计的审查意见没有保留；
3、部分监理指令不闭合；
4、沥青砼下面层抽检资料中，沥青混合料沥青含量试验未计算混合料的沥青含量；
5、检查试验室时发现，连续式平整度仪没有进行检定；
6、监理持证率为72.0%，培训率为100%。
37
NH-NJ21
南京市路桥工程联合总公司
1、对于“两创三比”措施细化不够；
2、项目经理变更上报市高指尚未批复，现项目经理为二级项目经理，并且实际到场的专业工程师比合同中少1人；
3、报告上报市高指尚未批复；
4、个别监理指令不闭合，技术交底缺少交底人；
5、05年11月23日沥青软化点试验资料中，液体的温度在烧杯中上升的速率超过了规范第三分钟以后每分钟上升5+0.5℃的要求，报告中第6分钟末34.0℃，第7分钟末44.0℃；
6、沥青砼下面层所用4#料表观密度试验资料中，每次取用400g试样进行试验，应按照规范要求每次取用300g烘干的试样进行试验；
7、青砼下面层（K16+298-K16+730左幅）沥青混合料温度记录中，缺少压路机复压及碾压终了时的温度记录；
8、检查试验室时发现，路面渗水仪没有进行检定。
38
NH-NJ22
江苏江南路桥工程有限公司
1、 于“两创三比”实施细则需进一步细化；
2、 青下封层缺少现场验收工序责任人，沥青下封层及附属工程无技术交底资料；
3、 实际到场的专业工程师比合同中少1人；
4、 仅有水泥稳定碎石基层开工报告已经审批，其他分项工程尚未批复；
5、 设计变更市高指尚未批复；
6、 沥青面层所用粗集料吸水率试验资料中，试验结果保留0.1%，应按照规范要求准确至0.01%。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
39
宁淮高速公路淮安段
NH-NJ23
江苏恒基路桥工程总公司
1、对于“两创三比”措施细化不够；
2、项目经理及总工变更上报市高指尚未批复；
3、附属工程开工报告上报市高指尚未批复，缺少附属工程施工技术方案的审查意见；
4、监理指令和现场问题通知单不闭合；
5、工地试验室人员偏少，施工单位应加强路面试验室的人员力量。
40
NH-NJ24
路桥集团公路一局五公司
1、附属工程无现场检查验收工序责任人；
2、项目经理、总工及部分专业工程师变更上报市高指尚未批复，实际到场的总工和质检工程师比合同中资质低；
3、 仅有水泥稳定碎石基层开工报告已经审批，其他分项工程尚未批复；
4、 技术交底资料基本齐全，缺少沥青下封层的技术交底资料；
5、 监理指令回复单中基本没有监理签字认可；
6、 对于一线操作人员采用口头技术培训，缺少统一的培训记录；
7、 2005年11月6日进场矿粉59吨，施工单位对于矿粉进行了1次试验，但检测频率达不到50吨/次的要求；
8、 沥青混合料3月26日出场温度记录为33车，但到场温度记录为34车，前后数量不统一；
9、 部分试验资料未盖工地试验室专用章，沥青试验室缺少温湿度显示仪，施工单位应控制试验环境。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
41
宁淮高速公路淮安段
NH-JL-NJ1
北京路桥通工程监理咨询有限公司
1、对于“两创三比”措施细化不够；
2、监理持证率为50%，培训率为100%；现场监理人员比投标时少3人，并且试验监理工程师两个监理标段同时兼职；
3、缺少沥青下封层和附属工程的现场工序责任人；
4、试验资料中有无试验证人员签字现象；
5、施工单位的水稳基层施工尚未结束，但监理组水泥稳定碎石基层相关试验设备的有效期已过；
1、 水泥胶砂试件放在施工单位进行养护和试验；
2、 检查试验室时发现，路面渗水仪和旋转压实仪没有进行检定；
3、 沥青试验室缺少温湿度显示仪，监理单位应控制试验环境。
42
NH-JL-JB2
江苏东南监理公司
1、附属工程无现场检查验收工序责任人；
2、监理组长变更上报市高指未批复；
3、缺少附属工程施工组织设计审查意见；
1、 沥青砼下面层（K16+298-K16+730左幅）路面渗水检测报告中的数据与原始记录不符；
2、 3月6日沥青砼面层用1#料吸水率试验资料中，两次平行试验分别为0.24%和0.48%，超过了规范平行试验0.2%的允许范围；
6、检查试验室时发现，路面渗水仪没有进行检定；
7、监理持证率为78.8%，培训率为100%。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
43
连盐高速公路盐城段
LY-XS1
路桥集团公路一局
对于“两创三比”措施细化不够。
44
LY-YC21
路桥集团公路一局三公司
1、对于“两创三比”实施细则针对性不强；
2、监理指令中提到的返工问题缺少现场照片；
3、对于一线操作人员的施工工艺培训落实不够；
4、 质量管理制度比较笼统，缺少原材料、进场后的储存保管措施；
5、 路缘石施工已经结束，但是没有批复的开工报告；
6、 沥青砼下面层中间检验申请资料中，缺少沥青混合料出场、到场及压路机碾压时的温度原始记录；
7、 沥青砼下面层平整度检测记录中（连续式平整度仪），缺少原始打印记录；
8、 料场隔墙较低，造成现场料堆有混料现象。
45
LY-YC21
溧阳路桥工程有限公司
1、对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容；
2、除总体开工报告外，其余分项工程开工报告的审查意见没有保留；
3、部分重要部位、关键工序的技术交底缺少交底单，且没有交底人和指定交底人；
4、部分原材料试验资料未盖工地试验室专用章；
5、路缘石预制中间检验申请资料中，缺少混凝土浇筑申请单；
6、K86+960-K87+160（右幅）沥青碎石基层中间检验申请资料中，沥青含量平行试验两次油石比分别为3.95%和3.63%，超过了规范平行试验0.3%的允许范围；
7、 场部分沥青砼面层4#料没有覆盖，并且隔墙较底有混料现象。
46
LY-YC23
江苏捷达交通工程集团有限公司
1、 部分重要部位、关键工序的技术交底缺少交底单，且没有交底人和指定交底人；
2、 沥青下封层总结报告中未对刹车试验进行记录；
3、 路缘石预制中间检验申请资料中，缺少混凝土浇筑申请单；
4、 乳化沥青的延度试验数据填写设计值，应记录试验实测值；
5、 沥青软化点试验结果没有按照规范要求进行修约；
6、 沥青试验室缺少温湿度显示仪，施工单位应控制试验环境；
7、料场局部硬化不够造成场地弹簧现象，且隔墙较低，造成现场料堆有混料现象。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
47
连盐高速公路盐城段
LY-YC24
南京交通工程有限公司
1、 对于“两创三比”实施细则不够细化；
2、 质量管理制度没有单独成文；
3、 对于路缘石预制与安装，质量管理责任人不够明确；
4、 混凝土标养室中试块表面干燥，温湿度控制器无法显示湿度；
5、 料场部分沥青砼面层4#料没有覆盖，容易造成细集料的二次污染。
48
LY-JL-YC1
武汉桥梁建筑工程监理公司
1、 对于“两创三比”实施细则不够细化，缺少工序责任制；
2、 钢结构梁安装施工技术方案报审表监理单位未签字；
3、 引桥湿接头、湿接缝施工单位开工报告中，监理单位报验单未签字；
4、 监理工程师在施工单位砼浇筑申请单中签认“合格”，不符合实际情况，应签认为“同意浇筑”；
5、 已经批复的护栏砼配合比设计资料中，细集料的堆积密度两次平行试验数据完全雷同；
6、 监理持证率为62.5%，培训率为100%。
49
LY-JL-YC2
泰州远通交通工程监理公司
1、 分项工程质量没有及时进行评定；
2、 “两创三比”实施细则比较空洞，没有具体措施；
3、 质量管理制度建立不够完善，缺少奖励制度；
4、 水泥稳定碎石基层监理总结报告中，仅说明采集的数据出现了一些问题，但具体问题没有注明；
5、 乳化沥青的延度试验数据填写设计值，应记录试验实测值；
6、 沥青软化点试验结果没有按照规范要求进行修约；
7、 沥青试验室缺少温湿度显示仪，监理单位应控制试验环境；
8、 05年12月7日沥青软化点抽检报告中，试验温度没有按照规范要求进行控制；
9、 水泥稳定碎石基层平整度检测每处使用三米直尺随意检测几尺，应按照规范要求每处连续检测十尺；
10、监理持证率为89.0%，培训率为100%。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
50
连盐高速公路盐城段
LY-JL-YC3
徐州市交通工程监理公司
1、 对于“两创三比”实施细则不够细化；
2、 道路专业监理工程师不满足合同要求；
3、 对于监理指令中要求返工的部位缺少照片作为旁证；
4、 沥青砼面层检查摊铺无工序责任人；
5、 沥青下封层和桥头搭板开工报告的审查意见没有签字；
6、 部分沥青抽检资料主管没有签字；
7、 沥青针入度试验结果没有按照规范要求修约至整数；
8、 2006年3月2日施工单位对于沥青面层4#料吸水率和密度进行了26次试验，但监理单位仅进行了1次试验，抽检频率达不到20%的要求；
9、 05年11月13日的石灰有效钙镁含量资料中的盐酸当量浓度与试剂配置台帐的盐酸当量浓度不一致；
10、试验室中的沥青针入度试验仪精度不满足要求。
11、监理持证率为80.0%，培训率为100%。
51
LY-JL-YC4
苏州路达监理公司
1、 对于“两创三比”实施细则不够细化；
2、 对于监理指令中要求返工的部位缺少照片作为旁证；
3、 质量管理制度建立不够完善，未制定工序责任人表；
4、 YC-23标沥青砼下面层开工报告审查意见没有保留；
5、 试验室中的沥青针入度试验仪精度不满足要求；
6、K107+860-K108+290右幅水泥稳定碎石基层资料中，水泥剂量测定记录缺少两次平行试验分别消耗EDTA的数据。
7、监理持证率为73.0%，培训率为100%。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
52
连盐高速公路盐城段
LY-JL-YC24
江苏东南监理公司
1、 对于“两创三比”实施细则不够细化；
2、 对于监理指令中要求返工的部位缺少照片作为旁证；
3、 责任落实制度不够完善，只有关于水泥稳定碎石基层落实到个人，其余分项工程没有；
4、 沥青试验室缺少温湿度显示仪，监理单位应控制试验环境；
5、 沥青混合料沥青含量试验有监理签字不全的现象。
6、 监理持证率为70.0%，培训率为100%。
53
连盐高速公路连云港段
LY-LYG21
路桥集团二局四公司
1、 对于“两创三比”活动没有细化措施；
2、 监理指令对于要求返工的部位回复中缺少相应的照片证据；
3、 质量管理制度建立不够完善；
4、 路缘石（C30）混凝土浇筑申请报告中，混凝土理论配合比和施工配合比的水灰比不一致；
5、 沥青混凝土下面层试验段已经结束，但试验室中连续式平整度仪尚未到位；
6、 试验室中DYE-2000型压力试验机没有进行检定。
54
LY-LYG22
徐州市公路工程总公司
1、 质量管理制度建立不够完善，缺少图纸复核制度；
2、 技术交底的表格不统一，并且缺少一线技术人员的工艺培训记录；
3、 路缘石施工已经接近完成，但项目部没有已经批复的开工报告；
4、 下封层所用乳化沥青延度试验记录填写为大于设计值，报告中应反映试验的实测值；
5、 料场排水设施不够完善有积水现象；
6、 料场中隔墙的高度不够，造成3#料有混料的现象，并且现场没有标识标牌。
55
LY-GN1
江苏省交通工程有限公司
1、 新沂河特大桥桥面铺装首件工程认可申请表的附件，开工申请单中无试验工程师签字；
2、 防撞护栏首件工程认可书中，监理单位认为护栏色差大、线形较差，但未见施工单位整改措施及整改后的结果。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
56
连盐高速公路连云港段
LY-JL
-LYG2
常州交通监理工程公司
1、 对于施工单位基层碾压不到位、基层松散不成型现象没有提出返工措施；
2、 对于GN1标桥面铺装出现裂缝的现象做出了返工处理，但是监理组缺少出现返工问题现场照片
3、 部分水泥稳定碎石基层平整度检测，没有按照规范要求每处使用三米直尺检测10尺；
4、 水泥试验记录日期与试验台帐中日期不符；
5、 沥青针入度与延度试验结果没有按照规范要求进行修约；
6、 监理持证率为79.0%，培训率为100%。
57

LY-JL
-LYG21
徐州市交通工程监理公司
1、 对于“两创三比”活动没有实施细则；；
2、 对于监理指令中出现的返工问题缺少现场照片；
3、 路缘石预制中间检验申请资料中，驻地监理工程师签认的日期早于道路、结构工程师签认的日期，不符合监理程序；
4、 沥青针入度试验数据记录结果没有按照规范要求保留至0.01mm;
5、 监理持证率为70.0%，培训率为100%。
58
淮盐高速公路盐城段
HY-YC21
东盟营造工程有限公司
1、对于“两创三比”措施细化不够；
2、个别监理指令不闭合；
3、质量管理责任人制度不太完善，缺少沥青下封层现场质量验收责任人；
4、开工报告、施工组织设计、施工方案缺少监理组的审查意见；
5、3月21日施工的K35+339-K35+719右幅沥青砼下面层，沥青混合料温度记录中，9#车出场时间为12点36分，而到场时间为14点26分，施工单位应查明原因；
6、沥青砼下面层中间检验申请资料中，平整度现场检测记录未计算平均值；
7、检查时发现料场硬化不够，局部有弹簧现象。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
59
淮盐高速公路盐城段
HY-YC22
江苏润扬交通工程集团有限公司
1、对于“两创三比”实施细则需进一步细化；
2、质量管理责任人制度不太完善，缺少水泥稳定碎石基层、沥青下封层现场质量验收责任人；
3、重要部位、关键工序的施工技术方案审查意见没有保留；
4、技术交底记录不太完善，缺少交底人；
5、项目部仅有监理工程师通知，缺少监理指令，并且个别通知的反馈意见不闭合；
6、2006年1月27日施工单位沥青面层1#料进场1200吨，各项指标进行了2次试验，检测频率达不到500吨/次的要求；
7、沥青软化点试验结果没有按照规范要求进行修约；
8、检查试验室时发现，沥青混合料最大理论密度仪未进行检定。
60
HY-YC23
常州市交通工程总公司
1、对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容；
2、质量管理制度不太完善，部分工序没有单独成文；
3、开工报告、施工方案的审查意见没有保留；
4、对技术人员、一线操作人员缺少技术交底的文字记录；
5、沥青混合料出场、到场温度记录中缺少每车混合料具体的出场、到场时间；
6、沥青混合料沥青含量试验资料中，经过试验的矿料筛分试验未绘制筛分曲线图；
7、检查试验室时发现，连续式平整度仪未进行检定；
8、检查料场时发现，部分4#料未进行覆盖，施工单位应防止细集料二次污染。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
61
淮盐高速公路盐城段
HY-JL-YC21
南京交通建设项目管理有限责任公司
1、“两创三比”实施细则缺少具体操作内容，需要进一步进行细化；
2、质量管理责任人制度不太完善，缺少沥青下封层现场质量验收责任人；；
3、开工报告、施工组织设计审查意见没有；
4、专业监理工程师变更较大，个别专业监理工程师资格不满足要求，监理员比投标时的人员少（朱文东为投标时的人员但不在工地现场）；
5、 检查试验室时发现，沥青混合料最大理论密度仪未进行检定；；
6、沥青混合料出场、到场温度抽检记录中缺少每车混合料具体的出场、到场时间；
7、沥青砼下面层（K35+923-K36+997左幅）中间检验申请资料中，沥青混合料出场52车，但到场记录为57车，监理单位应查明原因；
8、监理持证率为72.0%，培训率为100%。
62
HY-JL-YC22
镇江润通监理公司
1、“两创三比”实施细则需要进一步细化；
2、质量管理责任人制度不太完善，缺少沥青下封层、路缘石安装现场质量验收责任人；
3、缺少开工报告、施工组织设计的审查意见；
4、对于监理指令中要求不合格集料清场的指令不闭合；
5、监理合同投标为29人，实际到场22人，比投标时的人员少7人，个别专业监理工程师没有相关监理证书；
6、沥青面层4#料抽检频率达不到施工单位自检频率20%的要求；
7、试验室中的沥青针入度试验仪精度不满足要求；
8、06年3月18日沥青软化点试验资料中，液体在烧杯中的温度上升速率超过了规范第三分钟以后每分钟上升5+0.5℃的要求，报告中第5分钟末18.9℃，第6分钟末25.1℃，第7分钟末28.9℃；
9、监理持证率为63.7%，培训率为98.0%。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
63
淮盐高速公路淮安段
HY-HA21
路桥华祥国际工程有限公司
1、对于“两创三比”措施细化不够；
2、开工报告、施工组织设计、施工方案审查意见未保留；
3、缺少沥青下封层的技术交底资料；
4、项目经理没有变更，项目经理、总工资格满足要求，其他专业工程师变更较多，项目总工变更未上报市高指批复；
5、对于返工处理的部位缺少相应的照片旁证；
6、沥青混合料温度记录有签字不全现象，并且混合料出场、到场温度记录中缺少每车混合料具体的出场、到场时间；
7、料场隔墙较低，造成现场料堆有混料现象。
64
NH-JL-HA21
南通市交通工程监理公司
1、对于“两创三比”实施细则需进一步细化；
2、开工报告、施工组织设的审查意见没有保留；
3、监理组长变更未上报市高指批复；
4、个别监理指令不闭合；
5、沥青砼下面层所用粗集料压碎值试验资料中，每次取用3000g试样进行试验，应按照规范要求每次使用标定罐确定试样的质量进行试验；
6、监理持证率为80.0%，培训率为100%。
65
宁靖盐高速公路盐城北段
NJY-YC1
路桥集团公路一局
1、 对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容；
2、 软基处理用水泥调拨台帐中只有购进数量，缺少水泥剩余数量；
3、 主线跨G204及新长铁路大桥钻孔灌注桩中间检验申请资料中，钻孔原始记录缺少开钻时间；
4、 化学试剂配制台帐中的盐酸当量浓度与石灰有效钙镁含量试验资料中的盐酸当量浓度数据不符。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
66
宁靖盐高速公路盐城北段
NJY-YC2
南京交通工程有限公司
1、 对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容；
2、 质量管理责任人制度需要进一步细化；
3、 对于主要技术人员、一线操作人员的技术工艺培训没有相应的记录；
4、 混凝土弹性模量测定仪没有进行检定；
5、 通榆运河特大桥钻孔灌注桩中间检验申请资料中，桩基倾斜度控制为小于1%桩长，应进行小于1%桩长且不大于500mm。
67

NJY-YC3
江苏江南路桥工程有限公司
1、质量管理制度在拟订之中，没有质量工序责任制；
2、对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容；
3、钻孔灌注桩施工组织设计审查意见没有保留；
4、部分技术交底缺少交底人与接受交底人，并且没有技术交底记录；
5、RJT-18#桩机水泥深层搅拌桩计量汇总表中，水泥用量直接按照设计值进行统计，应按照实际用量进行统计；
6、水泥深层搅拌桩（湿喷桩）2月23日至25日现场记录表中，机长、施工技术员、记录人、现场旁站每日的签名均是同一批人，与实际情况不符；
7、水泥深层搅拌桩（湿喷桩）水泥用量都记录为50Kg/m，水泥浆比重都记录为1.75g/m3，这都与实际情况不符。
68

NJY-YC3
江苏江南路桥工程有限公司
1、青墩互通C匝道桥钻孔灌注桩中间检验申请资料中，钻孔原始记录缺少开钻时间；
2、路基用土标准击实试验资料有涂改现象；
3、试验室缺少4mm和5mm冷弯压头，但试验资料中有使用记录；混凝土弹性模量测定仪没有进行检定。

序号
工程名称
标段
单位名称
质保体系存在问题
69
宁靖盐高速公路盐城北段
NJY-YC4
江苏恒基路桥工程总公司
1、对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容；
2、对于主要技术人员、一线操作人员进行了技术工艺培训，但缺少相应的培训记录；
3、缺少软基处理质量管理责任表；
4、软基处理的分包合同不规范；
5、水泥深层搅拌桩（湿喷桩）现场记录表中，机长、施工技术员、记录人、现场旁站每日的签字均是同一批人，与实际情况不符；
6、水泥深层搅拌桩（湿喷桩）水泥用量都记录为50Kg/m，水泥浆比重都记录为1.74g/m3，这都与实际情况不符；
7、水泥深层搅拌桩计量汇总表中，水泥用量直接按照设计值进行统计，应按照实际用量