工程监查部质量管理制度.doc

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施工现场质量管理制度
（非正式稿）

沈阳远大企业集团
二00六年五月

目 录

第一章 序言…………………………………………………………………4
第二章 集团工程监查管理部及分公司安全质量管理部组织机构………5
一、集团工程监查管理部组织机构图…………………………………5
二、分公司安全质量管理部组织机构图………………………………6
第三章 工作流程
1、集团工程监查部工作流程…………………………………………7
2、公司安全质量部工作流程…………………………………………9
第四章 职能分配与部门职责权限
一、集团工程监查管理部职责、权力……………………………………14
1、集团工程监查管理部职责、权力…………………………………14
2、集团工程监查管理部经理职责、权力……………………………15
3、集团工程监查组长职责、权力……………………………………15
4、集团工程监查员职责、权力………………………………………16
二、公司质量安全部职责、权力
1、公司安全质量管理部职责、权力…………………………………16
2、公司安全质量经理职责、权力……………………………………18
3、公司安全安全质量监督员职责、权力……………………………19
4、公司安全质量检查员职责、权力…………………………………19
第五章 施工现场质量检查制度
（一）、施工现场日常检查制度……………………………………………19
（二）、公司内部质量验收…………………………………………………20
（三）、工程施工表格及使用………………………………………………20
（四）、巡检制度……………………………………………………………22
（五）、阶段验收制度………………………………………………………25
（六）、竣工验收制度………………………………………………………27
（七）、在建工程信誉回访制度……………………………………………32
第六章 施工现场检查标准
一、施工现场质量检查标准
1、玻璃、金属幕墙检查标准…………………………………………33
2、石材幕墙检查标准…………………………………………………40
3、单元幕墙检查标准…………………………………………………42
4、全玻璃幕墙检查标准………………………………………………48
二、施工现场文明施工检查标准………………………………………53
第七章 考核及待遇
1、集团工程监查组长考核办法及待遇………………………………57
2、集团工程监查员考核办法及待遇…………………………………58
3、公司安全质量部经理考核办法及待遇……………………………59
4、公司安全质量监督员考核办法及待遇……………………………60
5、公司质量安全检查员考核办法及待遇……………………………61
第八章 处罚条例……………………………………………………………64
附表

第一章 序言
“质量是企业的生命，是企业立足市场的法宝“。为了适应市场的长远发展，增强集团铝业公司的市场竞争力，促使越来越多的施工人员提高正确施工意识，从而达到提高远大公司施工现场管理水平的目的，确保工程日常施工质量及最终工程质量，更好的进行工程施工安装过程质量的控制及确保工程质量，检查、加大管理监督力度，明确责任，特制定此项制度。本制度明确了集团工程监查管理部的机构、职责、权利以及铝业公司相应的考核办法，管理制度、检查制度，处罚条例等。
本制度适用于铝业集团现场幕墙施工质量控制，各公司必须依据本制度对施工现场进行施工质量控制。

自本制度下发之日起，原有的质量管理制度相应作废。

沈阳远大企业集团
工程监查管理部
2005-5-28

第二章 组织机构

一、集团工程监查管理部组织机构图
集团工程监查管理部经理

工程监查组长
工程监查组长
工程监查组长
工程监查组长
工程监查组长
工程监查组长

1— 2名
工程监查员员
1—2名
工程监查员
1—2名
工程监查员
1—2名
工程监查员
1—2名
工程监查员
1—2名
工程监查员

广东公司
玻璃墙公司
西南公司
东北公司
沈阳公司
上海公司

工程监查组长具体负责人如下：
沈阳公司： 曲建升 上海公司： 严 波
东北公司： 赵智膑 西南公司： 樊 波
玻璃墙公司：傅百森 广东公司： 李常宏
工程监查员具体负责人如下：
沈阳公司： 郑 涛 上海公司：白玉波
东北公司： 刘铁军 西南公司： 梁海滨
玻璃墙公司：赵 轲 广东公司： 冯春明

二、分公司安全质量管理部组织机构图

安全质量管理部经理

安全质量巡检员
（2—4名）
保证每个工程部1名

安全质量检查员
安全质量检查员

N个施工现场（每个施工现场配备一名专职安全质量检查员）
………………………………………………………………………

第三章 工作流程

一、 集团工程监查部工作流程：

1、工程监查员工作流程
集团工程监查部安排工程监查员对工程进行巡检
现场整改
上报集团
填写信息反馈单
生产问题
材料问题
施工问题
设计问题

填写巡检记录
质量问题
依据条例处罚
安全隐患、违章
一般质量问题
严重质量问题

依据条例处罚

2、阶段验收工作流程

工程经理审核签字
框架完成，自检合格

优质格
精品
合格
合格
整改后不合格
整改后合格
不合格
综合评定得出验收结论
工程监查组长组建验收小组
进行验收（2人或3人）
集团工程监查部
安全质量部经理审核签字
项目经理填写
竣工工程报验申请单

3、竣工验收工作流程
工程经理审核签字
安全质量部经理审核签字
集团工程监查部经理批准
工程竣工（业主进驻前15天）

优质格
精品
合格
合格
整改后不合格
整改后合格
不合格
综合评定得出验收结论
工程监查组长组建验收小组
进行验收（2人或3人）
项目经理填写
竣工工程报验申请单

二、公司安全质量部工作流程：
1、安全质量检查员工作流程

工程进驻后通知
派驻安全质量检查员到施工现场负责工程安全质量监检
公司安全质量部

公司工程部

1、 明确合同内容及所施工的项目
2、 了解工程所要求达到的质量等级
3、 了解工程工期要求
4、 了解工程所用的主要材料

确定安全质量检查员

安全质量检查员对放线过程监督检查做好详细《质量日检记录》
监督检查测量放线

1、 监督、检查现场管理。
2、 对所有进场人员的安全、技术、质量交底情况监督、检查。
3、 对所有现场人员进行质量标准的交底监督、检查。
4、 按公司统一标准布置生活区，库房区及加工区监督、检查。

现场施工前准备

进 场 施 工

不合格
整改
1、 充分熟悉图纸，质量标准技术交底。
2、 样板施工检验及批准。监督检查工程质量、安全、文明施工。
3、 及时按程序规定反馈信息。

埋 件 施 工

样板，阶段验收

合格

样板，阶段验收
合格
整改
不合格
连接件、焊接、防腐施工
1、 充分熟悉图纸，质量标准技术交底。
2、 样板施工检验及批准。监督检查工程质量、安全、文明施工。
3、 及时按程序规定反馈信息。

样板，阶段验收
合格
不合格
整改
1、 充分熟悉图纸，质量标准技术交底。
2、 样板施工检验及批准。监督检查工程质量、安全、文明施工。
3、 及时按程序规定反馈信息。

框 架 施 工

样板，阶段验收
合格
整改
不合格
附件、层间封修、避雷
1、 充分熟悉图纸，质量标准技术交底。
2、 样板施工检验及批准。监督检查工程质量、安全、文明施工。
3、 及时按程序规定反馈信息。

样板，阶段验收
合格
整改
不合格
饰面安装、打胶
1、 充分熟悉图纸，质量标准技术交底。
2、 样板施工检验及批准。监督检查工程质量、安全、文明施工。
3、 及时按程序规定反馈信息。

1、 充分熟悉图纸，质量标准技术交底。
2、 样板施工检验及批准。监督检查工程质量、安全、文明施工。
3、 及时按程序规定反馈信息。

整改
饰 面 清 理
样板，阶段验收
不合格
合格

准备竣工验收资料如下：

1、工程管理资料

2、检验资料

3、技术资料

4、材料合格证及试验报告

工程监查部
工程验收

整改
不合格
合格

总结、评定

2、安全质量监督员工作流程

进入施工现场

确定检查对象及内容

资料检查
现场检查

项目部资料
安装队资料
打胶清洗
饰面安装
封修避雷
框架安装
转接件安装
埋件安装

不合格
不合格

严重质量问题
一般质量问题
严重缺项
一般缺项

整改单
报告安全质量部经理
依据处罚条例处罚
立即补齐

整改合格
依据处罚条例处罚
跟踪整改结果

3、质量问题反馈流程

质量问题

1、设计不合理
3、外协加工
4、运输所致
2、生产加工所致

现场原因
公司原因

可以整改
无法整改

公司重新发料办理超额
1、进行详细文字分析说明得出结论

书面传真回集团工程监查部

一般问题
严重问题
2、必须经过工程监查组长审批确认

反馈给工艺技术部及工程所属公司

工艺、技术部
设计不合理

下整改通知单

生产部
生产加工问题

下处罚通知单
反馈给各公司

外协加工问题
反馈给各公司生产部

供应、生产、技术部
根据所反馈的意见

工程监查组长审批后
书面传真回集团工程监查部
生产部
运输问题
监理部存档，做为考核依据
生产经理

工程监理部

反馈各公司生产部

生产经理意见反馈并立即解决

1、集团工程监查部存档做为考核依据
书面传真回集团工程监查部

2、把反馈意见传给工程监查员

根据反馈意见跟踪、检查
根据反馈意见
处罚结果反馈

监理部存档，做为安装队考评的依据
集团监理部

整改合格

第四章 集团工程监查管理部职责、权利

一、集团工程监查管理部职责、权利
（一）、集团工程监查管理部职责：
1、监督、检查集团各公司贯彻执行质量管理制度工作的情况，定期研究分析质量事故，提出改进事故预防工作意见。
2、督促各公司制定和贯彻质量管理制度，检查各公司管理者及施工人员对质量管理制度的熟悉情况。
3、制定和完善集团有关施工质量的管理规范和制度。
4、要求各公司组织质量施工评比。
5、要求各公司质量管理部门对施工现场进行各种作业人员的技术培训、考核、发证工作。
6、负责质量事故统计、分析，参加事故调查，对造成质量事故的责任者提出处理意见。
7、对各公司安全质量部的质量进行监督、检查。
8、巡查各公司施工现场，对施工现场的安装质量进行监督、检查。
9、负责对新进入远大公司的安装队进行资格审查、等级划分。
10、 负责对各公司工程阶段验收及竣工工程进行验收评定。
11、参与在建工程信誉回访工作。
12、通过对施工现场质量、文明施工管理的评定，向集团人事部提供对各公司考评依据。
（二）、集团工程监查管理部权利
1、对各公司竣工工程有等级评定权。
2、对集团制定并下发的有关质量管理制度、规范有最终解释权
3、 依据《施工现场质量管理处罚条例》针对施工现场存在的质量、文明施工问题，对安装队、项目经理、工程经理、安全质量管理部经理、副总经理、总经理有处罚权；
4、对进入远大公司的安装队资质有审查权，对达不到远大公司要求的安装队，有权拒绝进入公司施工。
5、对在远大公司施工的安装队有年终评审权决定是否升、降级。
6、对安装队的质量检查员、公司安全质量监督员有进行考核、认定的权利。
7、对于现场出现的质量问题有监督整改权。
8、对各公司施工现场的质量、文明施工管理有评价、考核权。
9、 对于疏于管理，质量意识淡薄，现场管理松懈，不负责任的项目经理有建议开除权，对于质量管理松懈，责任心不强的安装队长、安装队质检员有建议开除权。
10、对各公司现场安全质量监督员、安装队质检员有监督、评价权，对于责任心不强，不合格的安全质量监督员、安装队质检员有建议免除其职务权。
（三）、集团工程监查管理部经理职责
1、贯彻执行质量方针、政策、法规和标准，组织制定、审定、颁发集团的质量管理制度，提出集团质量目标并组织落实，定期或不定期召开质量会议，研究、部署质量工作。
2、组织对重大质量事故的调查分析。
3、要求下属公司安全质量部对施工人员进行质量技术培训及考核。
4、制定并修正工程监查管理部管理制度，分解消化国家有关质量技术规范。
5、监督、检查、考核工程监查小组对制度的执行情况。
6、组织工程监查管理部对安装队的考核、管理及资格的审定。
7、平衡各地区工程监查小组的工作。
8、负责部门内人员收入的分配。
（四）、集团工程监查管理部经理权利
1、对工程监查管理部工作有指挥、调度权。
2、对不合格的工程监查组长有更换辞退权。
3、对不合格的公司安全质量部经理有建议辞退权。
4、对安装队在公司内承揽工程的资质有确认审核权。
5、对质量方面出现问题的公司管理者：总经理、生产副总、工程经理、安全质量部经理、项目经理、安全质量监督员有处罚权。
6、对部门人员的收入有分配权。
7、对不合格的工程经理、安全质量部经理、项目经理有建议辞退更换权。
8、对不合格的安装队有建议取消其在公司内承揽工程的权力。
9、对存在重大质量问题的工地有给予停工，直至整改合格方可复工。
（五）、集团工程监查组长职责
1、完成工程监查管理部经理交待的各项工作。
2、监督、检查、管理下属工程监查员的工作，每月对工程监查员进行考核。
3、监督、检查分管公司重点在建工程的质量状况，及时、准确地向工程监查管理部反馈现场质量信息。
4、监督、检查分管公司及安装队施工现场各层质量管理人员质量管理工作。
5、负责重点工程阶段质量验收；
6、负责竣工工程的质量验收及评定；
7、负责在建工程信誉回访工作，对分管公司各施工现场施工信誉监督检查。
8、参加各公司召开的质量管理例会，反应现场存在的质量问题。
（六）、集团工程监查组长的权力
1、对总经理、副总经理、工程经理、安全质量部经理、安全质量监督员、安全质量检查员、项目经理、及安装队有按章处罚权。
2、对安全质量部经理是否按集团公司标准要求进行工作有监督、检查权。
3、对不合格的项目经理、安全质量监督员、安全质量检查员有建议更换权。
4、对安装队现场质量管理资料有审查权。
5、对存在的重大质量问题的工地有向集团工程监查部经理汇报，建议停工权。
6、对检查中发现的质量方面存在问题有向工程监查管理部全面及时详细汇报的权力。
7、对公司安全质量部的工作有监督、检查权。
8、对施工现场存在重大质量问题，有停工权，直到整改合格方可复工。
9、对没有按集团要求配备质量检查员的安装队，上报集团工程监查部管理部，有建议取消其在远大公司承揽工程的权力。
（七）、工程监查员职责
1、负责监督、检查施工现场质量管理制度落实情况。
2、负责对现场施工质量、检验记录的监督检查；
3、对工程施工信誉监督检查，对工程管理人员树立公司形象进行监督与检查。
4、对工程进度进行监督控制；
5、对工程的文明施工进行监督检查
6、负责现场加工材料及外协材料的质量进行监督检查及控制。
7、负责一般工程阶段质量验收；
8、参与竣工工程的质量验收及评定；
（八）、工程监查员权力
1、对存在质量问题的工程有通知其整改权。
2、对工程经理、项目经理、安装队有按章处罚权。
3、对项目经理、安装队有监督、检查权。
二、 公司安全质量部职责、权力
（一）、分公司安全质量部职责：
1、贯彻执行集团工程监查管理部质量管理制度和参与质量事故分析、调查工作，定期研究分析本公司质量事故，提出改进事故预防工作意见。
2、制定本公司质量目标管理计划。
3、掌握现场质量情况，每月进行质量检查，提出质量方面存在的问题，监督、检查项目部、安装队整改，发现严重违章操作，有权立即制止。
4、监督各施工现场对工程技术规范和质量管理制度落实情况，检查各项目经理、安全质量监督员对工程技术规范和质量管理制度的熟悉情况。
5、编制、落实质量措施计划，监督检查质量措施项目完成情况。
6、组织本公司现场质量评比，总结、推广质量工作经验。
7、认真检查现场项目部质量交底、检查记录。对施工人员进行质量培训及集团规范规章制度的落实。
8、制定质量事故预防计划，并负责实施。
9、对本公司各施工现场安装质量进行监督、检查
10、对本公司施工现场的安装队质检员负责培训及考核。
11、对安全质量监督员、安全质量检查员定期进行培训、考核。
12、监督、检查安装队质检员配备情况，并对其业务技能进行考核。
（二）、分公司安全质量部的权力
1、对所负责现场工程经理、项目经理安装队有依据条例处罚权。
2、对工程经理、项目经理有监督、检查权。
3、对安全质量监督员有监督、评价、考核、处罚、撤职权。
4、对施工现场出现的重大质量问题有令其立即整改权。
5、对于工程施工现场存在的质量问题有令其彻底整改权
6、对于屡次出现质量问题的安装队有建议取消其承包资格权。
7、对于疏于管理，质量意识淡薄，现场管理松懈，不负责任的项目经理有建议开除权。
8、对于安装队不合格的队长和质检员有建议开除权。
9、对项目经理、安装队的内业资料真实性有审核权。
（三）、分公司安全质量经理的职责
1、制定并修正本公司安全质量部管理制度，同时监督、检查、考核工程经理、项目经理、安全质量监督员对制度的执行情况。
2、作好本公司质量事故的预防工作，对所负责的施工现场的事故预防工作，负直接领导责任。
3、组织安全质量监督员学习工程技术规范、规章及集团制定的有关质量管理制度。结合本公司安装质量情况，制定保证施工质量的具体方案，并组织实施。
4、主持编制、审查年度质量措施计划，并组织实施。
5、定期组织安全质量监督员对本公司施工现场进行质量大检查，对重大质量问题，组织有关人员到现场确定解决方案并向上级汇报，同时制定临时可靠的措施。
6、主持制定本公司质量管理制度和施工质量制度，并组织实施，定期检查执行情况。
7、发生重大质量事故或严重的质量事故，及时准确的向上级汇报，同时同现场工程经理、项目经理一起主持事故调查，确定事故责任，提出对责任者的处理意见。
8、组织对安装队的考核、管理及资格审定，并呈报集团工程监查管理部。
9、平衡各地区安全质量监督员的工作。
10、负责部门内人员收入的分配。
（四）、分公司安全质量经理的权力
1、本公司安全质量部工作有指挥、调度权。
2、对不合格的安全质量监督员有权辞退。
3、对安全质量监督员有管理考核权。
4、对安装队在本公司内承揽工程的资质有审核权。
5、对质量管理方面出现问题的公司管理者（工程经理、项目经理）、安装队有依据
处罚条例处罚权。
6、对部门人员的收入有分配权。
7、对不合格的工程经理、项目经理、安装队有建议辞退更换权
8、对没有按集团要求配备质检员的安装队，有建议取消其承包资格。
9、对施工现场质量存在重大问题，有停工权。直到整改合格方可复工。
（五）、安全质量监督员的职责
1、执行集团工程监查管理部制度，监督施工现场对制度落实情况；
2、负责对施工部位的施工质量检查，填写巡检记录；
3、对工程施工信誉监督检查，对工程管理人员树立公司形象进行监督与检查；
4、对工程的文明施工进行监督检查；
5、负责现场加工材料及外协材料的质量进行监督检查。
（六）安全质量监督员权力
1、对存在质量问题的工程有通知其整改权。
2、对工程经理、项目经理、安装队有按章处罚权。
3、对项目经理、安装队有监督、检查权。
（七）、安全质量检查员的职责
1、执行集团工程监查管理部制度，监督施工现场对制度落实情况。
2、负责对施工部位的施工质量抽检，并填写检查记录；
3、对工程的文明施工进行监督检查，并填写检查记录；
4、负责现场加工材料及外协材料的质量进行监督检查；
（六）、安全质量检查员的权力
1、对存在质量问题的工程有通知其整改权。
2、对安装队有按章处罚权。
3、对安装队有监督、检查权。

第五章 施工现场质量检查制度

（一）、施工现场日常质量检查制度
1、施工现场实行“三检制”。
施工中，安装队施工班组对完成产品的质量进行100%自检为第一检，安装队质检员对完成产品的质量进行100%检查为第二检，安全质量检查员、项目经理对完成产品的质量进行20%抽检为第三检。
2、施工现场实行“样板交底制”。
在各施工工序前，安装队制作一定数量与面积的实例样板：埋件（10个）、转接件（10个）、框架（50M2）、焊接（10点）、饰面（50M2）、封修（10m）。
经安全质量检查员、项目经理检查后批准方可大面积施工。在样板制作过程中，对发现的问题，安全质量检查员、项目经理、安装队长、安装队质检员和技术员给予总结归纳，形成技术、质量交底，并在施工完成的样板现场对施工班组人员进行指导及交底，填写《样板交底记录表》，在后序大面积施工中，以样板为实例指导施工且质量达到样板施工的要求。样板部位做好标识。
3、施工现场实行质量抽检制。
集团工程检察总监、集团工程监查员、公司安全质量部经理、公司安全质量监督员不定期的到工程现场对工程质量进行检查，发现质量问题，要求项目经理、安装队立即进行整改，对不整改或整改不认真彻底的，依据集团工程监查部管理制度，对项目经理及安装队进行处罚。
生产经理、工程经理每一个月至少到施工现场一次，对施工的质量进行巡查，发现质量问题时，要对项目经理和安装队下发《工程安装质量整改通知》，要求整改的时间，达到的质量要求等都写清楚，现场项目经理和安装队在接到此单后，立即逐项解决，工程经理依据质量考核要求，对项目经理和安装队给予相应的考核，与项目经理、安装队的承包奖、安装费挂钩。
4、施工现场实行质量例会制
安全质量检查员、项目经理每周在现场召开质量安全工作例会，并填写《质量例会记录》，对施工现场发现的质量问题和即将施工的部位可能出现的质量问题，向安装队交底及讲解。（参加会议的人员为安装队长、四大员及各班组长），对上周存在的质量问题及质量整改情况给予通报，并对出现质量问题的整改落实到位。
（二）、公司内部质量验收
1、在工程施工过程中，按隐敝、框架、饰面施工阶段划分，完工部位经安装队100% 自检合格后，填写《分部工程验收单》报项目经理检查、验收。项目经理按公司内控标准验收合格后，报公司安全质量部经理检查验收，公司安全质量部经理与安全质量监督员、安全质量检查员组成验收小组按公司内控标准进行验收，验收合格后，资料存档，发现的质量问题责成安装队整改，直至合格为止，不放过任何一点。对于分部验收不合格的，如果合格率在80%以下公司安全质量部经理检查出来，给予安装队罚款2—5万，项目经理罚款1000—5000元，在80—90%之间的，限期整改后再验收，不合格的，按上述罚款措施执行。
2、工程框架完工后，项目经理复检及公司内部验收合格后，填写《阶段验收申请单》经工程经理、安全质量部经理签字后，报请集团工程检察管理部进行阶段验收。（详见阶段验收制度）
3、工程完工后，项目经理复检及公司内部验收合格后，填写《竣工验收申请单》经工程经理、安全质量部经理签字后，报请集团工程检察管理部进行阶段验收。（详见竣工验收制度）
4、工程质量资料：公司内部质量验收资料、集团竣工验收资料由项目经理在工程竣工后，将资料存档在公司档案室；档案全部存档后，在做项目经理余下的承包奖时，必须到档案室找档案员签字证实档案已全部存档，否则，不予兑现剩余承包奖。
（三）、工程施工表格及使用
要求：项目经理在现场的质量管理以表格形式进行操作，每一道工序和关键步骤，均以表格形式体现。
填写方式：
1、框架式铝板玻璃幕墙
有4种表格需安装队质检员按表格内容检查后填写。安全质量检查员、项目经理按表格内容和项目进行抽检。抽检的比例在10—20%之间，抽检的具体部位在表格中作标记，供工程监查员及工程经理监督检查。
4种表格分别为：①隐敝工程检查记录②幕墙结点安装质量评定表③幕墙框架安装质量检验评定表④饰面安装质量评定表。
2、单元式幕墙：
有4种表格需安装队质检员按表格内容检查后填写，安全质量检查员、项目经理按表格填写的内容和项目进行抽检。抽检的比例在10-20%之间，抽检的具体部位在表格中作标记，供工程经理及安装部长监督检查。
4种表格分别为：①隐敝工程检查记录②单元幕墙结点安装质量评定表③单元幕墙饰面安装质量检验评定表④转接件安装质量检查表。
3、干挂石材幕墙：
有3种表格需安装队质检员按表格内容检查后填写，安全质量检查员、项目经理按表格填写的内容和项目进行抽检。抽检的比例在10-20%之间，抽检的具体部位在表格中作标记，供工程经理及安装部长监督检查。
3种表格分别为：①隐敝工程检查记录②干挂石材框架分项工程质量检 验评定表③石材干挂饰面分项工程质量检验评定表。
4、在各种幕墙施工中，有如下表格是通用的。具体如下：
①《样板交底记录》
此表由项目经理填写，制作样板过程中归纳、总结的内容填写到样板交底内容里，并对现场施工的样板作上标识、封样，以便在将来施工中，对比执行质量控制。
②《质量例会记录》
此表由项目经理填写，每周至少召开一次例会，对现场出现的质量问题给予总结，做出具体的解决措施，落实到各施工班组，在会议内容中，填写存在质量问题及具体部位，施工中需注意的问题，在解决措施内填写解决方法及落实班组，整改时间。
③《工程安装质量反馈单》
此表由项目经理和安全质量检查员填写，在项目经理和安全质量检查员现场检查质量的过程中，发现质量问题，在存在问题一栏中，填写清楚，在处理意见一栏中，要求安装队分阶段何时整改完成，达到何等标准（样板标准），待整改完成后，进行复检，复检人必须是项目经理。
④《工程安装质量问题处罚单》
此表由项目经理填写，《质量反馈单》内提出需整改的质量问题，安装队整改不彻底或未整改，再有出现大面积的（100m2以上）质量问题时，项目经理填写此表。
⑤《工程安装质量整改通知》
此表由工程经理填写，工程经理在各工程巡查时，发现工程存质量问题较严重，要填写此表，并对项目经理、安装队提出整改时间及要求，此表的填写有其严肃性，与项目经理收入和升级挂钩，与安装队的安装费结算和承担工程挂钩。
（四）、工程巡检制度
工程巡检制度适用于工程监查组长、工程监查员、公司安全质量部经理、安全质量监督员进行施工现场检查。
1、质量抽检原则：
1）、易出问题部位、危险部位优先
2）、三层以下裙楼部分及所有幕墙开启窗、门进行抽样检查。
2、抽检的主要内容
以框架幕墙为例
2.1 阶段验收前工程安装质量
A、 埋件：
1) 预埋件平整程度及周围砼密实；
2) 埋件位置尺寸偏差：±20；
3) 埋件标高偏差：±10；
4) 埋件安装是否符合要求。
B、 转接件：
1) 转接件与铝型材连接是否符合设计和规范要求
2) 转接件与埋件连接焊接时是否符合设计要求
3) 转接件与方垫片要有防滑措施，螺栓与螺母要有防松措施。
4) 转接件现场改制及搭接数量不允许超过总量的2％，且不允许集中出现（连续不超过4个）。
C、 防腐处理：
1) 焊接后焊瘤是否清理干净。
2) 防腐漆涂刷是否均匀，漏刷、漏底
D、 框架：
1) 竖框垂直度
2) 相邻两根竖框间距（固定端头）
3) 任意连续四根竖框的间距(固定端头)
4) 相邻横框间距
5) 分格对角线长度差
6) 横竖框阶差
7) 同一标高平面内横框水平度
8) 竖框伸缩缝尺寸
9) 横框的水平度
10) 横框与竖框的间距、对角线、间隙、连接牢固程度
E、 避雷：
1) 幕墙避雷网网格及安装节点是否符合设计要求。
2) 避雷系统电阻测试结果，符合设计及国家有关规定。
F、 封修：
1) 封修板安装形式是否符合设计要求，安装是否平整、牢固，无松动。
2) 搭接缝均匀、严密，防火保温岩棉填塞饱满，符合设计要求。
3) 密封胶缝严密、均匀、平整、光滑，无飞边气泡。
4) 层间封修的防火涂料涂刷是否均匀，按要求覆盖。

2.2、阶段验收后工程安装质量（饰面及开启门窗，重点检查三层以下及裙楼）
●外饰面:
①饰面色泽均匀，无明显色差。 
②饰面表面质量符合要求，无明显划伤、变形、局部压砸等缺陷。压板间距符合设计要求。
③幕墙平面度≤2.5mm
④胶缝平整光滑、无飞边、无气泡、宽度及厚度符合设计要求.拼缝横平竖直，缝宽均匀。
⑤横、竖缝直线度≤2.5mm
⑥两相邻板块阶差≤1.0mm
⑦竖缝及墙面垂直度符合内控标准要求。
⑧明框扣板应横平竖直，线条通顺，符合设计要求
⑨幕墙密封良好，无渗漏。
●内饰面:
①喷涂、氧化型材色泽均匀，无明显色差。
②型材和玻璃内侧等表面质量及成品保护符合要求，无明显划伤变形、局部压砸等缺陷。
③开启窗边框与横、竖框之间缝隙以及横、竖框之间缝隙符合设计要求，角部对接缝隙符合内控标准
④胶缝平整光滑、无飞边、无气泡、宽度及厚度符合设计要求.拼缝横平竖直，缝宽均匀。
●开启窗安装
①窗扇开启灵活，端正、美观，关闭严密，间隙均匀。关闭后四周密封条均处于压缩状态，密封条接头应完好、整齐。
②翻窗执手、铰链、锁块等附件齐全、固定牢固，安装位置正确。
●一层入口门部位安装
①门扇开启灵活，端正美观，关闭严密，间隙均匀。
②门固定牢固，附件齐全，安装位置正确。
●雨蓬安装
①排水天沟防腐处理及排水情况，雨蓬排水及钢结构防腐处理情况。
②胶缝平整光滑、无飞边、无气泡、宽度及厚度符合设计要求，饰面外观质量符合要求
●包柱安装
①包柱外饰面无明显缺陷，对接处胶缝横平竖直，无明显高低差和板面阶差。
●转角安装
①胶缝平整光滑、宽度均匀且尺寸符合要求，板折弯处无裂纹。
②棱角直线度和垂直度符合要求等。
●封修安装
①顶、层间封修平整，密封可靠，连接牢固，无漏水现象。保温材料应饱满、平整、不留间隙，其填塞密度、厚度符合设计要求等。
注：未包含的检查项目，必须达到Q/YDL20《工程施工质量检验与评定》标准相应要求。
2.3、质量控制资料
1) 安装队自检记录齐全、完整（原集团工程监查管理部大白本）
2) 项目经理复检记录齐全、完整（见附表格）
3) 进场材料材质单、合格证齐全
4）各公司质检人员检查记录完整，整改单有复查结果,所有检查记录要真实反映实际检查情况。

（五）阶段验收制度
一、 工程阶段划分
工程阶段按幕墙的主要结构、用途划分：
1、框架幕墙：幕墙饰面安装前（包括埋件、转接件、避雷、框架、封修）；
2、单元幕墙：单元板块吊装前；
3、石材幕墙：幕墙饰面安装前（包括埋件、转接件、避雷、框架、封修）；
A、上述三种幕墙的饰面安装后阶段不单独进行报验和阶段验收，在工程竣工验收时进行验收。
B、工程各部分进度不同步时可进行部分报验，但报验的面积不得小于总工程面积的1/3，即阶段完成面积小于总工程面积1/3时，项目部不报验，由工程监查员按巡检程序检查并记录，出具巡检结论。
C、阶段验收不合格的工程不得进入下一阶段。
二、 阶段验收的主要内容
幕墙饰面安装前阶段
1、工程安装质量
A、埋件：
1）预埋件平整程度及周围砼密实；
2）埋件位置尺寸偏差：±20；
3）埋件标高偏差：±10；
4）埋件安装是否符合要求。
B、转接件：
1）转接件与铝型材连接是否符合设计和规范要求
2）转接件与埋件连接焊接时是否符合设计要求
3）转接件与方垫片要有防滑措施，螺栓与螺母要有防松措施。
4）转接件现场改制及搭接数量不允许超过总量的2％，且不允许集中出现（连续不超过4个）。
C、防腐处理：
1）焊接后焊瘤是否清理干净。
2）防腐漆涂刷是否均匀，漏刷、漏底
D、框架：
1）竖框垂直度
2）相邻两根竖框间距（固定端头）
3）任意连续四根竖框的间距(固定端头)
4）相邻横框间距
5）分格对角线长度差
6）横竖框阶差
7）同一标高平面内横框水平度
8）竖框伸缩缝尺寸
9）横框的水平度
10）横框与竖框的间距、对角线、间隙、连接牢固程度
E、避雷：
1）幕墙避雷网网格及安装节点是否符合设计要求。
2）避雷系统电阻测试结果，符合设计及国家有关规定。
F、封修：
1）封修板安装形式是否符合设计要求，安装是否平整、牢固，无松动。
2）搭接缝均匀、严密，防火保温岩棉填塞饱满，符合设计要求。
3）密封胶缝严密、均匀、平整、光滑，无飞边气泡。
4）层间封修的防火涂料涂刷是否均匀，按要求覆盖。
2、质量控制资料
1）安装队自检记录齐全、完整
2）项目经理复检记录齐全、完整
3）进场材料材质单、合格证齐全
三、 阶段验收前准备
1、安装队自检
每个工程阶段施工结束，由安装队质检员按公司内控标准进行100%检验、并填写原集团集