施工单位制度.doc

国道G111线齐齐哈尔至嫩江段工程建设项目施工单位管理制度汇编试行版

目 录

第一篇 组织机构 1
1.1班子成员职责分工 1
1.2各级组织机构 1
第二篇 部门职能和岗位职责 5
2.1各部门职能 5
2.2岗位职责 5
项目经理职责 5
党支部书记职责 6
项目副经理职责 7
项目总工职责 7
行政办主任职责 8
文书兼信息员职责 8
总务职责 8
工程办主任职责 9
工长职责 9
测量工程师职责 10
计量、计划统计工程师职责 10
内业工程师职责 11
质检办主任职责 11
质检工程师职责 12
试验室主任职责 12
试验员职责 13
财务办主任职责 13
出纳员职责 14
核算、记帐员职责 14
物资办主任职责 15
材料采购员职责 16
材料保管员职责 16
协调办主任职责 17
安全员职责 17
设备办主任职责 17
设备办工程师职责 18
设备办统计员职责 18
第三篇 项目经理部管理制度 19
项目核算制度 20
项目机械油料耗用定额制度 25
项目请销假制度 26
政务公开制度 29
安全管理制度 30
财务管理制度 32
项目合同管理制度 34
项目采购制度 39
项目考勤制度 41
出入库管理制度 43
项目绩效考核制度 44
项目库房管理制度 46
党政会管理制度 48
项目收发文件管理制度 49
项目信息管理制度 50
项目部党风廉政建设工作制度 52
后勤管理制度 53
事故报告制度 55
财务公开制度 56
第四篇 项目部施工机械配备要求 57
路基标施工机械配备要求 57
路面标施工机械配备要求 58
桥涵标施工机械配备要求 59
第五篇 项目部试验室仪器配备要求 60
路基检测试验仪器一览表 60
沥青路面检测试验仪器一览表 62
水泥混凝土路面检测试验仪器一览表 63
桥涵检测试验仪器一览表 64

－65－

第一篇 组织机构

1.1班子成员职责分工
项目经理：
负责全面工作。主管财务办。
党支部书记：
负责常务、廉政建设、安全管理、协调工作。
主管行政办和协调办。
主管生产副经理：
负责现场管理、施工生产组织调度和材料管理。
分管工程计划办和物资办。
主管设备副经理：
负责设备调配、维修保养。
主管设备办。
总工程师：
负责工程技术、工程质量、检测和验收。
分管质检办。

1.2各级组织机构
图1.2.1项目经理部组织机构
图1.2.2项目经理部安全组织机构图
图1.2.3项目经理部质量管理组织机构

国道G111线齐齐哈尔至嫩江段工程建设项目标准化管理手册
1.2.1
项目经理部组织机构

项目经理
总工程师
行政办

质检办

工程计划办
物资办
设备办
主管设备副经理

主管生产副经理
协调办
党支部书记
财务办

1.2.2
项目经理部安全组织机构图
(组长)项目经理

(副组长)支部书记

协调办主任

项目经理部驻地

土场

拌合场(预制场)
各工段

1.2.3

项目经理部质量管理组织机构

项目经理
总工程师
工程计划办
质检办
主管工程副经理
各工段
驻地试验室
测量班组
土场
拌合场(预制场)

国道G111线齐齐哈尔至嫩江段工程建设项目施工单位管理制度汇编

第二篇 部门职能和岗位职责

2.1各部门职能
1、行政办
主要负责日常行政、后勤保障、劳动工资。
2、工程计划办
主要负责施工组织实施、生产调度、现场管理、技术管理、计划管理、预算管理、工程变更索赔、计量支付等工作。
3、质检办
提供各种配比、原材料进场检验、施工过程质量控制、质量管理、负责施工工程的抽检工作及工程实物验收、报验等。
4、财务办
主要负责项目的财务结算、成本控制、财务报表等管理工作。
5、物资办
主要负责工程所需材料采购、保管及供应工作，负责大型周转材料的租赁、保管、维护等工作。
6、协调办
安全生产、内外协调等工作；办内设专职安全员。质检办：提供各种配比、原材料进场检验、施工过程质量控制、质量管理、负责施工工程的抽检工作及工程实物验收、报验等。
7、设备办
主要负责工程所需的设备租赁、使用、调配、维修、保养等工作。
2.2岗位职责

项目经理职责
1、项目经理是施工企业法人代表的代理人，代表企业对工程项目全面负责。
2、遵守国家和地方政府的政策、法规，执行有关规章制度和上级指令，代表企业履行与业主签订的工程承包合同。
3、组织和调配精干高效的项目管理班子，确定项目经理部各部门和机构的职责权限。
4、主持制定项目的施工组织设计和质量保证体系，主持制定项目总体进度计划和季、月度施工进度计划。
5、按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、机械设备按时进场，做好材料供应工作。
6、主持制订项目费用开支计划，审批项目财务开支并制订项目有关人员的收入分配方案。
7、深入施工现场，处理出现的重大施工事故，解决施工中出现的重大问题。
8、及时处理债权、债务，搞好资产清算，保证国有资产不流失。
9、搞好项目的精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作。
10、按有关规定对优秀职工进行奖励，对违纪职工进行处罚。

党支部书记职责
1、在党委工作部的直接领导下，认真执行支部大会决议，主持支部日常工作。
2、正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织的指示、决议、决定，组织发动党员和职工群众围绕项目生产经营献计、献策，确保各项工作的正常开展，提高企业的经济效益。
3、做好经常性的政治思想工作，关心职工疾苦，了解党员、职工的思想、工作和学习，做好政治思想工作与施工生产的有机结合，对项目的生产经营和各项经济指标的完成情况负重要责任。
4、负责组织和召集支委会、支部大会和班子民主生活会，检查、落实支部工作计划、决议的执行情况，对存在的问题和反映，及时向支委会、支部大会和上级党委汇报。
5、经常与支委和行政领导沟通情况，支持行政领导依法行使职权，协调行政、工会、共青团的关系，充分调动各方面的积极性。
6、负责支委和领导班子成员的政治理论学习，搞好班子团结，抓好支部自身建设，充分发挥支部的战斗堡垒作用和班子的整体作用。
7、负责安全管理工作。维护施工治安铁序，施工安全和交通安全，排查安全隐患，组织安全检查。
8、负责与沿线地方政府及有关单位的协调，及时为施工生产排阻解难。

项目副经理职责
1、贯彻执行上级主管部门的法律、法规、标准、合同等，受项目经理委托，组织实施生产计划。
2、负责组织编制项目部施工组织设计，并报工程科和总公司审批。在施工中检查施工组织设计的执行情况。
3、按照合同要求和上级指令，确保施工人员、设备按时进场，做好材料物资的供应工作。
4、深入现场解决问题，处理施工中的质量问题和其他难题。
5、负责机械的管、修、用，充分发挥机械设备应有效能。
6、搞好安全生产，保护好国家财产不受损失。
7、监督检查各部门工作职责的执行情况，协调和处理好各班组、部门之间的关系。
8、定期组织召开生产例会，总结前段施工情况，布置下步工作，安排好生产计划。
9、参与质量体系的运行工作。

项目总工职责
1、熟悉本项目的施工任务，严格执行国家法律、法规及施工规范。
2、负责编制本项目的施工组织设计，进行技术交底和图纸会审工作，负责变更设计和技术把关。
3、负责审定开工报告和竣工资料的整理工作。
4、定期组织召开生产例会，总结前期工作，解决存在的问题。
5、负责解决质量体系运行中存在的问题，定期审核本单位的质量体系运行情况，并提出改进意见。

行政办主任职责
1、负责起草项目经理部工具、生活用具、用品管理制度，规范领用手续，起草本部门各个岗位的职责。
2、汇总各部门行政办公用品的使用计划，负责行政用品的采购和发放。
3、负责项目生活用品的配备，建立相应台帐，搞好项目生活物资管理，定期向财务部门提供成本核算资料。
4、安排对外接待或招待，对内的后勤服务及职工生活管理工作。
5、负责项目职工的住宿管理工作，搞好职工宿舍及生活区的环境美化，负责项目工程的环境保护工作。
6、保管好行政财产。
7、与其他部门密切协作，并完成领导交办的各项工作。

文书兼信息员职责
1、对呈送的稿件和需配合处理的业务要及时完成。
2、对公文的统一收发、审核、用印、归档和销毁。
3、建立健全公文处理的有关制度。
4、及时、准确、全面的收集、编写、报送政务信息。
5、及时向上级机关及有关领导反映政务信息工作方面的意见和建议。
6、完成上级部门和本单位领导布置的政务信息有关的工作。

总务职责
1、清正廉洁，严于律己，尽职尽责，以搞好职工伙食为己任。
负责食堂采购，管理工作。
2、采购时，一论质、二讲价，遵照优质价廉的原则，货比三家。防止购回质次价高、以劣充好、腐烂、变质的食品，为职工的健康、安全负责。搞好食堂卫生、防止中毒事件发生。
3、按照项目管理办法要求，搞好职工的生活，不断改变花色品种，提高职工膳食水平。保证一线职工随时都有较为可口的饭食。
制定计划，实行成本核算。
4、及时完成领导交办的其他工作。

工程办主任职责
1、在分管领导的指导下，认真贯彻执行国家有关公路建设的方针、政策和上级颁发的技术标准、规范、规程及施工技术管理制度。全面负责工程办各项工作。
2、熟悉本单位的施工任务，组织施工人员学习施工规范、落实施工组织设计。
3、按照上级下达的任务和施工组织设计，根据实际情况拟定本项目具体的施工方法和施工组织措施，补充必要的施工规定和操作规程。
协助项目经理主持生产调度工作，并提出合理性建议。
4、根据施工进展情况，进行合理有效地资源配备，并做好综合协调工作。
5、督促、指导、检查各工段长的工作，严格按施工组织设计组织施工。
6、按照上级下达的施工计划，编制本项目的短期作业计划，安排各班组的施工任务，签发审核结算任务单和限额领料单。
7、负责按月度、年度定期及时地向财务部门提供经外部监理、建设单位签证的已完工程量（工作量）报表，提供已完工程预算成本分析表和有关统计资料。
8、审核各种统计报表。
9、与其他部门密切协作，并完成领导交办的各项工作。

工长职责
1、熟悉本单位的施工任务，执行施工组织设计、设计文件及施工工艺要求。
2、严格按施工生产要求组织施工，合理安排本工段的施工生产，负责施工过程控制。
3、协助工程、质检人员填写施工原始记录。
4、对施工过程及质量管理提出有效的建议。
5、配合工程、质检人员做好工序交接工作。
6、组织好人工、机械的作业。
7、严格控制施工质量和加快施工进度，创建优质工程。
8、及时完成领导交办的其他工作。

测量工程师职责
1、热爱测量工作，工作踏实认真，一丝不苟，努力钻研业务，不断提高自身业务素质。
2、做好控制测量工作，熟悉控制标志的位置，保护好测量标志。
3、做好施工放样工作，放样前认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误。
4、执行施工操作规程和质量检验标准中有关测量的技术标准。
5、懂得测量仪器的使用、保养、校定等方法，严格执行操作规程，并按规定进行校验，确保其精确度。
6、按施工工艺要求，做好施工准备和施工过程中的测量，检验和工序交接工作。
7、按作业指导书要求准确计算各种数据，认真填写原始记录，及时交资料员存档。
8、及时完成领导交办的其他工作。

计量、计划统计工程师职责
1、熟悉本年度工程情况，及时编制年、月、旬施工生产计划，并及时上报下达。
2、深入施工现场，检查计划执行情况，对执行中的问题要积极协助班组解决。
3、每旬向领导提供生产计划完成情况，及时做好计划的调整。
4、定期总结前期计划完成情况，提出下期完成计划的保证措施。
5、接受施工任务后根据施工图纸着手编制施工预算，根据批复预算进行分解，下达到各个班组。
6、对预算执行情况进行检查，做好成本管理工作的计划管理工作。
7、编制变更设计或施工签定的追加预算或预算调整，并通知到有关人员和部门。负责对
8、负责项目部的计量工作。
9、及时完成领导交办的其他工作。

内业工程师职责
1、认真贯彻学习领会相关的合同文件、技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质。
2、熟悉领会标书文件，核对设计图纸及工程数量，绘制细部大样图及施工辅助图，提供材料使用计划。
3、熟悉领会合同文件，提供可以索赔的原始资料，及时办理签证手续。
4、按报告期填报各种报表，并保证及时准确。
5、保证施工原始资料完整、真实、准确、及时。
6、及时完成领导交办的其他工作。

质检办主任职责
1、在总工程师领导下，全面负责项目质量监督检查工作。
2、协助总工程师主持项目质量管理和质量保证体系的日常工作。
3、参与施工前的设计图纸汇审和施工现场勘察工作，并留有记录。
4、参加各道工序技术交底，并填写技术交底记录。
5、负责按规定时间向上级报送工程质量统计报表。
6、负责施工全过程的工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作。
7、负责配合建设单位、监理工程师进行有关工程质量检查及各种原始记录、工程检查证的签字验收工作，对监理工程师指出有关工程质量方面存在的问题提出具体处理意见，协助搞好工程成本控制。
8、督促、检查作业班、组、中心试验室、测量队的有关施工技术资料的整理工作。
9、审查试验室所做的各种建筑材料的分析鉴定和配合比、混凝土强度及其它技术指标，未经监理工程师签认的材料不能批量进货，经检验属不合格材料不准使用。
10、参加经理部组织的工程质量检查及有关工程质量方面的会议。对项目采用的新技术、新工艺在实施过程中对其关键工序进行检查。
11、组织经理部每月一次的工程质量检查。
12、对由于质检工作疏漏、失职造成的工程质量事故承担责任。
13、与其他部门密切协作，并完成领导交办的各项工作。

质检工程师职责
1、参与施工前的设计图纸汇审和施工现场勘察工作，并留有记录。
2、参加各道工序技术交底，并填写技术交底记录。
3、负责按规定时间向上级报送工程质量统计报表。
4、负责施工全过程的工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作。
5、负责配合建设单位、监理工程师进行有关工程质量检查及各种原始记录、工程检查证的签字验收工作，对监理工程师指出有关工程质量方面存在的问题提出具体处理意见，协助搞好工程成本控制。
6、督促、检查作业班、组、中心试验室、测量队的有关施工技术资料的整理工作。
7、审查试验室所做的各种建筑材料的分析鉴定和配合比、混凝土强度及其它技术指标，未经监理工程师签认的材料不能批量进货，经检验属不合格材料不准使用。
8、参加经理部组织的工程质量检查及有关工程质量方面的会议。对项目采用的新技术、新工艺在实施过程中对其关键工序进行检查。
9、及时完成领导交办的其他工作。

试验室主任职责
1、负责编制实验室建设规划和工作计划，组织实施和检查执行情况。
2、领导并组织完成学校规定的实验室教学、科研等各项工作任务。
3、搞好实验室的科学管理，贯彻、实施有关规章制度。
4、负责全室工作人员的工作安排，制定岗位责任制，负责对全室专职实验人员的培训及考核工作。
5、严格执行各项试验规程和检验标准。
6、做好各类原材料试验、过程试验、各种混合料配合比设计，并及时提供试验报告。
7、检测试验及时，试验记录做到数据准确、字迹清晰，整齐规范，签证齐全。
8、建立试验仪器和设备台帐，妥善保存试验资料。
9、加强与驻地监理工程师的联系，搞好试验资料。
10、及时完成领导交办的其他工作。

试验员职责
1、严格执行各项试验规程和检验标准。
2、做好各类原材料试验、过程试验、各种混合料配合比设计，并及时提供试验报告。
3、检测试验及时，试验记录做到数据准确、字迹清晰，整齐规范，签证齐全。
4、建立试验仪器和设备台帐，妥善保存试验资料。
5、加强与驻地监理工程师的联系，搞好试验资料。
6、及时完成领导交办的其他工作。

财务办主任职责
1、根据法律、法规、财务会计制度和经理部各项规章制度建立健全相应的内部财务管理制度。
2、加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作有序进行。
3、坚持原则，廉洁奉公。
4、及时登记总帐帐簿，建立健全已完已结算、已完未结算、未完未结算工程等台帐，及时掌握工程价款结算及拨付项目资金情况。
5、及时向领导及上级主管部门提供合法、真实、完善的有价值的会计信息。
6、制定成本计划，实行成本控制，及时将目标责任成本执行情况反馈给项目领导。
7、按工程实体设立各种费用支出明细帐，并要求各成本责任部门协助配合，每月对上月成本支出情况进行分析，找出节超原因，书面上报有关领导。
8、统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化，实现效益最大化。
9、定期进行经济活动分析，提出改进财务状况措施。
10、建立财务收支审批和定期自检制度，不断提出和发现问题，完善内部会计管理制度。
11、与其他部门密切协作，并完成领导交办的各项工作。

出纳员职责
1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证，办理现金收付和银行结算业务。
2、严格执行各项制度，严格审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。
3、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
4、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记帐和银行日记帐，做到日清月结，严禁白条抵库。
5、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，按月及时编制
6、银行存款余额调节表。
7、及时向财务主管提供帐面资金及资金使用情况，使财务
8、主管准确掌握流动资金情况，合理调配资金。
9、妥善保管现金、支票和部分印签，确保资金的安全性。
10、建立备用金及往来款项的备查帐，及时收回职工欠款和分包队借款，减少流动资金的占用。
11、及时完成领导交办的其他工作。。

核算、记帐员职责
1、贯彻执行法律、法规和财务制度。
2、审核各种原始凭证，进行成本核算。对违反财务规定的收支应及时制止和纠正。
3、建立健全各种帐簿，依据审核无误的会计凭证登记会计帐簿，保证会计信息的及时性和准确性。
4、会计凭证登记完毕后，应当分类和编号保管，不得散乱丢失。
5、整理装订，并妥善保管会计凭证。
6、不得外借原始凭证，其他单位如有特殊原因，需使用原始凭证时，经会计主管同意后方可复制及使用。
7、定期核对帐簿，做到帐帐相符，帐实相符。
8、及时为会计主管提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
9、及时编制资金平衡表。
10、及时完成领导交办的其他工作。

物资办主任职责
1、在主管副经理的领导下，全面负责物资管理与供应工作，组织实施物资计划、订货、采购、运输、验收、仓储、发放及节约等业务。
2、负责收集市场信息，搞好市场调查、预测工作。
3、深入施工现场、仓库，了解供应中存在的问题，提出降低物资供应成本、采购成本、管理费用开支的建议和措施，以加速资金周转，降低流通费用。
3、主持制定物资采购计划，审批一般物资的订货与采购计划，检查、落实计划执行情况，并提出解决供应中存在问题的有效措施。
4、审查、落实物资采购合同的签订、履行情况，努力提高法律意识，避免经济合同纠纷的发生。
5、主持制定物资管理、供应制度，核定各类物资储备定额，定期向财务部门提供材料成本分析资料。
6、组织全体工作人员政治思想和业务的学习。
7、与其他部门密切协作，并完成领导交办的各项工作。

材料采购员职责
1、物资采购。
2、按计划采购。
3、进行询价、比价。
4、保质、包量、保证时间、保证规格及型号相符。
5、物资发运
6、按指定地点发运。
7、需要包装的物资打好包装。
8、按计划时间到达。
9、在保证时间情况下，选择最经济的运输方式。
10、物资入库。
11、按月份采购计划数量入库。
12、清点所采购的物资品名、数量、质量、规格、型号是否与采购计划相符。
13、如有物资不能当日验收，保管员和采购员同时签发单据。
14、及时完成领导交办的其他工作。

材料保管员职责
1、负责分管材料的验收、保管、保养、发放和回收到库，确保生产需要。验收时做到材料质量和数量达到合同规定要求，并妥善保存验收记录。
2、严格按物资仓储的技术规范，保管好一切工程所需材料，确保仓库、料场物资规格不窜，材料不混，数量准确，质量完好。
3、严格按发料凭证办理领料，凡规定有消耗定额的主要物资，要限额用量，不能超出所承包的物资数量。凡规定交旧领新的物资交回旧品后，方可办理领料。
4、大宗材料直接提供到施工现场时，经使用单位验收质量、数量认可后，方可办理领料手续。
5、库存物资要坚持永续盘点，做到日清月结，帐、卡、物、资金四项相符。
6、忠于职守，秉公办事，不谋私利。
7、及时完成领导交办的其他工作。

协调办主任职责
1、负责安全管理工作。维护施工治安铁序，施工安全和交通安全，排查安全隐患，组织安全检查。
2、负责与沿线地方政府及有关单位的协调，及时为施工生产排阻解难。
3、负责本部门档案收集、整理、归档工作。
4、负责开展安全培训、人员教育、安全宣传等工作。
5、负责安全事故的调查、处理工作。
6、负责与上级主管部门的沟通、协调、配合事件。
7、负责安全管理的内业管理工作。
8、与其他部门密切协作，并完成领导交办的各项工作。

安全员职责
1、在办主任的领导下，全面负责工地的安全工作，建立健全安全生产组织机构。
2、学习安全管理有关规定，领会安全管理的精神，制定出具体的安全措施。
3、实行安全生产责任制，根据实际情况设立相应的安全检查人员，并定期对施工生产中的安全设施进行监督检查，保证工程的顺利进行。
4、组织施工人员进行安全教育，并做好工程安全交底工作，填报相应的资料。
5、定期组织施工技术人员进行安全学习，并做好学习记录。
6、负责工地的安全保卫工作。
7、及时完成领导交办的其他工作。

设备办主任职责
1、执行公司、经理部两级管理机构制定的项目管理办法，结合项目实际情况，执行有关规定。
2、全面负责项目设备部门的各项工作，起草制定有关制度的补充规定。
3、参与机械化施工组织设计，合理组织机械化施工。
4、负责做好机械设备修理及制配的技术工作。
5、抓好润滑油和液压油管理。
6、提供设备成本控制方案，分析成本控制途径。
7、与其他部门密切协作，并完成领导交办的各项工作。

设备办工程师职责
1、协助主任完成施工设备的整体调配使用。
2、深入施工现场及时发现和解决设备存在的问题。
3、负责本单位机械设备维修保修工作的具体实施。
4、负责及时反馈工程处维修设备的质量情况。
5、负责施工现场零配件计划的编制、报批及采购。
6、及时完成领导交办的其他工作。

设备办统计员职责
1、负责项目机务统计工作。
2、按时做好各种统计报表的上报工作。
3、负责机械台帐的建立与保管，配合设备主任搞好机械设备的管理工作。
4、收取工单，搞好统计核算，给作业队提供结算资料。
5、向有关部门和领导随时提供机械统计信息资料。
6、配合财务部门搞好成本计划、成本控制、成本核算工作。
7、及时完成领导交办的其他工作。

第三篇 项目经理部管理制度

(1)项目核算制度
(2)项目机械油料耗用定额制度
(3)项目请销假制度
(4)项目政务公开制度
(5)项目安全管理制度
(6)项目财务管理制度
(7)项目合同管理制度
(8)项目采购制度
(9)项目考勤制度
(10)项目出入库管理制度
(11)项目绩效考勤制度
(12)项目库房管理制度
(13)项目党政会管理制度
(14)项目收发文件管理制度
(15)项目信息管理制度
(16)项目廉政建设管理制度
(17)项目后勤管理制度
(18)事故报告制度
(19)财务公开制度

项目核算制度

一、项目成本内控管理
1、实行项目成本管理、降低成本、提高经济效益，使企业效益最大化。
2、成立以项目经理为首的成本管理领导小组。建立健全内控成本管理制度，严格落实执行。
3、成本管理的工作原则是坚持：“标后预算、零利承包、倒逼成本、定责到位、全程控耗、跟踪问效、严格兑现”的原则，有序有效地开展成本管理。
4、设置计划成本、目标成本和内控成本三道成本控制线；分解成本，落实各部门成本责任制，便于过程控制，最大降低成本。
5、依据公司下达的零利指标，由项目总工组织计划员编制施工预算，预算总造价等于内部中标价，确定目标成本。由主管工程的副经理组织相关人员编制内控定额及内控计划价格报项目经理批准。
6、根据内控定额及计划价格，结合工程队复测工程量的具体情况，编制项目内控预算，确定内控成本。内控预算中“管理费、临时设施费、施工队伍调遣费”指标不得高于与公司签订承包合同中的三费指标。
7、内控成本控制的重点是：直接费中的材料费和机械费控制、其他直接费中的不可预见费、三费中的管理费（小车费用、通讯费、差旅费、管理人员工资及招待费、办公用品等）。
8、为了便于更好地成本控制，项目成本核算形式执行公司规定的四单传递，采用日统计核算、五日计划、五日财务核算制度；财物办按照内控定额确定的工序相应建立财务帐，并对应进行。
9、实施三控原则，即对项目资金的收支进行控制，对项目成本的发生进行控制，对项目的人、机、料的使用进行控制。
10、采取层层落实、逐项检查考核的动态管理，易于时时控制。
11、做好计划外成本的申报和计量工作，便于成本管理。
12、总结反馈，更准确更实际地反映实际成本效益情况，找出盈亏点、盈亏原因、明确解决问题的具体措施和办法。
二、项目成本计划管理
1、项目部根据工程特点、施工生产水平制定目标成本、内控成本，根据签订的成本指标行成本计划分解，按实际作业进行要素调整，分解到工序，落实到责任部门、责任人。计划员根据公司下达的计划成本和施工组织设计把年度成本计划分解到月、旬，由项目总工批复，通过会议下达。根据月计划制定工段作业计划，并按计划以日调度的方式组织施工生产。
2、主管生产副经理根据日工作计划合理调配生产要素，按内控定额控制各要素的支出，计划员每五日下达一次生产计划。
3、工长及时填写当天工长报告单，按要求认真填写工程项目、工程细目、分项工程桩号和工段，人工、材料、机械的消耗数量及实际完成工程量，对当日不可计量工程在工段作业可计量后填写人、材、机消耗数量及实际完成工程量，经总工审核、主管副经理批准后及时进行单据传递。
4、工长、质检员、工程统计及相关人员及时填写施工过程各项原始记录以提供成本分析之用。
(1)劳资员、机务统计员、物资员根据当日反馈的工长报告单分别填写 人工作业单、机械作业单、领料单中实际消耗情况。
(2)测量员提供工段或五日实测实际完成工程量。
(3)计划员按实际完成工程量填写核定的人、机、料消耗限额，由工程统计员统计盈亏、反馈到项目经理。
(4)主管生产副经理对四单进行审核签字，组织有关人员对盈亏幅度超过规定限度的分项工程，进行分析并对盈亏原因进行总结分析，查找原因并及时做出调整。
(5)项目经理审核签字。
三、项目成本分析
由财务办主任牵头，由项目总工组织，应用成本与进度同步跟踪的方法控制分项工程成本，每五日分析一次，并进行月份分析。
(一)五日成本分析
1、实行单元核算制，即按工程细目核算，成本核算到工序。
2、分析段落以单一段落分析为原则，尽量避免因不同工段交叉作业而产生重复分析的情况。
3、由工程办组织测量员，实测工段实际完成工程量（或设计量），由计划员根据实测工程量依照内控定额计算所消耗的人、机、料数量和内控金额，
4、由财务办主任责成人、机、料三位统计，收集项目各工段提供的各个分项工程的工、料、机实际消耗数量，并进行审核、检查是否进帐，并提供实际支出成本。
5、经过主管副经理和项目总工审核后，由财务办主任和计划员进行盈亏原因分析，当量值偏差超过控制范围时，应及时将分析情况向项目经理提供书面报告，由项目经理组织相关人员研究对策。
(二)月份成本分析
1、由计划员根据《五日成本分析》累计的实际完成数量（应经过月末复核），依照内控定额计算所消耗的人、机、料数量和内控金额。
2、由财务办主任根据《五日成本分析》累计的实际发生数量、支出成本（应经过月末复核），与内控定额进行对比分析，找出盈亏初步原因。
3、由项目生产副经理和项目总工进行月份分项工程人、机、料消耗盈亏真正原因分析，由计划员形成书面分析报告。
4、 成本分析必须真实可信，注意管理费、其他直接费等实际支出统计。
5、当月经济活动分析资料要求实际完成与批复相对比，可以进行横向扩展，即以执行内控定额完成情况与业主批复对比，分析盈亏情况；以执行内控定额完成情况与公司计划成本对比，分析内部管理情况；月份经济活动分析表格一律按财务科规定表格进行系统分析。
6、完成公司规定的半年经济活动分析及年度成本分析。
四、结算管理—往来户结算程序
(一)人工费结算程序
1、任务接受人每月逢五日（和十日）将本月的人工作业单劳资结算联返到劳资员处。
2、劳资员收到劳资联后与财务联进行核对。
3、核对后，劳资员签发人工费结算单，找项目经理签字后交任务接受人。
4、按规定费率由劳资员计算并签发民工管理费结算单。
5、任务接受人持人工费结算单和管理费结算单到财务挂帐。
(二)材料料底及运费结算程序
1、各往来户每月逢五日（和十日）将运料单据集中反给材料统计。
2、材料统计核对该往来户材料料底价及运费的数量，并按相应的单价计算出金额，开具材料运费结算承认单，交给往来户。
3、往来户持承认单位项目副经理或综合办主任签字后，按承认单位数量金额开局本年度国税运输发票或砖瓦（石）销售统一发票。
4、往来户持运料结算凭证、结算承认单、正规发票找项目经理签字后，到财务挂帐。
(三)机械费结算程序
1、各外雇业主每月逢五日（和十日）将本月结算凭证返回机务统计。
2、机务统计对结算凭证进行核对，按核对后的台班数量乘以相应的台班单价计算出金额，开具结算单。
3、雇主持结算凭证、结算单、运输发票找项目经理签字后及时返回财务挂帐。
(四)外包单位结算程序
1、每月逢五日（和十日）将本月完成的工程量上报计划员，由计划员、主工程师同项目经理进行核定，最终确定实际完成工程量。
2、计划员按工程量核定工程总造价，并出具外包单位工程结算单。
3、承包人持此工程结算单，到财务暂时挂账，待工程结束后，出据双方协商一致的工程价款决算书，双方签字认可后，承包人开具建筑安装统一发票，正式挂帐。
(五)油料领用单结算程序
1、油料保管员记录领用油料的车辆名称及编号、领用数量，并由操作手本人签发领料单，项目经理签字。
2、每5天油料保管员将领料单分油料种类、分车辆名称、分内部使用和外部使用，然后会同材料统计集中返到财务。
3、财务根据库存材料的加权平均单价加一定比例的保管费后对各往来账户进行扣款。

项目机械油料耗用定额制度

油料是保障车辆正常运转的重要物资，科学合理地使用油料可以最大限度地提高单位的经济效益。为了规范油料的使用与管理，特作如下规定：
一、机械用油实行专人负责，定点采购、定时加油、单车核算的管理办法。
二、由财务室人员会同油料管理人员一起，根据油料需求情况到就近的加油站进行集体采购。
三、机械实行单车成本核算，每车按核定油耗标准根据施工时间确定用油量。节约有奖，无特殊情况超额部分从工资中扣发。按实际用油量计算，实行专人管理。每5日进行统一结算。
四、机械加油时间为每天一次。特殊情况由油料管理员灵活安排。
五、加油时，油料管理员必须到场进行审核把关。加油后驾驶员在加油登记单上确认加油数量并签字。
六、财务与加油站每5日结算一次。结算时加油站必须提供由加油员签名的原始加油凭证，否则，单位不予结帐。
七、工作用车一般情况亦必须按照程序由油料管理员加油，特殊情况由用车人经管理员通知油站后方可加油，并在加油后进行确认并签字。
八、一切外部车辆加油必须经请示领导同意后方可加油。

项目请销假制度

为加强劳动纪律，保证和促进施工及其他各项工作，特制订本制度。
一、职工请假范围及待遇
(一)职工探亲假
第一条 凡连续工作满一年的固定职工，与配偶不住在一起，或夫妇分居一年以上又不能在公休假日团聚的，可以享受国家规定探望配偶的待遇；与父母不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受国家规定探望父母的待遇。
第二条 职工探亲假期
1、职工探望配偶，每年给予一方探亲假一次，假期为三十天。
2、未婚职工探望父母，原则上每年给假一次，假期为二十天，如果因为工作需要，本单位当年不能给予假期，或者职工自愿探亲一次的，可以两年给假一次，假期为四十五天，父与母不在一地的，可任选一方为固定探亲对象。
3、已婚职工探望父母的，每四年给假一次，假期为二十天。
4、探亲假期是指职工与配偶，父母团聚的时间，另外，根据实际需要给予路线假。
第三条 职工在规定的探亲的路程假期内，发人本人工资(不包括奖金)，职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返车（船）费在本人工资（职等工资加津贴）百分之三十以内的，由本人自理，超过部分由单位报销。
(二)婚假
第四条 结婚的男女双方均在本市者，准婚假三天，如双方均已达到晚婚年龄的初婚青年，可难假两周，如有一方在外地工作，需要在外地结婚者，可按规定享受当年探望配偶待遇，准假期间工资照发。
(三)女职工产假
第五条 女职工娩时给产假九十天(含产前十五天)，其中，女教师逢寒暑假可顺延；怀孕不满四个月流产的（含自然流产、人工流产、下同）给十五天至三十天产假；怀孕四个月以上流产的给四十二天产假。
病假、长休期间生育，产后仍继续休病假者，一律按病假规定处理。
第六条 子女在一周岁以内，可请哺乳假，女职工未请哺乳假的，每天可给女职工喂奶时间一小时。
第七条 按规定休产假，哺乳假期间工资照发。
(四)丧假
第八条 职工直系亲属在本市死亡，一般给假三天，在外地者，可另加往返路程时间，准假期间工资照发。
(五)病假
第九条 职工患病并持有保健科诊断书，经有关领导批准后，可休病假。
第十条 职工外出或急诊不能来保健室就医的，须持有公立医院诊断书，经保健科认定后方可按病假处理；急诊持有急诊须持有急诊诊断书，持有慢性诊断书无效。
第十一条 长期病休的职工，需要每月将诊书交给科室，病假六个月以上，要求恢复工作，需经保健科医生提出可以恢复工作的诊断书，经批准后主可上班。
第十二条 病假期间的工资待遇如下：
1、病假在二个月以内的发原工资。
2、病假在二个月以上不