《佳兆业集团工程月度检查评估制度(2014年4月版)》.docx

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佳兆业集团工程月度检查评估制度（试行）
（2014年4月版）
一、目的
1.1 为提高在建项目的工程质量，保证入伙项目的公共区域品质、规范工程质量检查方法，特制订本细则。
1.2 对于在建项目，主要采用现场实测方法进行工程质量检查，用实测数据分析评估工程质量状况，持续提升工程质量水平，对现场安全文明施工情况做全面检查，同时针对重大质量、安全问题作专项扣分，及时预警并处理重大风险。 对于入伙项目（含入伙前半年内、已入伙半年以内），采用实测观感相结合的方法，针对公共区域工程品质全面检查评估，并对重大品质问题作专项扣分。
1.3 统一工程质量评估的组织、方法和流程。
二、适用范围
本细则适用于集团公司开发的所有在建工程和已入伙半年以内工程的质量评估检查工作。
三、组织
3.1 集团工程管理部负责统一协调集团在建项目的评估工作，负责每月组织一次集团在建项目和已入伙半年以内工程的质量检查评估工作, 检查小组由集团工程管理部派员组成，要求分公司工程分管高管、项目部负责人和项目部相关成员配合和参加检查。
3.2 各分公司工程职能部门负责统一协调本公司在建项目和已入伙半年以内工程的工程质量检查评估工作，负责每半月组织一次本公司所有在建项目和已入伙半年以内工程的工程质量检查评估，其中每月可有一次与集团组织的同步进行。并负责跟踪、督导项目部的整改。
3.3 各项目部负责组织每周一次的项目工程质量检查评估工作，并负责落实质量、安全问题的整改。
四、职责
4.1 集团工程管理部
4.1.1负责评估办法的制定、修订、解释。
4.1.2负责组织月度评估工作，编制评估报告。
4.1.3检查重大或普遍存在的问题，并督促整改。
4.1.4对项目施工过程管控资料进行检查，检查资料真实有效性。
4.1.5根据评估结果提出奖惩，分区域树立“内部标杆”。
4.1.6负责集团内工程质量及品质管理经验及教训的总结和推广。
4.2 分公司工程管理部门
4.2.1负责组织本公司在建项目的质量检查评估工作。评估方法与集团检查评估要求一致，频次不得低于每半月一次，其中每月有一次可与集团组织的检查评估同步进行。
4.2.2负责编制本公司内部检查评估报告，报公司管理层和集团工程管理部。
4.2.3负责根据评估情况，制定分公司层面纠正、预防措施，并跟踪落实。
4.2.4负责监督项目部每周进行检查评估，审核项目部检查结果。
4.2.5根据集团工程管理部安排，派员参与集团层面的检查评估。
4.3 分公司项目部
4.3.1负责贯彻落实项目检查制度，组织好本项目的检查工作，确保项目部、监理单位、施工单位按以下要求进行检查评估：
施工单位须做到全数测量，包括所有部位、工序质量，即实测概率为100%；
监理单位或分公司项目部（联合监理）须对施工单位的实测数据进行复核，数量不得低于总数量的50%；
分公司项目部（社会监理）须对监理、施工单位的实测数据进行复核，数量不得低于总数量的20%。
4.3.2在实测过程中须同时对现场的工程质量、公共区域品质、安全管理进行风险排查，及时制定对策，解除风险。
4.3.3负责落实项目检查评估问题整改，制定、执行预控和整改措施。对集团工程管理部所发出的项目工程评估报告，在一周内向集团工程管理部书面回复。
4.3.4根据集团工程管理部安排，派员参与集团层面的工程月度检查评估。
五、检查评估主要内容及办法
5.1 工程月度检查评估主要涵盖在建工程评估（涵盖土建、批量精装修阶段）、公共区域工程评估。
5.2 在建工程（土建阶段）质量检查评估包括主体工程质量实测合格率、原材料管理、机电工程、关键质量问题、安全文明施工、内业资料(包括项目审图记录表、工程人员工作日志)和风险管理等几方面内容。主要检查自上次检查评估以来所有新施工范围的可检测内容，并抽查上次检查的内容，了解评估项目整改情况。在检查评估过程中，随机抽取每标段检查部位（原则上选择不同楼栋两层），评估细则详见附件各评估表和【佳兆业集团工程质量检查评估实施细则(2013年5月版）】。
5.3 在建工程（批量精装修阶段）质量检查评估检查在施工完成70%-90%阶段进行，检查内容包括材料样板 、防水工程、抹灰工程、吊顶基础工程、隐蔽工程、木作基层、墙地砖基层、室内栏杆、涂料基层、石材、机电工程、小区景观品质、关键质量问题、安全文明施工、内业资料和风险管理等几方面内容，在检查评估过程中，随机抽取每标段检查部位（原则上选择不同楼栋每栋两个单位），评估细则详见附件各评估、《佳兆业集团控股景观工程检查办法及内容（2013年5月修订版）》和《佳兆业集团控股装饰工程检查办法及内容（2013年5月修订版）》
5.4 公共区域品质检查评估在入伙前半年内、已入伙半年以内进行，检查内容主要包括：地下室、消防楼梯、电梯厅、大堂、外立面、屋面、机电工程、关键质量问题、安全文明施工、内业资料和风险管理等几方面内容。在检查评估过程中，随机抽取每标段检查部位（原则上选择两栋楼的公共区域）。具体评估办法详见附件各评估表和【佳兆业集团公共区域品质检查评估实施细则（2013年5月版）】，
5.5 集团工程管理部在巡查后，将各项目巡查的信息录入《项目工程巡查信息记录卡（2013年5月版）中，记录卡由项目部留存并将扫描件报集团工程管理部存档。在巡查时，由项目部存档备查。
5.6 检查组的组成：
5.6.1检查组由集团工程管理部与下属公司人员组成。
分工
综合
安全
实测实量
机电
材料
人数
1
1
2
1
1
备注
组长由集团人员担任
5.6.2 参加工程检查的下属公司人员必须是入职半年以上的正式员工，并规定如下：每个分公司参加检查组人员原则上不超过1人，参加过集团工程巡检是项目经理认证的前提条件。
5.7检查方式：
5.7.1下属公司项目部按照现场施工进度，必须及时把本项目的自检资料填报在集团数据管理系统中。检查组主要是对下属公司填报的实测实量结果进行抽查复核。最终得分以检查组抽检复核结果为准。
5.7.2集团巡检采用月度随机不提前通知的方式进行。

六、评分办法
6.1 工程质量检查实测合格率计算方法
将当次在建工程评估（涵盖土建、批量精装修阶段）结果、公共区域工程评估结果汇总入评分表，对于存在重大质量、安全风险的项目，集团将按附件六《佳兆业集团月度检查评估问题扣分表（2013年12月版）》进行扣减处理。
6.2 在建工程（土建阶段）评分计算
6.2.1得分计算表：

公司
项目
总包
土建质量实测（总包得分）（T）（45%）

机电工程得分
（J）
（15%）

安全文明得分
（A）
（10%）

关键质量问题得分（G）
（10%）

总包加减分(K1)

土建总包综合得分（Z）
（80%）
公共区域工程得分
（P）
（15%）

内业
资料（N）
（5%）
项目加减分
(K2)
分公司项目部综合得分(X)
分公司综合得分(F)
混凝土结构（T1）（30%）
二次
结构（T2）（15%）
××公司
××项目1
总包1

总包2

××公司
××项目2
总包3

总包4

6.2.2得分计算方式：
总包综合得分：
T=( T1×30%+ T2 ×15%)/45%;
Z =(T ×45%+J×15%+A×10%+ G×10%)/80%
说明：混凝土结构和二次结构仅进行一项检查时，该单项得分权重为45%；在总包土建、机电、安全和关键问题检查有缺项时，评分最终得分=检查项实际得分/检查项权重合计值。
分公司项目部综合得分：
X =∑Zi/n×80%+ P×15%+ N×5%+ K2，式中n为总包个数。
说明：在项目总包、公共区工程和内业资料检查有缺项时，评分最终得分=检查项实际得分/检查项权重合计值。
分公司综合得分：
F =∑X i/n，式中n为项目个数。
说明：
T1－混凝土结构质量实测得分；
T2－二次结构质量实测得分；
J－机电工程得分得分；
A－安全文明得分得分；
G－关键质量问题得分；
Z－土建阶段土建总包综合得分；
P－公共区域工程检查综合得分；
N－内业资料得分；
K1－指总包加减分；
K2－指分公司项目部加减分；
X－分公司项目部综合得分；
F - 分公司综合得分。
6.3 在建工程（批量精装修）评分计算
6.3.1得分计算表：
公司
项目
标段
园林装饰得分（Y）（45%）

机电工程得分
（J）
（15%）

安全文明得分
（A）
（10%）

关键质量问题得分（G）
（10%）

标段综合得分（B）
（80%）
公共区域工程得分
（P）
（15%）

内业
资料（N）
（5%）
项目加减分
(K2)
分公司项目部综合得分(X)
分公司综合得分(F)
装饰评分（Y1）（25%）
园林评分（Y2）（20%）
××公司
××项目1
标段1

标段2

××公司
××项目2
标段3

标段4

6.3.2得分计算方式：
标段综合得分：
Y=( Y1×25%+ Y2 ×20%)/45%;
B =(Y×45%+J×15%+A×10%+ G×10%)/80%
说明:在景观工程和装饰工程仅进行一项检查时，该单项得分权重为45%；在园林装饰、机电、安全和关键问题检查有缺项时，评分最终得分=检查项实际得分/检查项权重合计值。
分公司项目部综合得分：
X =∑Bi/n×80%+ P×15%+ N×5%+ K2，式中n为项目标段个数。
说明：在项目标段检查、公共区工程和内业资料检查有缺项时，评分最终得分=检查项实际得分/检查项权重合计值。
分公司综合得分：
F =∑X i/n，式中n为项目个数。
说明：
Y1－装饰工程得分；
Y2－景观工程得分；
J－机电工程得分得分；
A－安全文明得分得分；
G－关键质量问题得分；
B－标段得分；
P－公共区域工程检查综合得分；
N－内业资料得分；
K2－指分公司项目部加减分；
X－分公司项目部综合得分；
F - 分公司综合得分。
6.4 仅有公共区域品质检查的项目评分计算
6.4.1得分计算表：
公司
项目
公共区域品质检查综合得分
（P）
项目加减分
(K2)
分公司项目部综合得分(X)
分公司综合得分(Y)
××公司
××项目1

××公司
××项目2

6.4.2得分计算方式：
分公司项目部综合得分：
X =P+ K2，式中n为总包个数。
分公司综合得分：
Y =∑X i/n，式中n为项目个数。
说明：
Y - 分公司综合得分
X－分公司项目部综合得分；
K2－分别指分公司项目部加减分；
P－公共区域品质检查综合得分；
仅有公共区域品质检查的项目评估成绩单独进行排名。

6.5.1 加分项说明：
采用了新材料新技术施工的项目，且具有推广价值（成本节约、工期节约）的，将视情况给予加1～2分。
6.5.2扣分项说明：
6.5.2.1如存在《佳兆业集团月度检查评估问题扣分表（2013年12月版）》（见附件）中的问题，按表格中相应分数扣分。
6.5.2.2对自检上报分数的离散性进行奖罚分处理：数据偏差率在正负5%以内（含），不扣分，数据偏差率在正负5%以外，在实测实量分数中扣2分。
偏差率=（自查得分-巡查得分）/巡查分数
6.5.2.3重大问题扣分项在总分中体现，严重问题和资料问题扣分项在各自专业分项得分中体现。
七、评估报告
7.1 工程质量检查评估完成后由集团工程管理部组织编制评估报告，检查结束月末或次月初由集团工程管理部组织检查结果通报会。
7.2 评估报告包括以下内容：评分及排名、奖惩情况、质量及安全风险（本次检查中发现的质量及安全风险、上期高风险项目的复查跟踪情况等）、工程管理经验及教训的总结和推广等。
八、管理措施
8.1 在集团工程管理部组织的检查评估中，排名后两名的项目部必须派出经理助理级别以上人员参加下次的巡查，不参加的在下次巡查中项目部综合评分中扣除2分。
8.2连续两次工程巡检质量检查评估排名位列综合得分排名前三位且满足工程质量实测实量合格率不低于92%、综合评分不低于90分，同时无重大风险通报的分公司项目部，在下次集团工程巡检中可免检一次。
8.3 每月巡检排名前两名的项目经理将在月度巡检总结会上做项目管理经验交流。
8.4要求各公司制定每年度集团巡检的提升目标，详细如下：
本年度巡检平均得分90分以上（含）的项目，要求下一年度巡检平均得分92分以上（含）；本年度巡检平均得分90分和88分（含）之间，要求下一年度巡检平均得分提高3%以上（含）；本年度巡检平均得分88分和85分（含）之间，要求下一年度巡检平均得分提高5%以上（含）；本年度巡检平均得分80分（含）以下，要求下一年度巡检平均得分提高8%以上（含）。
如没完成提升目标，对项目部将给予挂网通报批评。

九、奖惩制度
9.1 集团工程月度巡检中集团在建项目和已入伙半年以内工程进行巡检和排名；
9.2 奖励措施
9.2.1 （单月评比及奖励）每次评估将对集团范围内总分排名第一、二、三名且同时满足工程质量实测合格率不低于92%、综合评分不低于90分且无重大风险通报的总包单位项目部进行通报表扬，并按以下规定颁发电子版奖旗：第一名颁发红旗1面，第二名颁发蓝旗1面，第三名颁发黄旗1面。
9.2.2 （单月评比及奖励）每次评估将对集团范围内总分排名第一、二、三名且同时满足工程质量实测合格率不低于92%、综合评分不低于90分且无重大风险通报的分公司项目部进行通报表扬，并按以下规定颁发电子版奖旗：第一名颁发红旗1面，第二名颁发蓝旗1面，第三名颁发黄旗1面。
9.2.3 每次评估不针对监理单位单独评分排名，获奖项目部根据监理单位配合情况从项目部奖金中分配一定额度给监理单位，以激励及调动监理单位项目部配合力度。
9.2.4 奖金额度为税后金额，获奖单位所提供发票面额须包括税金（即发票面额为奖金加税金之和，该发票金额作为发奖单位成本列支），发票由获奖单位所属合同主体开具。
9.2.5 为了确保奖金发放到个人，获奖单位（总包和监理单位）报分配方案给分公司项目部负责人，由分公司项目部负责人负责奖金发放，要求每个领取人签字。
9.2.6（季度评比及奖励）每季度按总包单位累计获得的奖旗情况进行奖金激励，具体如下：
奖金条件

单位
奖金
每季度巡检情况
单项目季度检查3次
单项目季度检查2次
单项目季度检查1次
总包单位
10万
A、3红

8万
A、2红 +另1次92分以上
B、1红+2蓝
A、 2红

5万
A、1红+1蓝+另1次92分以上
B、 1红+2黄
A、 1红+1黄
B、2蓝
A、1红
2万
A、 1红+另2次90分以上
B、 2蓝+另1次90分以上
C、 1蓝+2黄
A、 1红+另1次90分以上
B、1蓝+另1次92分以上
C、2黄
A、 1蓝

9.2.7（季度评比及奖励）每季度按甲方项目部累计获得的奖旗情况进行奖金激励，具体如下：
奖金条件

单位
奖金
每季度巡检情况
单项目季度检查3次
单项目季度检查2次
单项目季度检查1次
甲方项目部
8万
A、3红

5万
A、2红 +另1次92分以上
B、1红+2蓝
C、 2红

3万
A、1红+1蓝+另1次92分以上
D、 1红+2黄
B、 1红+1黄
B、2蓝
A、1红
1万
D、 1红+另2次90分以上
E、 2蓝+另1次90分以上
F、 1蓝+2黄
B、 1红+另1次90分以上
B、1蓝+另1次92分以上
C、2黄
B、 1蓝

9.3 管理措施
9.3.1 对于存在重大质量安全风险的项目，集团将进行停工整顿，直至整改验收合格方可复工。情况严重的将对分公司进行通报批评，对相关单位进行经济索赔。
9.3.2 对于单次工程巡检评估综合评分低于80分的项目部，将对所属分公司进行通报批评；对于当次检查评估综合评分低于80分及排名最后一、二名且满足综合得分低于85分的项目部，由所属分公司第一负责人在检查结果通报会上检讨和汇报纠正措施。
9.3.3集团工程巡检中项目综合得分低于70分的项目，立即撤换项目经理，由分公司报集团计划及工程管理部备案；工程巡检中连续两次综合得分低于80分且连续2次月度集团巡检排名位列最后3名的项目，撤换该项目经理，由分公司报集团计划及工程管理部备案。
9.3.4在集团组织的检查评估中，分公司工程分管高管和项目负责人必须参加巡查，不参加的在下次巡查中项目部综合评分中扣除5分，在检查结果宣讲会议中通报批评；

9.3.5非展示区景观装饰工程，景观或装饰工程评估得分低于80分不能通过竣工验收，分公司不得支付最后一笔工程进度款，待整改完成，集团检查小组验收合格后方可支付该笔工程进度款。

9.4 考核机制
根据集佳兆业行字[2012]047号《关于集团月度计划考核体系调整的通知》，当月工程检查评估评分将作为分公司月度及年度组织绩效考核的依据。组织绩效考核的加减分具体如下：
9.4.1 被集团通报表扬或批评的，按照《佳兆业集团月计划考核管理办法及修订说明》的相关规定进行加减分。
9.4.2 工程质量扣分：75分≤当月工程质量评分＜80分的，在月度组织绩效考核中扣1分；70≤当月工程质量评分＜75分的，在月度组织绩效考核中扣2分；60≤当月工程质量评分＜70分的，在月度组织绩效考核中扣3分；当月工程质量评分＜60分的，在月度组织绩效考核中扣5分。在检查中出现6.3.6条重大质量问题，每处问题在月度组织绩效考核中扣1分；工程质量问题扣分5分封顶。
9.4.3 安全文明扣分：65分≤当月安全文明评分＜70分的，在月度组织绩效考核中扣1分；60≤当月安全文明评分＜65分的，在月度组织绩效考核中扣2分；50≤当月安全文明评分＜60分的，在月度组织绩效考核中扣3分；当月安全文明评分＜50分的，在月度组织绩效考核中扣5分。安全文明问题扣分5分封顶。
9.4.4 分公司有多个在建项目的，分公司质量及安全扣分以各项目的算术平均分为扣减依据。
9.4.5
工程质量及安全事故
质量事故
事故造成1000万元以上直接经济损失。
1、分公司总经理就地免职；
2、项目负责人、主管工程师等相关责任人降职降薪。
分公司总经理、项目负责人、主管工程师
事故造成300万元以上1000万元以下直接经济损失。
1、分公司总经理降职降薪；
2、项目负责人、主管工程师等相关责任人通报批评，视情节严重扣罚当月工资5%-20%。
分公司总经理、项目负责人、主管工程师
事故造成30万元以上300万元以下直接经济损失。
在月度组织绩效考核中扣20分。
分公司
存在重大质量风险需进行重大整改。
停工整顿，情况严重的将对分公司进行通报批评，对相关单位进行经济索赔。
分公司
安全事故
事故造成3人以上死亡，或者10人以上重伤，或者1000万元以上直接经济损失。
1、分公司总经理就地免职；
2、项目负责人、主管工程师等相关责任人降职降薪。
分公司总经理、项目负责人、主管工程师
事故造成2人以上3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤，或者300万元以上1000万元以下直接经济损失。
1、分公司总经理降职降薪；
2、项目负责人、主管工程师等相关责任人通报批评，视情节严重扣罚当月工资5%-20%。
分公司总经理、项目负责人、主管工程师
事故造成1人以上2人以下死亡，或者2人以上3人以下重伤，或者30万元以上300万元以下直接经济损失。
在月度组织绩效考核中扣20分。
分公司
存在重大安全风险需进行重大整改。
停工整顿，情况严重的将对分公司进行通报批评，对相关单位进行经济索赔。
分公司
十、相关附件
附件一：《佳兆业集团工程质量检查评估实施细则(2013年5月版）》
附件二：《佳兆业集团公共区域品质检查实施细则（2013年5月版）》
附件三：《佳兆业集团控股装饰工程检查实施细则（2013年5月版）》
附件四：《佳兆业集团控股景观工程检查实施细则（2013年5月版）》
附件五：《佳兆业集团工程月度检查内业资料检查评分表（2013年5月版）》
附件六：《佳兆业集团月度检查评估问题扣分表（2014年4月版）》
附件七：《项目月度检查评估信息记录卡（2013年5月版）》
附件八：《项目月度检查评估报告（2013年5月版）》模板
附件九：《安全文明施工检查评分表（2013年12月版）》
附件十：《关键质量问题评分表（2013年5月版）》
附件十一：《机电工程质量评分表（2013年5月版）》

佳兆业集团控股有限公司
二〇一四年四月
第13页，共13页