安全生产事故隐患排查治理管理制度20180531.doc

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文件名称:安全生产事故隐患排查治理管理制度
文件编号: BJ/SM03-46-A/0
版 本：A/0 编 写 人：
审 核 人： 批 准 人：
受控状态： 生效日期:2018/05/27
分发号：

会签部门
部
门
综合管理部
品质保证部
生产部
技术部
设备部
市场部
财务部
资材部
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核
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数量（份）

XXXXXX有限公司
安全生产事故隐患排查治理管理制度
文件编号
BJ/SM03-46-A/0
制定部门
综合管理部
版本/修改状态：
A/0
生效日期
2018/05/27

文件修改履历
BJ/SQ02-001-01
修改时间
版本
修改内容
生效日期
修改人
2018/05/27

A/0

起草编写
《安全生产事故隐患排查治理管理制度》

2018/05/27

1. 目的
为强化安全生产事故隐患排查治理工作，有效防止和减少事故发生，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令）、《河南省生产经营单位安全生产事故隐患排查治理工作规范》、《新乡市安全生产事故隐患排查治理实施办法》等规章、文件规定，特制定本管理制度。
2、事故隐患排查治理责任制度
2.1 认真落实生产经营单位事故隐患排查、治理和防控的主体责任。
2.2 部门负责人对本部门事故隐患排查治理工作全面负责。
2.3 综合管理部具体负责公司事故隐患排查的组织协调、督查督办、整改验收、资料汇总和报表填报工作。
2.4 明确本单位所属各相关管理部门、车间及各岗位从业人员隐患排查治理工作职责，并认真落实。
2.5 自觉接受、积极配合综合管理部对本单位事故隐患排查治理工作的督查和指导，不得拒绝和阻挠。
3、事故隐患定期排查分析制度
3.1实施事故隐患排查与安全生产检查相结合，定期排查与经常性排查相结合的原则。
3.2每月组织一次定期排查，排查工作由部门负责人带领综合管理部人员进行。相关管理部门每月不少于一次开展定期排查。
3.3每月召开一次事故隐患排查分析会议，会议由主要负责人或分管负责人召集，相关管理部门负责人及下属单位负责人员参加。会议对隐患排查治理工作进行分析、研究，部署下一阶段工作。
4、事故隐患治理和监控制度
4.1对排查出的各类事故隐患，综合管理部及相关管理部门应登记记录。
4.2对一般事故隐患，由隐患所在的部门组织立即整改。整改难度较大或需一定数量的资金投入，由隐患所在部门编制隐患整改方案，经综合管理部审核、公司负责人批准后组织实施，并由综合管理部对整改落实情况进行验收。
4.3在事故隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
5、重大事故隐患管理制度
5.1对排查出的重大事故隐患，主要负责人或分管负责人组织公司安全负责人或委托具有相应资质的安全评价机构进行评估，确定事故隐患的类别和具体等级（一级重大、二级重大、三级重大），并提出整改措施建议。
5.2对评估确定为重大的事故隐患，及时填写《安全生产重大事故隐患排查报告表》报告至厂级主管。
5.3及时组织编制重大事故隐患治理方案，方案应包括以下内容：
5.3.1、隐患概况；
5.3.2、治理的目标和任务；
5.3.3、采取的方法和措施；
5.3.4、经费和物资的落实；
5.3.5、负责治理的机构和人员；
5.3.6、治理的时限和要求；
5.3.7、安全措施和应急预案。
5.4按《方案》认真组织治理，并在治理期限内完成。
5.5治理结束后，组织公司安全负责人或委托具有相应资质的安全生产评价机构对重大事故隐患治理情况进行评估，出具评估报告。
5.6隐患治理评估通过后，填写《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》 并附评估报告报综合管理部，综合管理部复审通过后，事故隐患销案。复查未通过，继续整改，直至复查通过。属停产停业整治的项目复查通过后恢复生产经营。
5.7综合管理部在监督检查中发现或举报发现的重大事故隐患的治理工作程序同上。
6、事故隐患排查治理资金保障制度
6.1在年度财务计划安排时，将事故隐患排查治理所需资金列入财务预算，予以资金保障。
6.2按照国家财政部、国家安监总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》 的规定，足额提取安全费用，事故隐患排查治理所需资金，从提取的费用中支付。
6.3事故隐患排查治理所需资金，主要包括事故隐患治理的费用、相关宣传费用和专项奖励。
6.4事故隐患排查治理所需资金，由负责隐患治理的相关部门编制资金使用计划，经综合管理部审核，公司负责人批准后使用。
6.5财务部门对事故隐患排查治理所需资金，单独建帐加强管理。
7、事故隐患举报奖励制度
7.1鼓励公司广大从业人员对存在的事故隐患进行举报。
7.2综合管理部负责事故隐患举报的登记、汇总工作。来访举报，由综合管理部人员作好书面记录。
7.3对接受的事故隐患举报，由二名以上综合管理部人员进行调查核实。
7.4给予事故隐患举报人的奖励应具备以下条件：
7.4.1、属重大事故隐患或影响较大的隐患；
7.4.2、在本单位组织安全检查或隐患排查中未发现的隐患；
7.4.3、举报人留有真实姓名和联系方式。
7.5奖励方式为直接发给一定数额奖金或在对从业人员月度、年度考核中予以奖励。
7.6奖励方案由综合管理部编制，经主要负责人批准后实施。
8、事故隐患排查治理档案管理制度
8.1综合管理部定期将公司事故隐患排查治理的报表、台帐、工作见证、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存。相关管理部门也相应地做好资料整理汇总工作。
8.2重大事故隐患排查治理，建立“一患一档”，主要包括：
8.2.1、重大事故隐患评估定级材料
8.2.2、《安全生产重大事故隐患排查报告表》
8.2.3、监管部门《安全生产重大事故隐患整改指令书》
8.2.4、重大事故隐患治理方案
8.2.5、监管部门《安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表》
8.2.6、重大事故隐患整改完成评估报告
8.2.7、《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》
8.2.8、监管部门《安全生产重大事故隐患整改完成审查表》
8.2.9、其它相关资料
重大事故隐患排查治理“一患一档”长期保存。
9、附则
本管理制度自发布之日起施行。
附件： 1.生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记台帐

河南佰嘉新型节能材料有限公司
安全生产事故隐患排查治理管理制度
文件编号
BJ/SM03-46-A/0
制定部门
综合管理部
版本/修改状态：
A/0
生效日期
2018/05/27

车间安全生产事故隐患排查治理登记台帐
登记单位名称： 编号：BJ/SM03-46-002-A/0
序号
排查
日期
隐患概况
隐患所在部位
隐患
类别
隐患
等级
整改措施
投入资金（万元）
整改责任人
整改期限
整改完成日期
验收复查责任人

注：本台帐由生产经营单位综合管理部负责登记。“隐患类别”按事故统计“事故类别”填写。事故类别分为：⒈物体打击，⒉车辆伤害，⒊机械伤害，⒋起重伤害，⒌触电，⒍灼烫，⒎火灾，⒏高处坠落，⒐坍塌，⒑中毒和窒息，⒒其它， “隐患等级”分为一般、一级重大、二级重大、三级重大