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受控状态受控编号持有者 QM/XY001-2010 质量手册版次：A 2010年03月10日发布 2010年03年10日实施浙江新屹服装有限公司目录第一章颁布令 (1) 第二章版序控制及修改状态标识 (2) 第三章前言 (3) 第四章质量管理体系 (4) 第五章管理职责 (8) 第六章资源管理 (16) 第七章产品实现 (19) 第八章测量、分析和改进 (30) 附录A 浙江新屹服装有限公司组织机构图（39）附录B质量管理体系过程职责分配表（40）附录C质量管理体系程序文件目录（41）附录D生产流程图（42）浙江新屹服装有限公司质量手册颁布令第一章第A版第0次修改共1页第1页颁布令本质量手册是根据ISO9001： 2008《质量管理体系-要求》标准编写的，规定了本公司质量管理工作的行为规范和基本要求。质量手册对内是本公司质量工作的法规文件，对外是本公司满足顾客要求的质量承诺。经审查，本手册符合ISO9001： 2008标准要求和本公司实际情况，现予以批准并颁布。自2010年03月10 日起实施。本公司所有部门和员工都必须严格执行本手册的各项规定，切实提高公司的质量管理水平和产品质量。总经理：蒋志军 2010年03月10日浙江新屹服装有限公司质量手册版序控制及修改状态标识第二章第A版第0次修改共1页第1页 1、版序控制文件名称浙江新屹服装有限公司文件编号 QM/XY001--2010 文件版次 A版第0次修改文件发布日期 2010年03月10日实施日期 2010年03月10日编写审核蒋志军批准蒋志军文件主管部门/负责人 2、修改状态标识修改记录序号修改单号修改日期修改人修改页码修改备注浙江新屹服装有限公司质量手册前言第三章第A版第0次修改共1页第1页公司简介浙江新屹服装有限公司是一家专业生产加工梭织类休闲服装的现代化制造企业，新屹服装创立于2004年，是最早进入省级工业园区龙游城北工业园区的企业之一，现有员工200多名，拥有高速全自动电脑平缝机及特种设备200余台。公司所在的浙江省龙游县城北工业园区，浙赣铁路、杭金衢高速、杭新景、龙丽温高速横穿而过，距“中国小商品城”义乌市70公里；距浙江省城杭州180公里。公司拥有一大批专业管理与技术人才，通过狠抓质量管理，不断进行技术创新，提升企业竞争力，现已经成为欧美多家大型服装公司的优质供应商。公司连年被授予信用“AAA级”企业、“最佳工业企业”、 “经济贡献前十强”、“劳动关系和谐企业”及“先进企业工会”等荣誉称号。经过多年的发展，公司已 “蜕变”成集服装设计、生产、销售于一体的较大规模企业。公司拟计划在五年内，投资兴建一家集1000余名员工研发、生产、销售于一体，生活配套设施齐全的现代化工厂。公司将秉承“为顾客创造价值，为员工创造机会，为社会承担责任”的使命，做大、做强、做精“新屹”这个品牌，不断提升企业的国际化经营能力，凭着“严谨的管理，精良的产品质量，一流的商业信誉”，争取与更多国际知名品牌公司携手合作，共创双赢。现因业务需求，地址：浙江省龙游县城北开发区北斗大道15号电话：0570－7669115 浙江新屹服装有限公司质量手册质量管理体系第四章第A版第0次修改共4页第1页 1、目的通过质量管理体系的建立、实施和改进，规范和完善质量管理机制，确保本公司产品质量的此项稳定提高，增加效益，满足顾客要求。 2、范围适用本公司所有产品的生产服务和设计开发的各个过程中展开的质量管理活动。 3、职责 3.1总经理领导质量管理活动并负责建立、实施、保持QMS，并持续改进其有效性。 3.2 行政部负责质量管理体系的日常管理和综合协调，其他部门负责本部门职责范围内有关QMS活动的组织管理工作。 4、总要求本公司按ISO9001：2008标准要求建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进其有效性。 4.1已识别QMS所需的过程及其在本公司的应用，本公司应用了ISO9001： 2008标准中所有过程的要求。 4.2已确定了这些过程的顺序及相互作用（具体见第五章〜第八章） 4.3已确定了为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。 4.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。 4.5规定了监视测量和分析这些过程的方法和要求； 4.6规定了实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进本公司应根据ISO9001标准要求，管理和控制这些过程，包括公司所外包的任何影响产品符合性的过程绣花、印花、水洗、染色等，对这些外包过程，本公司已进行了识别，并规定了通过评定、验货、跟单进行有效控制的程序。 5、文件要求 5.1公司QMS文件包括：（1）质量方针和质量目标（2）质量手册（3）ISO9001标准要求的形成文件和程序; （4）公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的其它质量文件；（5）ISO9001标准和公司要求的质量记录(见记录控制程序）和管理目录; （6）本公司外来文件及其他文件（见文件控制程序）和外来文件管理目录。浙江新屹服装有限公司质量手册质量管理体系第四章第A版第0次修改共4页第2页 5.2本公司根据自身的规模和活动的类型、过程及相互作用的复杂程度、涉及人员所需要的能力，确定文件的详略和载体形式。 5.3质量手册（1）行政部组织编制质量手册，各部门参与评审，总经理审批颁布；（2）质量手册内容应符合ISO9001： 2008标准要求，并反映为达到标准所采取的基本措施及方法。质量手册的术语采用ISO9000:2005《QMS-基础和术语》标淮的术语和定义；（3）质量手册应对QMS所包括的范围、程序引用、过程之间的相互作用进行表述。本公司QMS的范围全部应用了ISO9001:2008标准中所有要求；（4）质量手册是本公司的QMS“法规”，公司各级人员、各个部门必须以此作为行为准则，开展质量活动；（5）质量手册是公司QMS文件的一部分，应按《文件控制程序》要求进行控制; （6）质量手册对外提供时，应由总经理批准。 5.4文件控制 5.4.1目的应对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保文件的适用性、充分性，使文件在受控的状态下建立、实施、保持和更改。 5.4.2范围适用于本公司QMS要求的所有文件，包括文件的所有类型及承载媒体。 5.4.3职责（1）总经理负责文件的审批或授权他人的审批；（2）生产部负责工艺、技术性文件的控制，并建立保持档案；（3）行政部负责管理、工作文件的控制，并建立保持档案；（4）其它部门负贵本职范围内的文件保管、使用、归档等过程的管理。 5.4.4工作要求（1）由行政部、生产部负责按文件控制程序，进行有效控制，以确保文件发布、更改前应组织相关部门评审，并得到批准，确保文件的充分性、适用性、完整性和协凋性；（2）文件在实施过程中如因组织机构、产品、控制要求、法律法规发生改变等情况况出现时，有必要对原文件进行评审,公司也可以根据需要进行定期评审，以确定足否需要更新，若修改则文件必须经再次批准；浙江新屹服装有限公司质量手册质量管理体系第四章第A版第0次修改共4页第3页（3）根据不同类型、状态（如修订）的文件应建立《文件控制清单》，按规定统一标识（如编号、盖章）明确区分，确保文件的更改及现行修订状态易于识别、检索（4）文件应分发到使用场所/岗位，不能遗漏，以确保使用处获得有关版本的适用文件；（5）确保文件保持清晰，易于识别；（6）外来文件(如有关国家、行业标准、相关的法律法规、顾客提供的技术文件、图样等〕应有专门标识，控制其分发，并注意使用最新版本；（7）作废文件应根据原发放范围及时收回，需保留时应有明显标记，以防止作废文件的非预期使用；（8）客户提供的样品资料及以此制作的样版是一种特殊的技术文件，除按文件控制程序进行控制外，还必须执行《样版控制程序》的规定。 5.5记录的控制 5.5.1目的对记录进行控制，以确保能够及时提供证实符合要求和质量管理体系存效运行的证据。 5.5.2范围适用于公司提供证实符合要求和质量管理体系有效运行所要求的记录。 5.5.3职责（1）品管部负责记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制; （2）各部门负责本职范围内记录的控制。 5.5.4工作要求公司建立实施《记录控制程序》对记录进行控制。（1）记录的设置记录应根据下列情况设置: a.ISO9001：2008标准要求; b.程序文件、质量计划及其它文件规定； c特定证实、改进、验证、追溯要求； d相关方而要求。（2）记录的标识所有记录应按规定统一标识，标识应达到唯一性和可追溯性，便于检索。（3）记录填写要求：清晰、完整、统一。（4）记录的保存、检索和处置: a.所有记录应确定是否归档； b对保存的记录应标识，采取适宜的贮存方式，以便存取和检索; c记录保存环境、设施须适宜，采取适当的保护措施，以防损坏、变质和丢失浙江新屹服装有限公司质量手册质量管理体系第四章第A版第0次修改共4页第4页 d 应定期对记录进行整理，对无效的、无报酬价值的质量记录可予以销毁 6、支持性文件 QP/XY01-2010 《文件控制程序》 QP/XY02-2010 《样版控制程序》 QP/XY03-2010 《记录控制程序》浙江新屹服装有限公司质量手册管理职责第五章第A版第0次修改共8页第1页 1、目的为确保各级各类各级人员职责明确、关系理顺、政令畅通，特对各级人员相对应的职责、权限和相互关系作出明确规定 2、范围适用于总经理对本公司建立、实施、改进质量管理体系 3、职责总经理负责管理承诺、职责及权限的确定及管理评审 4、要求总经理姚确保对建立实施MQS并持续改进其有效性提供证据 5、管理职责 5.1管理承诺总经理应通过以下方式对公司建立和实施QMS及持续改进QMS有效性的承诺证据 5.1.1总经理应明确向本公司全体员工传达满足顾客要求和遵守法律法规要求的重要性 5.1.2总经理应制定质量方针，并使其成为全公司员工关注的焦点，成为公司协调、统一、凝聚公司的所有活动和资源的准则，成为建立、实施保持并改进QMS的宗旨 5.1.3总经理应确保质量目标的制定并与质量方针一致 5.1.4总经理组织管理评审，以确保本公司所建立的质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性 5.1.5总经理确保可获得必要的资源 5.2以顾客为关注焦点公司应以实现顾客满意为目标，应及时正确的识别、传递顾客需要和期望，将顾客的需要和期望进行转化，形成公司质量要求加以实现。在确定顾客的需求和期望时，公司应考虑与产品有关的义务和法律法规要求，包括（1）对环境的影响（2）适用的法律法规要求（3）确定在这些方面进行改进的需求和措施 5.3质量方针 5.3.1公司制定的质量方针的基础是八项质量管理原则 5.3.2公司质量方针应体现“一个适应、两个承诺、一个框架”。（1）质量方针必须与公司的宗旨相适应，体现公司生产经营总目标和特点浙江新屹服装有限公司质量手册管理职责第五章第A版第0次修改共8页第2页（2）质量方针中必须作出满足要求（特别是顾客要求）和持续改进QMS有效性两个承诺，两个承诺是公司建立保持QMS的核心思想（3）提供指定和评审质量目标的框架 5.3.3公司质量方针颁布后为确保贯彻，在公司各层次员工中对质量方针及含义都应得到充分沟通，正确理解，并协调一致，深入人心。 5.3.4为保持质量方针的有效性和适宜性，按策划的时间间隔进行评审。当公司质量方针不能达到相关要求时，应予以修订评审的主要内容为：a)贯彻情况 b)实施效果及有效性 c)适宜性 d)充分性 5.4策划 5.4.1质量目标（1）总经理应确保在公司相关职能和层次上建立质量目标，质量目标应分为公司质量目标，职能部门和车间的工作目标，下级目标应对上级目标展开并予保证，各相关职能部门之间所定目标应协调一致，部门工作目标由各部门负责人组织制定（2）质量目标制定时应考虑 a)公司及所处市场的当前和未来的需求 b)管理评审的结果 c)现阶段提供的产品和过程的业绩 d)所有相关方特别是顾客的满意程度质量目标应包括满足产品要求所需的内容（3）公司实行年度目标管理，并采用评价考核的办法，执行公司《质量方针目标管理程序》，并将有关资料提交管理评审。 5.4.2质量管理体系策划（1）策划重点：总经理应针对贯彻质量方针、实现质量目标和要求所需的各项活动和资源进行QMS策划。策划达到以下要求： a)策划结果应与QMS的其他要求一致 b)策划结果应满足质量要求和各过程控制的要求（包括编制适宜的文件），即应满足标准4.1的要求 c)策划应围绕实现质量目标进行 d)对变更的策划和实施也应在受控状态下进行，在更改和实施期间保持QMS的完整性浙江新屹服装有限公司质量手册管理职责第五章第A版第0次修改共8页第3页（2）质量管理体系变更的条件； a)体系引用标准发生变换 b市场环境发生重大变化 c组织机构及职能重大调整 d出现质量管理体系严重不符合 e顾客重大投诉（3）变更时策划结果应形式文件（质量计划） 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限（1）行政部负责提出职能分配意见和日程管理，总经理负责规定职责和权限并予以沟通。所有岗位上员工都应被赋予相应的职责和权限，并确定合理的相互关系。（2）为确保公司目标一致并利于实现，公司致力于建立、保持精干、高效的组织机构公司现有组织机构见附录A （3）公司QMS职能分配情况见附录B《QMS过程职责分配表》，附录B中质量职能全部纳入各个只能部门、各类人员的职责、权限范围之中。（4）为确保各级人员更好的履行职责和权限，促进相关部门、人员及职能关系的协调一致，公司将坚持以下管理原则 a)职责权利统一原则 b分层管理，逐级负责的原则 c例外管理原则 d谁分管、谁负责原则 e分权—授权原则 f与考核、奖惩相结合的原则 A、总经理 a)领导本企业的质量管理工作，对建立、实施和保持本公司QMS，并持续改进其有效性负责，确保公司获得QMS所需的资源，贯彻国家上级有关质量方针、政策、法令、法规，审批公司重要的质量文件 b)负责向组织传达满足顾客和法律法规的重要性，以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到确定，并予以满足 c)负责制定本公司的质量方针，确保质量目标的制定，并在全公司相关职能和各层次上予以展开，层层分解予以实施 d)负责定期进行管理评审，确保质量方针目标的实现和质量体系持续有效运行，并建立自我完善的机制浙江新屹服装有限公司质量手册管理职责第五章第A版第0次修改共8页第4页 e)规定各部门的职责和权限相互关系，任免管理者代表、内审员，完善相适应的组织结构，合理分配质量职能； f)确保质量检验机构独立、客观的行驶职权，对产品质量和质量管理负全面责任； g)负责营造一个宽松、和谐和有序的工作环境，使员工能够理解公司的质量方针目标并动员起来去实现这些目标。 B、行政部主管 a)负责管理、工作类文件的控制并建立保持档案； b)负责执行总经理对公司质量体系运行所需的资源提供，负责提出职能分配意见及上岗资格条件；负责内部沟通； c)负责公司员工培训工作，按各部门培训要求编制培训计划并监督组织实施，保证培训的有效性； d)负责公司质量管理体系文件的组织编制及更改控制，负责组织各部门对质量目标的展开与检查考核工作； e) 负责公司内部质量审核和管理评审的组织协调工作； f)其他与公司办有关的工作 C、生产部经理 a)负责生产类、技术类（包括图纸）控制，并建立档案 b)负责收集贯彻上级部门发布的各种技术标准，编制本公司技术标准，制订企业标准并做好相关工作，确保各种技术文件的协调性、准确性和完整性 c)组织有关部门对公司的产品实现过程进行策划，审批工艺单等工艺文件 d)负责组织产品的工艺设计，以及新工艺、新技术、新产品的开发和应用 e)负责检查出来样板制作、样品制作、裁剪、缝纫、包装整个生产过程存在的技术问题，并负责指导解决 f)组织对关键工序的工序能力鉴定，解决工序中质量问题 g)负责员工的技术培训工作 h)负责生产设备设施的管理（维护保养及维修） i)负责生产计划的制定和实施，依照均衡的原则，保质保量按时完成生产任务 j)负责公司基础设施和工作环境的管理，负责生产现场的文明安全管理 k)负责公司生产和服务提供过程的控制，负责生产过程监视和测量，随时掌握生产中的质量动态，及时将质量问题反馈给质量部门，对质量问题的改进措施的实施和落实负责 l)负责对顾客财产的保护和正确使用浙江新屹服装有限公司质量手册管理职责第五章第A版第0次修改共8页第5页 m)组织确定关键过程并对关键过程的设施进行评定，对人员进行培训 n)负责设备管理工作，确保设备状态良好，满足生产需要 o)负责对外协加工单位的合格供方评定工作，通过跟单员对外协加工单位的产品质量进行监督和控制 D、品质部主管 a)在总经理的领导下负责公司的产品监视和测量工作 b)负责公司的记录管理工作 c)负责公司的监视和测量装置的控制 d)负责公司标识和可追溯性的管理 e)负责组织有关部门进行测量、分析和改进的策划 f)负责不合格的评定工作 g)确定收集分析有关数据，组织统计技术方法的培训，确定采用的方法，向总经理、管理者代表和有关部门提出改进的建议 h)负责公司改进、纠正和预防措施工作的控制 E、业务部主管 a)根据生产任务及时编制物资采购计划，按计划及时组织到合格的供方处采购物资，对采购物资的质量负责 b)负责与原料、辅助材料供方的联系和选择、评定工作，并做好日常监督工作 c)负责管理面料库和辅料库，编制物资管理制度，做好产品的防护工作，确保产品原有质量不受损坏 d)负责组织与顾客有关过程的控制，确定于产品有关要求的合同评审工作 e)负责顾客财产及成品的防护工作，负责管理成品库，做好产品交付，销售服务及报关、商检、外运等工作 f)负责顾客满意监视工作，及时做好客户意见的收集和质量信息反馈工作，建立健全顾客的档案，负责与顾客的沟通，及时妥善处理客户投诉工作 g)开展市场调研，预测、收集和分析市场顾客要求，为质量改进提出有效措施 F、财务主管 a)贯彻执行本公司下达的相关质量计划，如质量成本核算，完成生产成本核算审查并及时反馈给总经理 b)负责组织按日、月、季向总经理报告财务报表 c)对不在合格供方名单上采购的供方物资或未经检验或不合格的物资拒付款项并及时向总经理汇报浙江新屹服装有限公司质量手册管理职责第五章第A版第0次修改共8页第6页 d)参与合同评审，采购合同审核，不合格品控制，质量成本分析 G、车间主任 a)负责按公司制定的生产计划组织好平衡生产，保质保量按时完成生产任务 b)负责审查过程的管理与控制工作，对关键过程的设施能力进行评定，对生产工人进行上岗培训 c)采用适宜的方法随时掌握生产过程中的质量动态，及时将质量反馈给有关部门，对改进措施落实和实施负责 d)负责生产现场的文明、安全工作管理 e)组织和监督好本厂本车间生产过程中的标识、搬动、储存、包装、防护等工作 f)管理好本厂本车间设备、工夹量具的使用保养工作，确保处于良好状态，满足生产需要 g)负责管理好本厂本车间的人、材、物等资源，确保生产需要 H、检验员 a)严格按产品图纸和检验文件的规定对面料、辅助材料、包装物、外协件、半成品、成品进行检验，对因错检、漏检造成的质量问题负责 b)做好各种检验状态标识并控制 c)做好不合格品的标识、隔离工作 d)做好质量检验记录 e)督促生产工人严格遵守工艺纪律，对生产中发现的质量问题及时反馈给有关部门 f)有权越级反映质量问题 I、内审员 a)根据策划的审核计划进行审核，审核时做到公正、客观 b)服从审核组长的领导，积极配合其他成员完成审核任务 c)编制审核检查表，按检查要求有序审核 d)根据现场审核发现的不符合项，开具不符合项报告 e)有责任对被审核方提出纠正措施要求 f)对审核发现的不符合项进行验证，验证结果报告审核组长 5.5.2管理者代表总经理授权管理层中某一位领导担任管理者代表。管理者代表具有以下方面的职责和权限：浙江新屹服装有限公司质量手册管理职责第五章第A版第0次修改共8页第7页（1）质量管理体系所需的过程德奥建立、实施和保持（2）定期向总经理报告质量管理体系运作情况和业绩，和任何改进的需求（3）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识（4）全面负责内部这里审核工作，负责管理评审和改进控制的组织协调工作（5）就QMS有关事宜的外部联络 5.5.3内部沟通（1）为促使QMS的持续改进和全员参与，公司应及时地、经常地、正确地在公司不同的层次和职能之间说QMS的有效性进行内部沟通。在以下情况时，必须经行内部沟通 a)内部审核 b)管理评审 c)第二方认定、第三方审核 d)质量方针、目标考核、考评 e)发生重大质量事故或顾客连续投诉时 f)其他（2）要内部沟通中，公司各级管理人员应发挥主动的作用（3）行政部应建立向下沟通渠道，包括：口头交谈、书面通知、告示等（4）公司办应营造一个向上沟通渠道，重要事项必须及时报告（5）内部沟通可用其他方式进行，主要沟通工具有：会议、班组信息和布告栏 5.6 管理评审 5.6.1目的总经理主持管理评审程序，以确保QMS的持续适宜性、有效性和充分性 5.6.2范围适用于本公司QMS（包括质量方针、目标）的评审 5.6.3职责总经理组织管理评审活动，公司行政部协助 5.6.4工作要求（1）总经理应按策划的时间间隔评审质量管理体系，一般每隔12个月进行一次管理评审，以评审QMS的适宜性、充分性和有效性，评审应百科评价质量管理体系改进的机会及变更需要，包括质量方针和质量目标。要管理评审前，公司行政部应制定管理评审计划（2）为提高管理评审效果，应有足够的信息输入，其输入信息应反映当前的业绩和改进的机会，管理评审的输入可包括：浙江新屹服装有限公司质量手册管理职责第五章第A版第0次修改共8页第8页 a) QMS审核（包括内部审核、顾客审核和第三方审核）结果 b)来自顾客的意见、投诉意见顾客满意度的监测分析 c)过程的业绩和产品的符合性 d)在QMS运行过程，预防和纠正措施的状况，持续改进能力分析 e)以往管理评审采取的措施实施状况及效果评价 f)可能影响QMS变化情况的分析 g)改进的建议 h)公司相关职能部门质量目标实现情况（3）管理评审时评价公司QMS改进的需要，包括质量方针和质量目标。因此管理评审输出反映以下内容 a)质量方针、目标贯彻实现情况 b)QMS及其过程的有效性的改进要求 c)与顾客要求有关的产品的改进 d)组织机构和资源的适宜性及需求 e)符合相关法律的要求管理评审结果应形成报告并经总经理批准，以便对各方面的进展情况进行监测，并将其作为下次管理评审的输入 5.7支持性文件 QP/XY04-2010 《质量方针、目标管理程序》 QP/XY05-2010 《管理评审程序》 QP/XY01-2010 《各级各类人员岗位职责》浙江新屹服装有限公司质量手册资源管理第六章第A版第0次修改共3页第1页 1、目的对本公司资源进行控制,确定并提供实施保持QMS并持续改进其有效性所需的资源. 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 2、范围适用于本公司QMS有效运作对资源的识别、确认提供、使叫与管理。 3、职责 3.1总经现负责资源的提供与管理， 3.2行政部负责人力资源的识别与管理。 3.3生产部负责设施需求的识别与确认。 3.4生产部负责基础设施和工作环境的管理。 3.5其它部门负责本职范围资源需求的识别与管理。 4、措施及方法 4.1资源的提供 4.1.1为实施保持QMS并持续改进其有效性，应明确识别QMS及各个过程所需资源和要求，可通过管理评审、内部审核、工艺评审、合理化建议等手段评审资源的适应性，识别资源的需求。当发现资源不造宜、不充分时，各部门应及时提出资源请求。 4.1.2总经现应及时确认，提供适宜、充分的资源，以确保产品质量满足顾客要求，以增强顾客满意。 4.1.3公司各级领导和各部门应对资源的使用进行验证和管理。在对资源进行管理验证时，还应考虑以下内容： a)对各种改进的机会和约束条件，及时地提供咖8运行和改进所需的各种资源； b)员工开展展创新性持续改进所需的资源和方法； c)通讯设施及信息管理： d)通过培训、教育和总结经验来提高人力资源综合素质和能力; e)自然资源的使用及其对环境的影响。 4.2人员安排 4.2.1公司行政部应评审确定承担QMS规定岗位职责的人员能力要求，经总经理批准后，作为人员安排依据。 4.2.2公司行政部按照QMS规定岗位职责所要求的能力来选派各类人员，发现不适宜的人员时，应予以调整。 4.2.3在评审确定公司各岗位对人员能力的要求时，应从教育、培训、技能经历和经验方面考虑，必要时，应进行人员素质测评，或用各种形式的考核来决定使用。浙江新屹服装有限公司质量手册资源管理第六章第A版第0次修改共3页第2页 4.3培训、意识和能力 4.3.1公司行政部按照《人力资源管理程序》的规定，对当前和预期的人员能力的需求与人员的现有能力进行比较分析，识别确定从事影响产品质量工作的人员所必需的能力。对人员能力的需求输入可来自公司内外的各个方面，主要有： a)与公司规划以及目标有关的未来需求； b)从事影响产品质量工作的人员目前能力的测评； c)QMS运行及变化后对人力资源的需求。 4.3.2根据各过程所确定的培训需求，提供培训或采取其它措施以满足这些要求,应考虑以下输入： a)各方面的培训需求； b)确定提供满足培训要求的资源； c)编制培训计划或具体的实施安排。 4.3.3为提高培训有效性，应实行分层、分类培训，以确保按需培训。 4.3.4公司实行岗位培训制度 a)特殊过程工作人员必须经过培训，并达到应知应会要求; b)特殊工种工作人员必须具有所要求能力和资格，持证上岗； c)新工人、转岗工人的相应岗位的安全技能培训； d)验证人员相适应的技能培训。 4.3.5公同应注重员工的参与意识和质量意识培训，强调满足顾客和其它相关方面要求和需要的重要性，应使员工意识到所从事岗位的相关性和重要性，促使员工知道为使顾客满意，本岗位有哪些相关要求,如何为实现公司目标做出贡献。 4.3.6公司应注重员工能力培训，使员工具有所从事质量活动必须的能力和本岗位所必备的技能。 4.3.7公司应评价培训有效性，可从受训者反映、学习效果、行为变化和培训效果四个方面进行考虑。 4.3.8公司应对员工有关教育、培训、技能和经验方面的记录予以保持，提供培训的证据 4.4基础设施由生产部负责按《设施和工作环境控制程序》要求，确定和管理设施和工作环境。 4.4.1总经理负责设施提供决策与控制，生技部负责按有关技术文件规定健全基础设施。 4.4.2为实现产品的符合性，公司应识別、提供和维护所需要的设施，包括： a)建筑物、工作场所和相应的设施； b)过程设备（包括硬件和软件） c)支持性服务(如运输或通讯) 浙江新屹服装有限公司质量手册资源管理第六章第A版第0次修改共3页第3页 4.4.3在识别、提供和维护所需设施时，公司应考虑： a)根据诸如目标、业绩、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情况来确定并提供基础设施； b)对照达到产品符合要求的需求，对基础设施进行评价； c)具备开发和实施维护的办法，以确保基础设施持续满足运行的耍求； d)考虑基础设施所引起的环境问题； e)设施选址和布置，对工作效率和产品质量的影响。 4.5工作环境 4.5.1公司应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 4.5.2工作场所开展展“5S”（整理、整顿、清理、清扫、教养）活动,保持环境整洁有序。 4.5.3要向职工宣传企业“敬业、尽职”的企业文化，创造一个心情舒畅的工作环境。 5、支持性文件 QP/XY06--2010《人力资源管理程序》 QP/XY07--2010《设施和工作环境控制程序》浙江新屹服装有限公司质量手册产品实现第七章第A版第0次修改共11页第1页 1、目的对产品实现进行策划和开发，以便确定实现各过程的所需资源和文件及监视和测量的要求。 2、范围适用本公司对产品实现各过程的控制。 3、职责 3.1.1生产部负责产品实现策划控制和新产品的设计和幵发。 3.1.2生产部负责生产和服务提供以及顾客财产等过程的控制。 3.1.3业务部负责釆购、产品防护等过程的控制。 3.1.4业务部负责与顾客有关的过程和顾客财产，产品防护、产品交付及服务等有关过程的控制。 3.1.5品管部负责标识和可追溯性，监视测量和测量装置的控制。 3.1.6其它部门配合做好产品实现相关的控制。 4、工作要求 4.1产品实现的策划 4.1.1生产部应通过策划、识别和确认开发产品实现所需的过程、确定这些过程的控制要求以及这些过程的顺序安排,产品实现的策划应与质量管理体系其它过程的要求一致。本公司确定产品实现过程件图7-1 进货检验或验证裁剪、缝制采购面料、辅料产品实现策划产品要求、评审、承诺最终检验包装整烫缝制服务交付入库图7-1服装类产品实现流程图(注:不包括外协加工的情况，外协加工产品将在采购中控制〕 4.1.2产品实现的策划及内容： a)通过策划应确定产品的质量目标和要求。浙江新屹服装有限公司质量手册产品实现第七章第A版第0次修改共11页第2页 b)针对产品确定过程，文件和资源的需要; c)针对产品实现过程，确定输入输出要求： ①输入可来自公司内外，公司应识别那些对产品和过程至关重要的输入要求，以便分配适宜的职责和权限； ②公司应规定过程的输出要求，以便监测质量目标是否实观； ③公司应识别产品和过程的重要或关键性，以便制定控制和检测过程活动的计划。 d)针对产品及实现过程，确定验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则： ①为了满足顾客和其它相关的要求，过程输出应对照输入的要求加以验证，并符合验收准则； ②公司产品和过程的重要、关键特性应作为验证和确认点； ③针对提供符合性要求，确定产品和过程所需记录； ④为满足顾客，管理者及其它相关方提供过程和产品符合性方面的要求，应确定所需记录。 e)公司确.定的验证，确认点均应建立并确定控制的方法和要求，保存记录并能满足认定和提供相关的要求； f)策划的输出形式应符合本公司运作方式与体系。 4.1.3对应用于特定产品、项目或合同的QMS过程(包括产品实现过程〉和资源作出规定，可采用质量计划的形式。 4.1.4产品实现的策划，详见QP/XY08—2010《产品实现过程的策划程序》。 4.2与顾客有关的过程 4.2.1与产品有关要求的确定 4.2.1.1目的充分识别顾客要求，以生产满足顾客要求的产品，并通过评审保证本公司有能力满足顾客要求。 4.2.1.2范围适用本公司顾客的有关要求。 4.2.1.3要求（1）业务部负责组织识别并确定产品有关的要求，并建立和保持与顾客有关过程的控制；（2）通过识别顾客要求应确定下列内容： a)顾客规定的产品要求，包括对交付前和交付后活动等方面的要求； b)顾客未作规定，但规定的用途或已知预期用途所必需的产品要求； c)与产品有关的法律法规要求。如安全性，售后服务等方面的要求； d)公司确定的任何附加要求。浙江新屹服装有限公司质量手册产品实现第七章第A版第0次修改共11页第3页 4.2.2与产品有关的要求评审（1）评审对象 a)顾客的产品要求，艽表现形式主要为：文件

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