ISO14001：2015内审检查表(生产).doc

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部门：生产部 NO：001 页码：1 OF1
审核要点
审核方法
检查保留文件
ISO14001

5.3职责和权限
l 对应公司环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？
l 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
l 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
l 查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。
l 通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。
■ OK □NG
保留文件：
通过编制《岗位职责说明书》，对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。
6.2环境目标及其实现的策划
l 环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?
l 环境目标是否与环境方针给定的框架一致?
l 环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确?
l
l 从产品特性及服务特性中，作为框架的环境方针和环境方针所对应的内容中识别建立环境和环境目标的适宜性。
l 环境目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的，考察其测量方法的合理性。
l 当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时，有无做相应的修改，以确保其适应性。
■ OK □NG
保留文件：
部门负责人能准确回答公司及部门环境目标，并达成目标。

6.1.2环境因素
l 1.有否识别环境因素的程序
l 2.有否包含重要环境因素的内容
l 3.有否关于环境因素／危险源方面信息更新的规定
l 4.有否环境因素和重要环境因素清单
l 环境因素的识别与评价程序
l 重要环境因素清单、生产现场重要清单
l 环境因素的更新，查《新项目环境评审表》
l 《环境因素识别及环境影响评价表
■ OK □NG
查生产部门有识别环境因素
l 重大环境因素清单保留证据
l 8.1运行策划和控制
l １．有否对所有关键的运行进行控制的程序
l ２．程序中有否规定运行控制标准
l ３．有否规定所使用的产品和服务中可识别的重要环境因素的管理程序
l QE-012环境运行和策划控制程序
l 现场产生的噪声、废气，依照EW-001噪声控制作业指导书, EW-002固体废弃物控制作业指导书, EW-003能源资源控制作业指导书,, EW-004废水废气控制作业指导书, EW-005化学品控制作业指导书等控制
l 环境因素的识别与评价程序
l 对材料的合理下科，对边角废料尽量再利用
■ OK □NG
查有相关运行控控制标准,并按照标准进行管制;
l 8.2应急准备和响应
l 1.有否关于应急准备与响应的程序
l 2.有否明确可能发生哪些紧急状态
l 3.有否对事故或紧急状态发生后对程序进行评审和修订的规定
l 4.有否对程序进行定期试验的规定
l 应急准备和响应控制程序
l 火灾、化学品泄漏（大面积）、台风等灾害
l 《应急响应工作小组》
l 《逃生急救规程》
l 组织员工进行防火和逃生技能培训，必要时进行消防演习
□ OK ■NG
参加4/25消防演习,并有相关记录和图片,查生产部二楼消防器材灭火器没有检查记录
l 9.1.2合规性评价
l 有否关于监测与测量的程序
l 该程序（或程序组）是否包括环境绩效监测
l 3.是否包括目标指针完成情况的监测
l 4.是否包括EMS日常运作的监控
l 5.是否明确各类监测的记录需求
l 6.是否规定监测设备的校准和维护及其记录
l 7.有否定期评审法律法规符合性的程序
l 环境监测与测量管理程序
l 每年对一现场进行噪声,废气监测
l 对材料按《采购的环保要求》进行监控
l 每年一次时环境目标指标、管理方案、法律法规遵守情况进行监督检查
l 负责对工现场进行日常环境检查
l 《能源使用统计表》
l 法律法规及其他要求控制程序每季度上网查询一次
■ OK □NG
提供有日常环境检查记录,,查看现场危固废按规定放置
l 10.2不符合和纠正措施
l 1.有否关于不符台、纠正措施的程序
l 2.有否明确调查和处理不符合、纠正与预防再可能发生的职责和权限
l 3.关于事故、事件、不符合、纠正与预防措施的记录
l 纠正措施控制程序
l 事故调查与处理
l 发生事故调查小组组长，经理、主任，员工代表及相关部门领导为组员《纠正措施要求》
■ OK □NG
提供有环境纠正措施报告
审核员
童秀梅

审核日期

2017年6月18日

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