过程业绩及产品符合性报告.docx

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过程的业绩和产品符合性报告
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一、质量方针和目标的制定和发布。
早在文件编制的初期，公司就质量方针的制订向员工广泛征集意见，在此基础上形成质量方针草案。经过管理层反复讨论，才定下来现行的质量方针，后根据IRIS/ISO质量管理体系对质量目标的要求，结合本公司的实际情况，在质量方针的框架下制订了本公司质量目标并在相关职能和层次上进行分解。
年 月 日经过总经理批准后，正式发布实施，目的就是要引起各部门及各单位的重视，使公司的质量方针和目标成为全员关注的焦点。在IRIS/ISO基本知识培训中，质量方针和目标的培训始终是一个重要内容。为保证培训效果，公司制作了宣传板、个人小卡片、培训等用这些形式进行宣传，这一切有效地保障了质量方针目标的宣传和贯彻，为质量方针和质量目标的具体实施创造了条件，其目的只有一个：就是要全体员工都了解本公司的质量方针和目标，并积极地参与质量方针和目标的实现。
二、组织机构的建立：
本公司在推行IRIS/ISO的初始阶段即向有关专业部门咨询按照IRIS/ISO的要求并结合本公司的实际情况与本公司的管理阶层共同讨论并初步建立了本公司的组织机构图（参见本公司组织机构图），确定了本公司最高管理者为总经理，总经理之下为按职能分配的各个部门。为适应IRIS/ISO的要求，任命了管理者代表，并形成文件予以公告，同时根据本公司制造、质量、工艺等职能，成立了品质保证部、技术部、工厂（生产管理课、生产技术课、制造课）、营业部、资材部、财务部、总务人事部、管理室等主要部门，各部门均任命一至二名主管担任该部门管理者。
基本的组织形成之后，针对IRIS/ISO/ISO标准的要求，对所要求的各个职能结合本公司的实际进行了合理的分配（参见本公司质量手册之“组织机构与质量职能对应关系”），使IRIS/ISO/ISO质量管理体系的各项要求充分合理的渗透到本公司的各个部门之中，为后续的良好运作打下了基础。在本公司的组织框架确定之后，按照IRIS/ISO/ISO的要求对各部门的职能进行了横向的展开，并根据实际工作需要及质量体系的要求详细地制订了各工作岗位的工作职责，同时任命了内部质量审核小组，内审之前对内审人员进行了有效的培训，使其有能力进行内审。
如此以来保证了IRIS/ISO/ISO所要求的各种职能得以在本公司的组织之下有效的运行，并通过内审发掘问题进行改进。到目前为止，IRIS/ISO/ISO质量管理体系在本公司所确定的组织之下运行以来，种种数据和统计都表明本公司所制定的组织是适合本公司未来的发展的，本公司的组织完全有能力使IRIS/ISO/ISO质量管理体系在本公司得到持续有效的运作并不断的完善和发展。
三、IRIS/ISO/ISO质量管理体系文件的建立：
按照IRIS/ISO的要求，本公司建立质量管理体系时按照4.1的要求及5.4.2的要求对本公司质量管理体系进行了充分的策划，对本公司的过程进行了必要的策划，建立了具有可操作性的质量管理体系。
按照IRIS/ISO/ISO标准和法律法规及顾客对产品的要求，提高质量水平，提高我公司制动系统的国际竞争力，在 年 月 日正式运行前完成各项文件资料的编制、审批和发放，并根据本公司产品实现的要求建立了各个过程的作业指导文件以及相应的管理制度和检验规程等。从目前运行情况看，文件体系针对IRIS/ISO 质量管理体系要求及本公司的实际情况，总体上是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一步运作的需要。
四、体系建立与实施的主要工作：
在文件的编制过程中和体系开始运行前后，公司组织了大规模的全员培训，组织员工学习IRIS/ISO 知识，学习相关程序文件、各作业指导书，并制定了各部门及各岗位的工作职责及任职需求，为体系的正式运行打下了良好的基础。
由于文件方面的充分准备和培训方面的有力配合，体系运行后，大部分要求立即进入了正规和正常运行阶段。从 年 月的内审反映的情况来看，体系建立以及运行工作达到了预期效果。
公司根据产品的特点和质量控制的需要，制订了一整套过程监控手段，进一步细化和标准化，配置了测量仪器，在保证产品质量的基础上确保整个质量体系的有效运行和满足产品之符合性。
由于对公司的过程进行了充分的策划，建立了以质量管理体系八项原则为基础的质量管理体系，充分应用了“过程方法”和“管理的系统方法”的原则，正因为过程的良好运作，才使整个体系有了良好的运作，体系良好的运作使公司各个部门职责分明、资源充分、监视和测量到位、部门与部门之间达成了良好的沟通、使本公司在满足顾客要求的方面有了更大的提高。
五、质量管理体系的各个过程及子过程存在的主要问题：
1、部分流程规定的不是很详细，有一些细节没有给予处理的指导，需要加强文件的细化建立。

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六、 年公司KPI达成情况：

对于KPI指标中有部分没有达到目标值的项目，已经要求各责任部门进行了相关的分析以及纠正预防措施的制定和实施。经验证，相关措施均能有效地改善问题并取得相应的效果。

七、对过程业绩和产品符合性的总体评价：
通过对从质量体系的策划、建立、实施和改进的过程来看，公司所策划的各个过程符合企业未来的发展、能够确保稳定地提供持续满足顾客及相关法律法规要求的产品。
本公司在质量体系认证范围内的产品主要是指制动系统的生产、销售和售后服务，产品符合性主要是指：采购产品、半成品和成品与《产品的监视和测量》以及国家、行业、企业标准、顾客要求的符合性，本公司的产品符合性可从以下几个方面得到论证：
资材部对原材料采购 年以来进行统计,虽然有出现没有满足目标设定要求，但通过要求供应商整改，在后期基本达到了本公司对采购产品的要求。
品质保证部在 年来对产品加工中实施过程、成品检测。成品以及过程未发生过不合格，进料检验中也能及时发现不良吗，将不良品控制在源头，并及时联络资材部和供应商，对发生的不良进行处理。
综上所述:本公司的产品是符合顾客要求的。
以上！