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赣粤高速管理手册江西赣粤高速公路股份有限公司质量、环境及职业健康安全管理手册编号：GY/SC—B 发文号：受控状态：批准：审核：编制：综合部发布日期：2005年7月20日实施日期：2005年7月28日地址：江西南昌市洪城路508号方兴大厦邮编： 330025 电话： (0791)6527848 传真： (0791)6507178 江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 0.1目录页次 1/1 版本号/修改次 B/1 生效日期 2006年08月28日编号章节名称版本/更改页次 GY-SC-0.1 目录 B/0 GY-SC-0.2 手册修订控制页 B/1 GY-SC-0.3 发布令 B/0 GY-SC-0.4 任命书 B/0 GY-SC-0.5 质量、环境及职业健康安全管理手册说明 B/1 GY-SC-0.6 公司简介 B/0 GY-SC-1.0 质量、环境及职业健康安全方针 B/0 GY-SC-2.0 质量、环境及职业健康安全目标 B/1 GY-SC-3.0 术语、定义与缩写 B/0 GY-SC-4.0 质量、环境及职业健康安全管理体系 B/0 GY-SC-5.0 管理职责 B/0 GY-SC-6.0 资源管理 B/0 GY-SC-7.0 产品实现与环境、职业健康安全运行控制 B/0 GY-SC-8.0 测量、分析与改进 B/0 附录1 程序文件清单附录2 手册与标准章节对应表附录3 江西赣粤高速公路股份有限公司组织机构图附录4 江西赣粤高速公路股份有限公司职责分配表江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 0.2手册修订控制页页次 1/1 版本号/修改次 B/1 生效日期 2006年08月28日章节修改单号修订条款修改日期修改人审核批准 GY/SC-B 2.0质量、环境及职业健康安全目标质量目标、环境目标、职业健康安全目标 2006年8月28日 GY/SC-B 0.5质量、环境及职业健康安全管理手册说明手册删减条款 2006年8月28日江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 0.3发布令页次 1/1 版本号/修改次 B/0 生效日期 2005年07月28日为了提高公司质量、环境及职业安全健康管理水平，更好地遵守国家相关法律法规和其他要求，满足顾客及相关方的要求和期望，谋求质量、效益、环境及职业安全健康行为的同步发展，江西赣粤高速公路股份有限公司按照GB/T19001—2000 idt IS09001：2000《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004 idt IS014001：2004《环境管理体系规范及使用指南》与GB/Tl8001：2001《职业健康安全管理体系规范》的要求原理方法建立整合型质量、环境及职业健康安全管理体系。本手册是江西赣粤高速公路股份有限公司全体员工在公路经营和服务提供中必须遵循的准则，是公司质量管理工作、环境管理工作和职业安全健康管理工作的法规性文件，是指导公司建立实施质量、环境及职业健康安全管理体系的纲领，同时可为内、外部评价公司满足顾客、相关方、法律法规和组织自身要求的能力提供依据。本版手册于2005年7月20日发布，2005年7月2 8日实施。总经理： 2005年7月20日江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 0.4任命书页次 1/1 版本号/修改次 B/0 生效日期 2005年07月28日为了贯彻执行质量、环境及职业健康安全管理体系的标准要求，加强对质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导，现对江西赣粤高速公路股份有限公司的管理者代表任命如下：任命谭生光为GB/T19001-2000、GB/T14001、GB/Tl8001管理体系的管理者代表；管理者代表除了原有的职责之外，还具有以下方面的职责和权限： 1．确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需过程得到建立、实施和保持； 2．向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求； 3．确保在全公司范围内提高满足顾客要求与法律法规要求的意识； 4．监控本公司的质量、环境及职业健康安全方针和目标的贯彻与落实； 5．控制和协调各单位的质量、环境及职业健康安全活动的管理任务； 6．就公司质量、环境及职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方的联络。总经理： 2005年7月20日江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 0.5质量、环境及职业健康安全管理手册说明页次 1/2 版本号/修改次 B/1 生效日期 2006年08月28日 1. 编写目的证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的服务；有能力有效地控制各类环境因素及危险源，符合相关法律法规要求；能持续改进质量、环境及职业健康安全过程、服务和活动，提高质量、环境及职业健康安全绩效。 2.手册应用本公司是根据国家相关的法律法规和相关的标准、规定从事高速公路的收费服务和养护活动，无设计开发过程，所以对GB/T19001—2000 idt IS09001：2000《质量管理体系要求》中的7.3“设计开发”予以删减。这些删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的服务的能力或责任。本公司按照GB/T19001-2000idtIS09001：2000质量管理体系要求》中的其余条款要求，CB/T24001—2004 idt IS014001：2004《环境管理体系规范及使用指南》中的17个要素及GB/Tl8001：2001《职业安全健康管理体系规范》中的17个要素要求建立、实施和保持体系，并对引用标准中的每一要求作出适合于本公司产品、服务、活动特点的规定。 3.手册范围本手册规定了江西赣粤高速公路股份有限公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的范围、结构及各过程间的相互作用。本手册质量管理体系适用范围：江西赣粤高速公路股份有限公司高速公路的维修、养护及收费服务。本手册环境管理体系适用范围：位于江西省南昌市洪城路508号方兴大厦五楼的江西赣粤高速公路股份有限公司的高速公路的维修、养护及收费服务的活动及其场所所涉及的环境管理本手册职业健康安全管理体系适用范围：位于江西省南昌市洪城路508号方兴大厦五楼的江西赣粤高速公路股份有限公司的高速公路的维修、养护及收费服务的活动及其场所所涉及的职业健康安全管理。本手册三大体系的适用范围还包括以下分支机构：银三角收费甲站地址：南昌县瓜山银三角收费乙站地址：南昌县横岗雷公坳管理所地址：南昌昌北瀛上舍里甲管理所地址：南昌昌北瀛上蛟桥管理所地址：新建县蛟桥镇机场路管理所地址：南昌市新建县乐化新祺周管理所地址：市北郊新祺周三分场新城管理所地址：江西永修县新城大道340号江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 0.5质量、环境及职业健康安全管理手册说明页次 2/2 版本号/修改次 B/1 生效日期 2006年08月28日艾城管理所地址：永修县艾城镇共青管理所地址：共青城甘露区田塘管理所地址：德安县通远管理所地址：九江市庐山区赛阳镇沙河管理所地址：九江县沙河镇邹家河管理所地址：九江市十里铺庐岛管理所地址：九江市长虹北路18号 4.手册结构本版手册按GB/T19001—2000 idt IS09001：2000《质量管理体系要求》的结构建立框架，根据 GB/T 24001—2004 idt IS014001：2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/Tl8001：2001《职业安全健康管理体系规范》各要素及公司生产活动特点整合编写。 5.手册管理本手册由综合部全面负责管理，具体执行江西赣粤高速公路股份有限公司《文件管理程序》。江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 0. 6公司简介页次 1/1 版本号/修改次 B/0 生效日期 2005年07月28日江西赣粤高速公路股份有限公司是经江西省股份制改革联审小组赣股[1998]1号文和江西省人民政府批准，于1998年3月31日由江西高速公路投资发展（控股）有限公司作为主发起人，联合江西公路开发总公司、江西省交通物资供销总公司、江西运输开发公司和江西方兴科技有限公司（原江西高等级公路实业发展有限公司）共同发起设立的股份有限公司。公司经营范围为：项目融资、建设、经营、管理、公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理及公路、桥梁和其他交通基础设施的附属设施的开发、经营（以上项目国家有专项规定的除外）。昌九高速公路是赣粤高速公路的始端，是北京至福州国道主干线、105、316国道的组成部分，北接庐山之麓的"九省通衢"九江，南连鄱阳湖边的"英雄城"南昌，全长138公里。工程总投资15.9亿元，路基宽度24.5米，设计时速100公里，路面为中粒式沥青混凝土，设计荷载为汽-超20，挂-120，全封闭、全立交的双向四车道。全线设大桥8座，中小桥85座，大型互通立交2处，简易互通立交11处。昌九高速公路分单幅、南端连接线和第二幅及北端连接线三期建设。在建设中借鉴国际通用的管理模式--菲迪克合同条款，采用国际竞争性招标选择队伍。一期工程为国家第四批利用世界银行贷款修建的公路项目，即南昌市北郊蛟桥镇至九江市十里铺的二车道汽车专用公路，是交通部“七五”期间的重点工程。1989年动工兴建，1993年1月建成通车。二期工程为南端连接线工程，即南昌大桥至蛟桥段的四车道高速公路，于1992年下半年开工，1994年2月建成通车。1994年3月开工续建三期工程拓宽蛟桥至九江十里铺段，增建为四车道，同时新建十里铺至九江长江大桥的四车道连接线工程。2004年1月，全封闭、全立交、双向四车道的昌九高速公路全面建成通车。这是我省建成的第一条高速公路。沿线设雷公坳、舍里甲、蛟桥、机场路、新祺周、新城、艾城、共青、田塘、通远、沙河、邹家河、庐岛等13个收费所，另还包括银三角立交桥甲、乙收费站。　　昌九高速公路的建成打开了江西的北大门，带动了鄱阳湖滨地区、赣江两岸乃至赣北地区经济的发展，并对开发以庐山为中心的旅游区，尤其是为实现省委、省政府加快建设昌九工业走廊上的昌北、九江、共青、云山、银三角、桑海、金牛等8个经济开发区形成了百里工业园。全线通车当年就引进工业项目400多个，建设投产200多个，投资40多亿元，成为全省经济最活跃、发展最快的区域。地址：江西省南昌市洪城路508号方兴大厦邮编： 330025 电话： 0791-6520520 传真： 0791-6507178 江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 1.0质量、环境及职业健康安全方针页次 1/1 版本号/修改次 B/0 生效日期 2005年07月28日质量、环境及职业健康安全方针以人为本，客户至上；持续打造畅、洁、绿、美的高速通道，努力追求优质文明的一流服务；不断促进人、路与自然的和谐统一；全力保障客户和员工的安全健康。实现质量、环保和安全可持续发展，实现经济效益和社会效益双丰收是江西赣粤高速公路股份有限公司的经营宗旨。公司将在整个经营活动中全面贯彻“畅、洁、绿、美”的理念，以严格的过程控制和持续改进来打造“高速通道”，提升“优质文明的服务”，把满足、超越顾客及相关方要求作为经营过程的最高目标。履行“人、路与自然的和谐统一”的社会职责和义务，将节约资源能源、控制固废物及污水排放及关注相关方的环境行为贯穿始终。有效控制各类危险源，防止各种危害发生，保障客户和员工身心健康，持续改进员工工作环境。我们的承诺： *遵守质量、环境及职业健康安全法律法规和有关要求； *持续改进质量、环境及职业健康安全管理绩效； *确保服务质量顾客满意； *致力于污染及事故预防； *确保员工及其代表就职业健康安全管理进行协商； *设立管理目标、指标；定期进行评审以达到持续改进； *通过教育培训，使全体员工和承包方提高质量、环境及职业健康安全的意识； *鼓励员工积极参与质量、环境及职业健康安全活动江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 2.0质量、环境及职业健康安全目标页次 1/3 版本号/修改次 B/1 生效日期 2006年08月28日质量目标：公司总目标：养护质量评定指数MQI ≥ 80分费收任务完成率 ≥ 100% 客户满意度 ≥ 90分顾客投诉率 < 5‰0 部门分解目标：工程部：养护质量评定指数MQI ≥80分收费管理部：费收任务完成率 ≥100% 客户满意度 ≥ 90分顾客投诉率 ≤3‰0 废票率 < 1‰0 长短款率 < 2‰0 解款率 100% 车辆误判率 ≤1‰0 车牌录入准确率 100% 车辆冲岗率 ≤1‰0 轮轴修正准确率 100% 信息中心：稽核率 100% 稽核准确率 ≥ 98% 人力资源部：一般员工培训每年不少于8天中高层管理人员培训每年不少于15天综合管理部：办文准确率 100% 各收费所（站）：路况调查每日不得少于两次，考评分≥180分路基考评分 ≥130分路面考评分 ≥130分沿线设施考评分 ≥130分绿化考评分 ≥80分费收任务完成率 ≥100% 客户满意度 ≥ 90分顾客投诉率 ≤3‰0 废票率 < 1‰0 长短款率 < 2‰0 解款率 100% 车辆误判率 ≤1‰0 车牌录入准确率 100% 车辆冲岗率 ≤1‰0 轮轴修正准确率 100% 稽核率 100% 稽核准确率 ≥ 98% 一般员工培训每年不少于8天中高层管理人员培训每年不少于15天办文准确率 100% 江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 2.0质量、环境及职业健康安全目标页次 2/3 版本号/修改次 B/1 生效日期 2006年08月28日环境目标、指标：环境目标环境指标责任部门杜绝有害固体废弃物污染环境有害固体废弃物100%回收、保管公司机关、下属各单位有害固体废弃物100%受控转移公司机关、下属各单位路面铣刨料100%固定转移受控，逐步回收利用工程部减少养护施工粉尘污染粉尘污染投诉0起工程部减少养护施工噪声污染噪声污染投诉0起工程部杜绝火灾事故污染环境因管理失控造成的火灾事故零起公司机关、下属各单位油品泄漏事故零起下属各单位杜绝浪费能源现象年度耗电量增长率低于8% 公司机关、收费所、信息中心江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 2.0质量、环境及职业健康安全目标页次 3/3 版本号/修改次 B/1 生效日期 2006年08月28日职业健康安全目标： *公司总目标：重大伤亡事故0起一般的意外事故发生小于5起。 *公司机关目标：重大伤亡事故0起一般的意外事故小于1起；火灾事故无；交通事故无； *信息中心、收费所（站）：火灾事故无；因汽车尾气污染造成的疾病0起触电事故小于1起；爆炸事故无；雷击事故小于1起；内部员工交通事故小于1起。刑事案件小于1起山体滑坡事故0起恶劣天气造成的交通事故减少20% 江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 3．0术语、定义与缩写页次 1/1 版本号/修改次 B/0 生效日期 2005年07月28日 3．1 术语和定义江西赣粤高速公路股份有限公司《质量、环境及职业健康安全管理手册》中所引用的术语有：GB/T19000-2000 idt IS09000：2000《质量管理体系基础和方法》、GB/T24001—2004 idt IS014001：2004《环境管理体系规范及使用指南》及GB/Tl8001：2001《职业安全健康管理体系规范》”中的术语、定义及质量、环境及职业健康安全法律法规中的相关定义。 3．2公司专业术语和定义三不放过—— a．出了问题未分析原因不放过； b．未找到责任者不放过； c．未提出防范措施不放过。四防——防盗、防火、防汛、防污染。 3．3标准通用术语与定义纠正措施——为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。预防措施——为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。品质危害——是包括不符合客户的要求，以及环境危害，动物待遇，操作危害，职业和安全危害等的术语。环境因素——一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。环境影响——全部或部分的由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。危险源——可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 3．4缩写江西赣粤高速公路股份有限公司——赣粤高速董事会办公室——董办审计监察部——审监部研究发展部——研发部财务部——财务部综合事务部——综合部工程技术部——工程部收费管理部——收费部人力资源部——人力部资产管理部——资管部党群工作部——党群部信息管理中心——信息中心公司所属信息中心、收费所（站）——各单位 3．5术语、定义和缩写的修改和管理执行《文件管理程序》。江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 4.0质量、环境及职业健康安全管理体系页次 1/5 版本号/修改次 B/0 生效日期 2005年07月28日 4．1总要求(4．1/4．1/4．1) 4．1．1本公司按IS09001：2000《质量管理体系一要求》、IS014001：2004《环境管理体系规范及使用指南》及GB/T28001：2001《职业安全健康管理体系规范》要求建立整合型质量、环境及职业健康安全管理体系，根据标准要求及公司产品、活动、服务特点形成文件，加以实施和保持，持续提高公司提供满足顾客和适用的法律法规要求的服务的能力、环境因素及危险源控制能力、污染预防、事故预防的能力以及整体质量、环境、职业健康安全绩效。体系具体覆盖范围见3手册范围。 4．1．2本公司通过过程方法、管理的系统方法及PDCA控制思路组织策划建立体系： a．首先，采用流程图等方法识别建立质量管理体系所涉及的全部过程及其各过程间的相互作用；通过初始评审，识别公司环境因素、危险源及环境、职业健康安全管理现状。 b．其次，确定质量管理体系所涉及各过程的内在联系、相互作用以及排列顺序；确定环境因素、危险源控制的优先顺序。 c．为使过程、环境因素及危险源受控，并达到预期的目标或结果，确定过程运行控制要求及方法，保证予以实施。 d．为确保控制达到预期的结果，能够获得保证过程运作、环境因素、危险源控制所必要的财力、人力、物力等资源；能够获取顾客满意、服务要求符合性、过程运行特性及趋势、环境及职业健康安全绩效等信息。 e．对过程及环境、职业健康安全绩效的监视、测量及分析的方法予以规定，以了解运行的趋势及实现策划结果的程度。 f．依据分析的结果，采取必要的措施，以实现持续改进。以上各要求在《质量、环境及职业健康安全管理手册》的以后各章节中详细阐述；本公司的公路维修、养护、基础设施维护、公路维修的监视和测量等过程是外包过程，按《采购控制程序》控制。 4，1．3整合型体系模式及公司业务流程如下：质量环境和职业健康安全的持续改进职业健康安全满意顾客相关方顾客要求相关方要求管理职责测量、分析和改进资源管理产品实现运行控制产品环境因素、危险源受控信息流整合型体系模式图增值活动江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 4.0质量、环境及职业健康安全管理体系页次 2/5 版本号/修改次 B/0 生效日期 2005年07月28日开始服务实现的策划与顾客、相关方、法律法规要求的确认、评审向顾客提供通行卡■ 录像监控 N Y 监视和测量装置的控制道路维护▲ 提供服务△■、信息沟通、过程监控顾客交会通行卡、付费■ 录像监控 N 致谦、如可能提供重新服务 Y 结束公司业务流程图 4．2文件要求 4．2．1文件(4．2．1/4．4．4/4．4．4) 公司按GB/T19001—2000idt IS09001：2000、GB/T 24001—2004 idtIS014001：2004和GB/Tl8001：2001《职业安全健康管理体系规范》的要求建立并保持文件化的质量、环境及职业健康安全管理体系。质量、环境及职业健康安全管理体系文件是公司体系运行的依据，起到沟通意图，统一行动的作用。江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 4.0质量、环境及职业健康安全管理体系页次 3/5 版本号/修改次 B/0 生效日期 2005年07月28日 4．2．1．1综合部会根据标准要求、质量过程识别结果、环境及职业健康安全初始评审结果，策划公司文件体系，组织建立、实施和维护体系文件。 4．2．1．2公司体系文件包括： a．形成文件的方针和目标(在本手册中表述) b．质量、环境及职业健康安全管理手册：描述体系范围、删减细节与合理性，形成文件的程序以及对其引用，包括过程之间相互作用。手册是公司体系管理的法规性文件，同时可为第三方审核提供依据。 c．GB/T19001—2000 idt IS09001：、2000、GB/T 240Q1—2004 idtIS014001：2004及GB/Tl8001：2001《职业安全健康管理体系审核规范》规定的要求应形成文件的程序。 d．公司为确保体系得到有效策划、运行和控制所需的其他文件，如养护规程、质量计划、作业指导书等。 e．质量、环境及职业健康安全记录。 4．2．1. 3公司体系文件以书面形式建立。在保证充分满足标准要求；充分适应公司现行规模、产品类型，环境及危险特性、过程的复杂程度以及人员的综合素质，有效指导体系运行的前提下，其数量及详略程度做到最小化。 4．2．2管理手册(4．2．2) 公司在体系文件编制中，将引用的IS09001：2000、IS014001：2004、职业健GB/Tl8001：2001的要求整合在一起进行综合描述形成管理手册。手册内容包括： a．体系的应用范围，以及ISO9001：2000体系的删减细节以及原因描述； b．对整合型体系所形成的文件进行了引用； c．管理体系过程的之间的作用的描述。 4．2．3文件控制(4．2. 3/4．4．5/4．4．5) 公司编制《文件管理程序》，对质量、环境及职业健康安全管理体系文件和资料进行控制，确保对体系运行起重要作用的场合都得到并使用有效版本的文件。 4．2. 3．1综合部负责对体系文件的全面管理，并组织建立质量、环境及职业健康安全体系文件清单，为查询相关文件提供途径；工程部负责技术性文件及外来技术标准的管理和控制；人力资源部负责法律法规管理和控制。 4. 2．3．2文件审批文件发布前，依据《文件管理程序》中规定进行文件审批，以确保文件中对质量、环境及职业健康安全过程，活动、资源、职责描述的充分性和适宜性。 4．2．3．3文件评审每年管理评审前，由综合部组织各单位对体系文件的充分性和适宜性进行评审；当组织结构，服务、工作流程、法律法规变化或运行出现不符合时，由文件编制部门及时对文件进行评审，必要时依据评审结果进行修改。文件修改由原编制部门提出申请，原审批人审批后实施。 4．2. 3．4文件状态江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 4.0质量、环境及职业健康安全管理体系页次 4/5 版本号/修改次 B/0 生效日期 2005年07月28日文件的每次修订均由责任部门负责按程序文件规定，对其状态标识“版本号/修改号”,同时进行修改；并及时更新部门的《受控文件资料清单》，记录文件现行状态。且将修订情况按规定时间报综合部，以在公司的《受控文件资料清单》中反映文件的最新状况。 4．2．3．5文件发放文件编制部门负责对本部门所产生的文件复制、发放，并在《文件处理单》中对所需文件部门及份额作出规定，确保对质量、环境及职业健康安全体系运行起重要作用的场合、岗位均能得到适用文件的有效版本。 4．2．3．6文件标识《文件管理程序》中对文件的标识作出详细规定，以保证各类文件标识清晰，易于识别。 4．2．3．7外来文件各部门负责收集外来技术标准，并确认其适用性，按4．2．3．5要求控制发放。相关法律法规文件的控制见手册7．2．2。 4．2．3．8文件管理各部门负责保留本部门编制的体系文件原件及作废文件，并对适用文件进行分类管理，建立清单，便于查找。所有现行版本的文件保留至下次更改，作废文件保留至作废后的第三年，若需永久保留，由各编制部门确定后移交综合部。 4．2. 3．9文件作废作废文件由各产生部门及时回收，加盖“作废”章，本部门需保留作废文件原件，并隔离存放，以防止作废文件的非预期使用。保存期结束后的作废文件可在非正式场合双面使用或粉碎销毁。开始结束编制审批发放使用管理作废回收修订 4．2．3．10制定、发放受控文件流程图 N Y 制定、发放受控文件流程图江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 4.0质量、环境及职业健康安全管理体系页次 5/5 版本号/修改次 B/0 生效日期 2005年07月28日 4．2．4记录控制(4．2．4/4．5．3/4．5．3) 为证明服务、过程及质量、环境及职业健康安全体系运行的符合性，追溯服务活动过程，并为评价体系提供依据，公司按标准要求、服务过程、活动特点建立记录。公司综合部编制《记录管理程序》，对记录的形式、填写要求、收集保管、查阅及保管期限作出规定。 4．2．4．1根据《文件管理程序》规定的方式对记录予以标识。 4．2．4．2所有记录的填写字迹清晰，表达完整，便于重查追溯，修改符合《记录管理程序》要求。 4. 2．4．3各部门由专人保管相关记录，分类贮存。隔年记录由主管单位办公室保管，保管期限按《质量、环境及职业健康安全记录清单》中规定的保管期限保管。主管单位办公室建立本单位保管记录清单，以便于检索。记录贮存场所保持干燥、通风，防止记录非人为损坏。 4．2．4．4相关方或公司内部因工作需要查阅记录，在相应部门内进行。记录原件一般不外借，借阅的记录由部门清点，防止遗失。 4．2．4．5超过保存期限的记录，由相关部门提出，主管单位负责人批准后销毁。方法：双面使用或粉碎。 4．2．4．6记录控制流程图开始记录表单编制批准保存记录表单发放销毁记录填写流转记录存档整理过期记录结束长期保存查阅批准 N Y 记录控制流程图 4．3相关程序《文件管理程序》《记录管理程序》江西赣粤高速公路股份有限公司管理手册编号：GY/SC-B 5.0管理职责页次 1/5 版本号/修改次 B/0 生效日期 2005年07月28日 5.0逻辑结构图管理职责顾客要求确认与评审以顾客相关方为关注焦点体系策划方针顾客满意测量分析分解目标指标职责权限分配重要环境因素控制管理方案内部沟通重点危险源控制管理评审逻辑结构图 5．1管理承诺(5．1/4．4．1/4．4．1) 总经理通过下列活动，对其建立、实施质量、环境及职业健康安全管理体系持续改进体系有效性的承诺提供证据。 5．1．1以多种方式向公司全体员工传递满足顾客、相关方及法律法规和其他要求的重要性。 a．培训计划中将这些活动作为重点之一。 b．参加质量、环境及职业健康安全体系例会；参与重大顾客或相关方投诉分析、处理、验证；参与重大环境因素、重点危险源控制方案审定；参与顾客满意度分析；参与法律法规符合性评价的审定。 5．1．2审核、批准与公司经营实际及发展要求相适应的质量、环境及职业健康安全方针，为公司在体系方面的未来发展描绘远景规划或蓝图。 5．1．3审定、批准质量、环境及职业健康安全目标指标，通过激励和考核确保方针的实现。 5．1．4对质量、环境及职业健康

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