标准化管理推进检查督导总结.doc

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标准化管理推进检查督导总结
（工程部）
为落实铁道部推行项目标准化管理的要求，提高项目现场管理水平，促进施工生产，在全局进行和项目标准化管理。工程部在公司领导的带领下，依据据中铁五局项目标准化管理督导检查工作指南，分别对预定项目规章制度标准化，现场管理标准化，过程控制标准化进行推进和对标检查。现将推进督导检查情况进行总结汇报：
各个工程相关规章，规范，标准，制度齐全，技术管理制度，测量管理制度已建立，业主监理下发指令文件保管齐全。人员岗位责任制度已建立。
开工之前能进行施工调查，施工图与现场进行核对。提出了图纸中存在的问题和优化施工方案，并在开工前通过技术交底会议落实。
施工组织，开工报告能按规定报批实施，施工过程控制可追索，有交底，有检查，有记录，施工质量可控。
施工过程中设计图与施工现场有比较核对，并有相应的变更，施工记录完整，且与现场施工同步，施工技术人员能深入现场指导，及时解决问题；有施工作业指导书并交底下发。但没有制作作业要点卡片。
但是各个项目在现场管理标准化，过程控制标准化方面存在的不同程度的问题，其中共性问题有如下几方面：
1，施工技术交底中，安全技术措施不具体，没与施工现场实际情况相结合，常见的易发生的安全问题没有把技术措施落实。安全技术措施应针对具体施工部位，机械设备，人员，具体环境等存在的危险源，采取相应的措施。如钻孔桩泥浆池防护，钻孔用电安全等；
2，没有制作作业要点卡片；
3，材料计划不完善，没有核算项目的材料总用量计划，每月没有根据施工计划编制每月用料计划，并按月工程进度完成计算应耗材料数量，为经济活动分析提供数据，
4， 施工日志记录不祥，如：模板检查，没有说明采用什么模板，模板接缝支撑情况，简单示意图及检查后的结论等。
5，安全技术措施交底不全面具体，没有根据工程本身特点落实措施。常见的易发生的安全问题没有技术措施。安全技术措施应针对具体施工部位，机械设备，人员，具体环境等存在的危险源，采取相应的措施。
6，没有施工技术总结和成立QC技术攻关组。
各个项目具体推进检查整改情况见表：

精品资料
标准化管理推进检查督导存在的问题及整改情况（工程技术管理）

序号
项目部
督导时间
存在的问题及整改项目
整改情况（由相关责任人反馈）
1
湘桂项目部
2009.10.8~10
1、有超挖现象、仰拱施工进度慢，二衬台车无法跟进工作、初喷质量欠佳。
整改时限：09年10月15日 整改责任人：韩志松
2、二衬混凝土有分层现象，加强质量控制。
整改时限：09年10月15日 整改责任人：韩志松
1、由技术部门根据围岩对隧道对爆破参数进行了调整，减少了超挖现象。已于2009年10月5日起安排了人力物力，停止了上台阶的开挖，加班加点施作二衬。已于2009年10月16日安排了技术较好的初喷手对初喷进行指导，保证了初喷质量。
2、已于2009年10月16日安排专人负责砼质量施工控制。
2
宁道项目部
2009.10.12~13
1、清理会审记录、建立台账、记录时间、工程师审核情况。
2、建立工程总台账、变更增加台账、已验工工程量台账
3、建立材料需求总量、单位工程、变更增加量台账，月材料计划留底。
4、补全作业指导书，组织技术人员学习，技术交底不漏签
5、做好梁场机具、钢绞线等主要检验台账及张拉、注浆台账。
6、临时混凝土拌和站应在涵洞施工完后尽快拆除；工人工棚、料场重新布置。
7、加大资源投入、重新调配现有资源、调整施工计划。5月完成主体工程， 2010年5月底完工，争取施工完工前3名。质量保持整线前列
整改时限：09年10月30日 整改责任人：肖小泉
8、八字墙浆片石协商处理，砂浆加工要求采用合格砂子、计量准确，砌体采用压浆法施工。加强成品保护
整改时限：09年10月30日 整改责任人：肖小泉
9、现场劳动力少、路基爆破开挖中钻孔机数量少、并且是手风钻施工。施工进度落后。
整改时限：09年10月30日 整改责任人：肖小泉
1、将审核记录整理归档，建立电子台帐，将图纸错漏、审核时间、审核人员等情况详细记录。
2、工程数量工程季度台帐
建立工程总台帐，实时记录变更内容、工程进度及验工情。
3、建立材料计划台帐，分施工班组将设计需求、申请计划及材料消耗等情况详细记录；并将书面材料申请计划整理归档。整理变更资料，建立变更台帐，记录变更时间、部位、增减数量、变更原因等内容。
4、补全作业指导书并交底，每班组进行现场讲解及培训；在项目部集中召开交底培训会。
5、建立制梁台帐，将梁板钢筋检验、钢筋入模、砼浇注、张拉、压浆等时间及情况详细记录，记录千斤顶及原材料检验时间及情况。
建立架梁台帐，记录架梁编号、时间、临时支座、永久支座、梁面标高、平面位置等情况。
3
衡茶吉项目部
2009.10.20~21
1、云阳山斜井用电未拉通。
整改时限：2009.10.30 整改责任人：王海榜
2、云阳山隧道进口钢管因为未架空、未覆盖锈蚀较重。云阳山隧道出口钢筋未架空、车辆碾压、泥水污染。
整改时限：2009.10.30 整改责任人：王海榜
3、隧道二衬外观质量较差，分层及麻面，要分析具体原材料、加工、浇筑过程影响因素。
整改时限：2009.10.30 整改责任人：李云飞
4、云阳山隧道进口设计防水板未延伸至仰拱底，施工中请注意小边墙与二衬混凝土防水质量，避免后期治水。
整改时限：2009.10.30 整改责任人：唐伯桥
5、马伏江特大桥已钻到位孔桩需要变更加长，应加紧与设计方联系。
整改时限：2009.10.30 整改责任人：唐伯桥
6、排前隧道劳动力缺少较严重。不能保证计划完成。
整改时限：2009.10.30 整改责任人：王海榜
1、云阳山斜井用电11月5日拉通。
2、云阳山隧道进口钢管已经架空、并覆盖。云阳山隧道出口钢筋用清水冲洗干净
3、初步分析原因为砂石料含泥量偏大，机具设备原因砼供应不及时及砼捣固等原因造成，现质量有了较大改观。
4、已将防水板延伸至小边墙下部。
5、变更设计已经下达，桩基加长3-5米不等，现已逐步施工。
6、排前隧道现已增加劳动力，其它工点也在加大资源投入，确保完成公司下达的计划。

4
向莆项目部

1、工程部有工程台账，但是缺少总台账。
整改时限：09年11月10日 整改责任人：周剑波
2、变更台账仅为已审批的变更台账。
整改时限：09年11月10日 整改责任人：周剑波
因有事，未赶上外业统一检查，但现场较好。
1、 已补齐总台帐
2、 已补齐所有变更台账
5
大广南项目部

1、技术、测量管理制度未上墙
整改时限：09年11月15日 整改责任人：唐烈
2、工程变更落后，应对施工组织调整优化
整改时限：09年11月15日 整改责任人：唐烈
3、现场施工人员记录施工日志，但记录不祥，缺乏工序检查数据的记录
整改时限：09年11月15日 整改责任人：唐烈
4、隧道出碴车较少
整改时限：09年11月15日 整改责任人：唐烈
5、预制梁砼麻面、白斑，外观质量欠佳，隧道二衬错台严重
整改时限：09年11月15日 整改责任人：唐烈
1、对各项制度进行上墙
2、对施工组织设计进行了重新优化，加强了现场的协调管理力度，缩短了作业循环时间。
3、按照施工日志的要求，加强了基础资料的收集。
4、加大了资源的投入，出口增加了四台出碴车。
5、组织技术、施工人员到相邻单位进行了学习，梁体混凝土进行了重新设计。加强隧道内二衬台车的加固和对浇灌速度的控制。
6
武集项目部
2009.11.2~3
1、现场施工人员记录施工日志，但记录不祥，缺乏工序检查数据的记录
整改时限：09年11月15日 整改责任人：韦家悦
2、真空挤密桩检查标准未完全确定
整改时限：09年11月15日 整改责任人：韦家悦
3、现场试件随意丢放，施工配合比牌日期错误，缺责任人名字。
中粗砂不合格。
整改时限：09年11月15日 整改责任人：韦家悦
4、钢筋棚外随意堆放钢筋，水泥露天存放。
整改时限：09年11月15日 整改责任人：韦家悦
1、施工日志部分工序过程不详尽的地方已加以描写
2、工艺工法创新和QC小组攻关已收集相关书籍、现场数据，并按标准规范工序，完成工法创新
3、质量管理已规范试块存放管理，要求施工配合比牌当日施工当日填写，中粗砂调整使用。
4、场外钢筋已架空并且覆盖，已建立水泥棚存放水泥。
7
地铁23标
2009.11.5~6
1、防水板施工，有被钢筋戳破现象。
整改时限：09年11月20日 整改责任人：廖德鹏
2、钢筋棚加工未有分类标示。
整改时限：09年11月20日 整改责任人：廖德鹏
3、车站施工管理：行人在施工区来回穿梭、弃土堆放在路面没及时运走、机械随意停放，已开挖桩无警示标志。
整改时限：持续改进 整改责任人：廖德鹏
1、防水板破损的位置已经修补好，并制定了防水板施工质量保证措施，确保今后不再发生防水板破损现象。
2、钢筋加工棚进行了分区，并进行了标识。
3、进一步加强对车站的管理，督促其做好整改
8
渝利项目部
2009.11.17~18
1、施工调查、图纸审核只有电子档
整改时限：持续改进 整改责任人：王伟
2、桥梁墩身已绑扎钢筋锈蚀严重，混凝土施工进度跟不上
整改时限：持续改进 整改责任人：王伟
3、钢筋加工棚凌乱。
整改时限：持续改进 整改责任人：王伟
4、无变更台账
整改时限：持续改进 整改责任人：王伟
5、隧道二衬进度落后
整改时限：持续改进 整改责任人：王伟
正在整改中。
9
永古项目部
2009.10.16~21
1、规章标准制度方面：没有投标合同文件，投标合同文件相关技术要求要组织交底学习。标准化管理文件未培训学习。
整改时限：2009.10.30 整改责任人：孙春森，杨战军
2、过程控制方面：作业指导书不清晰，操作性不强。爆破作业未见技术交底，也无针对具体地质情况的钻爆设计；施工技术交底与现场施工紧密结合，与现场施工形成动态优化，现场很多信息及时得到反馈和根据反馈信息调整优化方案；对施工工序应衔接紧密，减少无效作业和辅助作业时间。优化开挖出渣，一次模筑和二次衬砌时间。技术负责人应重视施工测量的复核检查。积极收集资料，加快工程变更。
没有建立材料需求总量、单位工程、变更增加量台账，月材料计划留底。
整改时限：2009.10.30 整改责任人：孙春森，李光庆
3、现场管理方面：风水管摆放随意，没有整齐固定；矮边墙标高控制不严，线型，平顺度变化起伏大，仰供铺底标高控制差，平整度差，易导致路面施工时面层厚度不够，或超厚，增加返工成本和引响工期。
砼浇筑质量最近二次衬出现气孔较多，局部有麻面。外观修补质量颜色不一致。左右洞矮边墙因隧道超高施工工艺不一。
对矮边墙施工注意超高段的细部处理；矮边墙施工最好用大模板，以保证外观尺寸，且节省立模时间。
洞外预制块没有交底，场地乱，预制件砼未捣固，形状不一。
现场没有专职质检人员及施工员负责对预制件的浇注现场监督。
整改时限：2009.10.30 整改责任人：孙春森，李光庆，邓兆能
4、信息管理平台的录入要求落实到人，将项目部的信息平台录入基本完善，后续的录入工作要持续进行。
整改时限：自2009.10.30 持续 整改责任人：李光庆
1、规章标准制度方面：我部经更新大部分的工程技术资料、规范；并在之后组织隧道队、路基桥涵综合队进行了标准化的培训，要求技术人员认真学习。
2、过程控制方面：已结合隧道路基施工实际用图文表叙清楚；根据地质变化情况，要有针对性的动态的钻爆设计，施工技术交底与现场施工紧密结合，与现场施工形成动态优化，现场很多信息及时得到反馈和根据反馈信息调整优化方案；对施工工序应衔接紧密，减少无效作业和辅助作业时间。优化开挖出渣，一次模筑和二次衬砌时间。技术负责人应重视施工测量的复核检查。已建立材料需求总量、单位工程、变更增加量台账，月材料计划留底。
3、现场管理方面：现场风水管已做相应调整并固定；已要求隧道队技术人员对矮边墙施工时严格控制标高，现场质检员认真检查边墙的模板的牢固情况，发现不稳固的地方立即通知现场施工人员加固；
矮边墙浇注时，要求现场施工人员严格控制浇注速度、并及时捣固确保混凝土外观质量；已对左右线的矮边墙技术交底做出了相应的优化方案，均按照同一技术交底提供的施工工艺进行施工；洞外预制件的制作已提供了相关的技术交底资料，并在交底资料中明确了在制作预制件时必须捣固的要求，现场专职质检人员及施工员负责对预制件的浇注现场监督。
4、我项目部已把信息管理平台的录入落实到人，截止2009年11月26日，我项目部的信息平台录入基本完善，后续的录入工作也在持续进行。

10
密涿项目部
2009.10.22~26
1、技术管理制度，测量管理制度已建立，但未按照相关制度执行，相关人员对制度未学习了解。
整改时限：2009.11.5 整改责任人：朱壬庚
2、继续加强施工过程中现场与图纸的核对，不一致的及时向设计代表及业主提出，并记录。
整改时限：持续改进 整改责任人：陈运波
3、局部修订施工组织设计没有书面资料，形成修订项，作为原施组附件
整改时限：2009.11.5 整改责任人：朱壬庚 陈运波
4、要严格按照技术交底及作业指导书进行施工
整改时限：2009.11.5 整改责任人：朱壬庚
5、施工日志记原始记录简单，不具体，应对于人员、人、工、料、施工环境等，应全面记录
整改时限：2009.11.5 整改责任人：朱壬庚 陈运波
6、对要变更的工程没有现场会议纪要
整改时限：2009.11.5 整改责任人：朱壬庚
7、应在加强于业主、当地政府的沟通
整改时限：持续改进 整改责任人：陈运波
8、每一次关键的改变应作出总结，要有具体数据增加说服力，并比较取得的成效
整改时限：持续改进 整改责任人：陈运波
9、承台、系梁基坑开挖后，部分桩基钢筋笼偏位。涵洞、通道混凝土局部有气泡。
整改时限：2009.11.5 整改责任人：朱壬庚 陈运波
10、安全技术措施现场管理、监控不到位
整改时限：持续改进 整改责任人：刘健。
1、正在深入学习中
2、施工图纸与设计不相符的已及时上报
3、已开工项目开工报告均已签字齐全，冬季施工措施已编制
4、技术交底齐全，现场执行较好
5、施工日志已按要求记录
6、相关手续已完善
7、结构物施工进度正常，土源等问题在进一步沟通中
8、梁场未正常生产，正常施工后将进行详细记录并进行书面总结
9、针对各分项工程编制了施工、技术人员现场施工及检测要点，施工过程可控，桩基成孔后，下放桩基钢筋笼时，在四周设置导向管对钢筋笼进行定位，防止钢筋笼在下放过程中偏位，同时在水下砼灌注过程中采取了措施防止钢筋笼上浮。破除桩头时，用砂轮切割机在设计标高出切割一周，最后10厘米应人工细凿，以保证主筋外5cm的保护层。关键工序派人现场监控，建立责任制。
10、安全专项方案齐全，施工现场防护到位，派人现场监控，建立责任制，跨既有公路及沟渠桥涵结构物有专门的安全技术交底，且落实。
11
承唐项目部
2009.10.27~30
1、技术人员没有学习投标文件相关技术变更索赔条款要求。
2、没有专人进行文档管理归档，应设资料管理员。
3、施工日志记录不祥，如：模板检查，没有说明采用什么模板，模板接缝支撑情况，简单示意图及检查后的结论等。
4、安全技术措施交底不全面。现浇箱梁支架安全技术措施不具体。
5、没有编制作业要点卡片。
6、没有建立了工程台账,根据施工进度完成，计算应耗材料数量，为每月的经济活动分析打好基础。
7、没有成立QC小组，对质量问题进行分析。
整改时限：2009.11.55 整改责任人：陈明开，肖俊勇
8、部分存梁台座不在龙门吊工作区内，增加了移梁成本。要求龙门吊工作区内板梁预制剩余不多，尽快完工。使箱梁能在门吊工作区内存放
整改时限：2009.11.15 持续 整改责任人：张小伟

1、检查过后我部门即刻组织施工技术人员认真学习投标文件技术条款要求。
2、我部现已任祝习文为管理归档及资料管理员。
3、施工日志记录我部已对施工技术人员进行了详细讲解，做到施工日志详细，有示意图及报检结论，做到当天事情当天记录并且反映出真实情况。
4、安全技术交底现已及时落实到位，如现浇箱梁专项安全技术方案已编制。
5、已编制作业要点卡片。
6、已建立了工程台账,根据施工进度完成，计算应耗材料数量，为每月的经济活动分析打好基础。
7、已成立了QC小组。
8、已计划板梁最近完工，腾出场地做箱梁存梁区。
12
承朝项目部
2009.10.30~11.2
1、投标文件技术条款没有，找到合同文件，并细读相关技术条款和变更条款。
2、测量管理制度相关人员没落实到工作中。
3、局部修订施工组织设计调整修改没有要有书面资料，形成修订项，作为原施组附件；
4、工程台帐没有根据每月进度情况更新完毕。
5、没有建立材料需求总量、单位工程、变更增加量台账。要根据月完成工程量，计算月应耗材料量，作为经济活动分析基础资料。
6、作业指导书已编制，但操作性不强。爆破作业有围岩类别的技术交底，但无针对具体地质情况的钻爆设计；没有编制了作业要点卡片。
7、工日志记录不祥，如：模板检查，没有说明采用什么模板，模板接缝支撑情况，简单示意图及检查后的结论等。
8、工程变更资料收集不系统，没有专人负责。
9、隧道仰拱施工时，局部松碴积水清除不彻底，易造成以后的隧底开裂翻浆。要求松碴积水清除干净，加强检查，不留隐患。
10、洞内开挖，出渣时未见施工员或安全员对围岩顶板进行观察，警戒。以便及时采取措施。
整改时限：2009.11.15 持续 整改责任人：龚循勇
1、已经将投标文件技术条款复印，并组织技术人员及相关管理人员进行学习。
2、测量管理制度已经组织相关人员进行学习。
3、已经安要求将局部调整的施工组织设计资料打印并作为原审批施工组织设计的附件附后。
4、工程台帐已经根据每月进度情况更新完毕。
5、已建立材料需求总量、单位工程、变更增加量台账。要根据月完成工程量，计算月应耗材料量，作为经济活动分析基础资料。
6、结合隧道路基施工实际用图文表对作业指导书进行了调整；编制了作业要点卡片。
7、对施工日志记录情况进行全面检查，不祥的做了补偿。
8、工程变更资由项目总工负责，对工程变更资料及时收集整理。
9、隧道仰拱施工时，要求松碴积水清除干净，加强检查，不留隐患。
10、每个洞口安排一个兼职安全员负责现场安全管理，出渣时要对围岩顶板进行观察，警戒，及时清除危险隐患。

13
胶泥湾项目部
2009.11.5~11.7
1、QC小组攻关活动无书面记录
2、还未制定标准化学习培训计划
3、架梁作业应编制具体的指导作业书
4、T梁的吊装与架设要制定具体的作业指导书
5、工程部有材料供应计划、台账，但不规范。
6、路基积水，没有排水坡和开挖临时排水沟
7、黄羊山3号隧道二衬、仰拱与开挖距离过长。
隧道中心水沟沉沙井未按设计图纸交底施工。
整改时限：2009.11.30持续 整改责任人：洪亲贵，杨战军，吴建明。
1、下一步准备根据我项目的施工特点，由项目总工牵头，安质部、工程部、试验室、综合队技术室及现场施工管理人员对梁板凿毛刷毛的相关施工工艺质量进行QC小组攻关活动，按照QC小组的活动程序上报相关资料，并进行活动记录。
2、在我项目部制订的标准化管理推进计划中，对标准化的学习培训已做计划，并正在按计划进行相关的学习培训，由安质部对学习培训情况进行相关记录。
3、已经按照要求和我项目部的实际情况予以编制并下发到架梁作业队。
4、已经按照要求和我项目部的实际情况予以编制并下发到架梁作业队。
14
大广北项目部
2009.11.7~11.10
1、变更等履行手续办不全。
2、局部修订施工组织设计的调整没有有书面资料，已形成修订项。如施工进度的调整，作为原施组附件
3、工程进度台帐没有保存，变更台帐不完善。
4、每月没有根据工程进度完成计算应耗材料数量，为经济活动分析提供数据
5、现场施工人员记录施工日志，但记录不祥，缺乏关键内容的记录。
6、地方关系协调困难，项目部要继续加强与业主的沟通，取得业主方的理解，但没有递交书面报告。相关变更未收集图片资料。
7、没有编制作业要点卡片。
8、没有根据业主的工期目标变化，调整节点工期，进度控制措施应分阶段有针对性制定。
9、未根据本地气候特点，雨季填方边坡未安排做临时急流槽措施引排。
10、架梁作业指导未编制。
整改时限：2009.11.30持续 整改责任人：杨光成，李传浩，刘峰
1、变更等履行手续正在办理中。
2、局部修订施工组织设计有书面资料，已形成修订项。如施工进度的调整，作为原施组附件
3、工程进度台帐已保存，变更台帐正在完善。
4、工程进度完成计算消耗材料数量已进行细化。
5、施工日志正在整理中。
6、相关变更已收集图片资料。
7、已编制作业要点卡片对节点质量进行控制。
8、根据业主工期目标变化情况，已对节点工期进行调整，进度控制措施亦分阶段重点控制。
9、根据本地气候特点，雨季填方时边坡做临时急流槽措施引排。
10、架梁作业指导书已详细编制。
15
京沪项目部
2009.11.12~11.15
1、部分技术交底未明确技术标准、质量标准，部分技术交底时比较随意，质量意识不强；
2、未随施工进展情况有计划地安排工程技术总结工作，对技术总结工作没有引起高度重视，任务没有划分明确。
整改时限：2009.11.20持续 整改责任人：易雨锋，王灶华
1、已进行检查，对各队不符合要求的技术交底按要求进行了重新交底；
2、已开始进行此项工作，并将各项技术总结任务划分，明确责任，年前能全部完成此项总结工作。

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