附录2管理体系职能分配表1.doc

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附录二陕建五公司管理体系职能分配表 GB/T19001：2008 质量管理体系 GB/T24001：2004 环境管理体系 GB/T28001：2001 职业健康安全管理体系董事长总经理党委书记管理者代表副经理经营副经理总工程师工会主席副总工程师经理助理办公室安技处项目管理部经营部人力资源部工会保卫处合同预算部计算机中心事务处用户服务中心 4质量管理体系 4.1总要求 4.1总要求 4.1总要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 44.2文件要求 4.2.1总则 4.4.4文件 4.4.4文件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.4.5文件控制 4.4.5文件和资料控制 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4记录控制 4.5.4记录控制 4.5.3记录和记录管理 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5管理职责 5.1管理承诺 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2以顾客为关注焦点 4.3.2法律、法规和其他要求 4.3.2法规和其他要求 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ▲ ■ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 5.3质量方针 4.2环境方针 4.2职业健康安全管理体系方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4策划 5.4.1质量目标 4.3.3目标、指标和方案 4.3.3目标 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ■▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2质量管理体系策划 4.3.4职业健康安全管理方案 ● ■ ★ ○ 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 ● ● 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 4.4.3信息交流 4.4.3协商和沟通 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6管理评审 4.5.2合规性评价 4.6管理评审 4.6管理评审 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6资源管理 6.1资源提供 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.1结构和职责 ● ● ● 6.2人力资源 4.4.2能力、培训和意识 4.4.2培训、意识和能力 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3基础设施 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.4工作环境 7产品实现 7.1产品实现的策划 4.3.1环境因素 4.3.1对危险源辨识风险评价和风险控制的策划 ● ● ○ ★ ■▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.7应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应 ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ★ ■▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 ○ ○ ○ ■ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 ○ ○ ○ ■ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ 7.4采购 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 ● ○ ★ ■▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.2生产和服务提供过程的确认 ■ ○ ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.3标识和可追溯性 ■ ■ 7.5.4顾客财产 ■ ■ ○ 7.5.5产品防护 ■ ■ 7.6监视和测量设备的控制 ○ ■ ■ ■ 8测量分析和改进 8.1总则 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ■ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ 8.2.2内部审核 4.5.5内部审核 4.5.4审核 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3过程的监视和测量 4.5.1监视和测量 4.5.1绩效测量和监视 ● ● ★ ■▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 4.5.3不符合、纠正和预防措施 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施 ● ● ★ ■▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.4数据分析 ● ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5改进 8.5.1持续改进 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 ●主控（全控） Q■ E▲ S★ ○相关

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