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1、附录二 陕建五公司管理体系职能分配表 GB/T19001：2008 质量管理体系 GB/T24001：2004 环境管理体系 GB/T28001：2001 职业健康安全管理体系 董事长 总经理 党委书记 管 理 者 代 表 副 经 理 经 营 副 经 理 总 工 程 师 工 会 主 席 副总工程师 经理助理 办 公 室 安技处 项目管理部 经营部 人力资源部 工会 保卫处 合同预算部 计算机中心 事务处 用户服务中心 4质量管理体系
2、 4.1总要求 4.1总要求 4.1总要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 44.2文件要求 4.2.1总则 4.4.4文件 4.4.4文件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.4.5文件控制 4.4.5文件和资料控制 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4记录控制 4.
3、5.4记录控制 4.5.3记录和记录管理 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5管理职责 5.1管理承诺 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2以顾客为关注焦点 4.3.2法律、法规和其他要求 4.3.2法规和其他要求 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ▲ ■ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 5.3质量方针 4.2环境方针 4.2职业健康安全管理
4、体系方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4策 划 5.4.1质量目标 4.3.3目标、指标和方案 4.3.3目标 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ■▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2质量管理体系策划 4.3.4职业健康安全管理方案 ● ■ ★ ○ 5.5职责、权限与 沟通 5.5.1职责和权限 ●
5、 ● 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 4.4.3信息交流 4.4.3协商和沟通 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6管理评审 4.5.2合规性评价 4.6管理评审 4.6管理评审 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6资源管理 6.1资源提供 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.1结构和职责 ● ●
6、 ● 6.2人力资源 4.4.2能力、培训和意识 4.4.2培训、意识和能力 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3基础设施 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.4工作环境 7产品实现 7.1产品实现的策划 4.3.1环境因素 4.3.1对危险源辨识风险评价和风险控制的策划 ● ● ○
7、 ★ ■▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.7应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应 ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ★ ■▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 ○ ○ ○ ■ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 ○ ○ ○ ■ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○
8、 ○ ○ ○ ○ ○ ■ 7.4采购 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5生产和服务 提供 7.5.1生产和服务提供的控制 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 ● ○ ★ ■▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.2生产和服务提供过程的确认 ■ ○ ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.3标识和可追溯性
9、 ■ ■ 7.5.4顾客财产 ■ ■ ○ 7.5.5产品防护 ■ ■ 7.6监视和测量设备的控制 ○ ■ ■ ■ 8测量分析和改进 8.1总则 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ■ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10、○ ○ 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ 8.2.2内部审核 4.5.5内部审核 4.5.4审核 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3过程的监视和测量 4.5.1监视和测量 4.5.1绩效测量和监视 ● ● ★ ■▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
11、 ○ ○ 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 4.5.3不符合、纠正和预防措施 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施 ● ● ★ ■▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.4数据分析 ● ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5改进 8.5.1持续改进 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 ●主控（全控） Q■ E▲ S★ ○相关
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