量产转移控制程序.doc

管 理 状 态

文 件 名 称：量产转移控制程序
文 件 编 号：QP/HT-FS/31
版本/修改状态：A/0
发 布 日 期：2013年4月26日

版本状态
更改原因
生效日期

签 署 栏

编 制
审 核
批 准
部 门
质量部
质量部
管理者代表
签 名

1目的

通过对量产产品的转移过程进行控制，确保转产后的产品满足规定的质量、成本和周期要求，顺利实现向客户交付稳定的产品。

2 适用范围

适用于集团公司内已经量产，根据需要从其他分子公司转产到佛山航天华涛或从佛山航天华涛转产到集团内其他分子公司的汽车零部件产品。

3 职责权限

3.1 市场部
3.1.1负责转产产品的提出；
3.1.2负责转产产品的顾客申请；
3.2技术部
3.2.1负责转产计划的制定和转产通知的下达；
3.2.2负责项目关闭前转产工装、模具、检具及产品技术文件的准备和齐套；
3.2.3负责转产期间的技术支持；
3.2.4负责接收并评审转产产品工装、模具和检具等实物的完好性，
3.2.5负责接收并评审与转产产品相关的技术资料的完整性和适用性；
3.2.6负责组织转移产品的异地试生产验证，整理、汇总、提交PPAP资料。
3.3制造部
3.3.1负责转产前产品生产周期、质量和成本数据的统计。
3.3.2负责转产产品的产能评估和平衡。
3.4 物流部
3.4.1负责转产工装、模具和检具等实物的物流运输；
3.4.2负责转产期间产品交付的保证；

4 术语

（无）
质量部
产品量产过程
页 码：2/8

5控制要点：
输 入
流 程
部 门
文件/记录
输 出
说 明
负责
参与
通报
转产申请；
待转工装、模具、检具；
待转技术文件资料；
转产前的质量、成本、周期资料；
顾客特殊要求。
提出转产申请

B
A
量产文件资料准备

工装、模具、检具
准备

YES
NO
审批

市场部

主管副总

制造部

技术部

企管部

技术部

市场部

量产转移申请单；
量产转移文件资料验清单；
量产转移实物验收单；
量产转移试生产记录表；

经验证合格的工装、模具、检具；
经评审有效的技术文件资料；
满足要求的质量成本、周期数据；
PPAP资料；
经评审满足要求的产品。
5.1市场部根据现生产产品的质量、成本、交期等方面考虑，列出量产转移清单，提出产品转产申请，经制造部综合评估本公司的生产能力，向管理层提出申请，总经理批准后实施；
5.2针对转出产品物流部根据转产计划和顾客订单制定备库量，制造部根据市场部下发的转产产品清单和备库计划，在规定时间安排生产，建立足够数量的库存；针对转入产品，物流部根据转产计划同转出兄弟单位协商，确定并跟踪转产产品清单和备库数量。
5.3针对转出产品，生产任务完成后，制造部清理工装/模具和检具，组织实物和相关文件资料的齐套工作。针对转入产品，技术部负责跟踪验证转移前实物和相关文件资料的齐备工作。包含如下资料：
5.3.1收集文件规定的校形、定位等工装，包括专用工具；
5.3.2转出产品制造部负责清理模具型腔，检查模具外委附件，安排模具保养，整理模具资料（包括使用说明书、最近一次保养记录等）；转入产品负责同兄弟单位协商做好以上工作。

质量部
产品量产过程
页 码：8/8

输 入
流 程
部 门
文件/记录
输 出
说 明
负责
参与
通报

C
Y
实物、资料齐套
确认
A
B

技术部/质量部

技术部/质量部

市场部

市场部

5.3.3转出产品质量部负责清理检具，检查各检查块、销、钉等的齐全性，收集检具最近一次检测报告；转入产品质量部负责跟踪确保以上工作在兄弟单位转出前的实施。
5.4与产品有关量产文件资料准备
5.4.1 项目关闭前的量产文件由技术部负责收集。
5.4.2量产移交需准备的文件资料包括：产品图纸、PFMEA、控制计划、作业指导书、检验指导书、样板/样件、获得PPAP批准时的尺寸和性能报告、最近一次的全尺寸检验和性能试验报告、班产定额、量产合格率、原材料、外协外购件质量技术协议、外协外购件入库检验指导书等。

C
实物、资料转运、签收
E
异地试生产
D
N

制造部

市场部

集团内分子公司

5.5转产公司验收
5.5.1工装、模具、检具和产品技术资料准备齐套后交物流部，物流部根据转产产品清单检查齐全后随工装、模具和检具实物发运待转产的集团内分子公司，由待接收的公司技术部根据清单进行验收，并将交接单签字返回技术部存档；
5.5.2验收过程中如发现文件资料与实物存在明显不一致或不是最新版本等所有问题，必须在收到之日起一个月内逐级反馈，明确解决期限并跟踪解决，如超过一个月未提出则视为没有问题，后续问题由转产分子公司自行解决。
5.6试生产及过程认可
5.6.1在试生产前，必要时，由技术部/质量部牵头，对待转公司一线操作人员进行培训，包括产品特殊校形工艺、操作过程、校形检测、检具操作规程等；

输 入
流 程
部 门
文件/记录
输 出
说 明
负责
参与
通报

顾客过程审核
产品过程确认，PPAP提交准备
N
内部认可
Y
D
F
E
N

Y
通过

质量部

技术部/质量部

质量部/市场部

制造部

5.6.2转产分子公司根据订单安排转产产品试生产。试生产过程必须组织PPAP资料的准备，包括测量系统分析、过程能力研究、全尺寸检验，同时编制新场地产品的控制计划、作业指导书和检验指导书等控制文件。试生产过程必须组织人员对质量、节拍等进行确认；
5.6.3试生产结束后，根据试生产情况针对出现的问题采取措施；
5.6.4待试生产发现的所有问题得到圆满解决或采取替代的解决方案后，获得内部认可后，向顾客申请现场认可；
5.6.5如果顾客有要求，接受顾客现场过程审核，针对顾客提出的问题采取纠正措施。

输 入
流 程
部 门
文件/记录
输 出
说 明
负责
参与
通报
Y

批量生产启动
顾客批准
PPAP资料整理、归档、提交
F

质量部

质量部/市场部

制造部

市场部

市场部

5.7 PPAP提交
5.7.1当通过顾客过程审核和针对发现的问题得到关闭后，按照顾客要求整理PPAP资料并组织提交。提交资料如下：
●设计记录
●过程流程图
●过程FMEA
●控制计划
●测量系统分析研究
●全尺寸测量结果
●初始过程研究
●外观批准报告（AAR），若适用
●生产件样品
●标准样品
●检查辅具
●符合顾客特殊要求记录，需要时
●零件提交保证书（PSW）
5.8当PPAP获得顾客认可或顾客申明放弃认可后，可启动批量生产。

6记录
序号
记 录 名 称
表格编号
保存部门
最少保存期
1
量产转移申请单；
QR/HT-FS/295
市场部
3年
2
量产转移实物验收单；
QR/HT-FS/296
技术部
3年
3
量产转移文件资料清单；
QR/HT-FS/297
质量部
3年
4
量产转移试生产记录表；
QR/HT-FS/298
制造部
3年

7 附录
（无）

8 参考文件
8.1 QP/HT-FS/20《制造过程控制程序》
8.2 QP/HT-FS/12《项目管理程序》
8.3 QP/HT-FS/16《生产件批准程序》