PUR09进货退货作业流程.doc

进货退货作业流程版本：V1.4文件名称：DPUR09修订日期：2009/04修订者：易飞事业部页次： 3 OF 2作 业 说 明仓库采购品管备 注进货退货需求1. 进货退货需求：采购料件已入库或已上生产线，而发现其为不良品，需退回厂商处理2.进料不良否：有退料之状况需由品管单为判断是否进料的不良(如果为N则先执行材料待决调拨作业流程)3.退货单输入：由采购单位于采购管理子系统录入退货单输入退货单数据，仓库审核4.打印退货单凭证：由仓管单位打印退货单凭证5.退货单凭证转移：由仓管单位将退货单凭证转移给采购单位主管签核6.核准否Y/N：由采购单位主管审查是否核准此退货单(如不核准需重新修正退货单数据或作废此单据，作废此单表需作材料待决调拨作业流程)7.退货料件退回：由仓库单位依退货单数据退回材料8.退货单数据确认：由仓管单位于采购管理子系统录入退货单之审核功能确认之退货单输入退货单凭证材料退回厂商退货单数据确认12材料待决调拨流程退货单凭证核准否Y/N Y退料作业流程进料不良否Y NN单据设定：采购管理子系统设置采购单据性质单据性质为退货单的退货单退料作业流程为【制令退料作业流程】、【其它退料(费用退料)作业流程】注明退货之原采购单号，将扣除采购单之已交数量如果不注明原采购单号，当需再补货时，需再开立新采购单应为多余剩料不再补入作 业 说 明仓库厂商采购会计备 注9.退货单凭证存查：退货单凭证共四联由采购、仓库、厂商、会计单位存查1退货单凭证退货明细表退货单凭证退货单凭证退货单凭证退货明细表退货明细表仓管及采购单位可于采购管理子系统打印供应商供货异常表供仓管对退货料件的查核参考会计单位可于采购管理子系统打印供商供货异常表供后续应付帐款回追的跟催查核参考