PUR09进货退货作业流程.doc

进货退货作业流程
版本：V1.4
文件名称：DPUR09
修订日期：2009/04
修订者：易飞事业部
页次： 3 OF 2

作 业 说 明
仓库

采购
品管
备 注
进货退货需求
1. 进货退货需求：
采购料件已入库或已上生产线，而发现其为不良品，需退回厂商处理

2.进料不良否：
有退料之状况需由品管单为判断是否进料的不良(如果为N则先执行材料待决调拨作业流程)

3.退货单输入：
由采购单位于采购管理子系统『录入退货单』输入退货单数据，仓库审核

4.打印退货单凭证：
由仓管单位打印退货单凭证

5.退货单凭证转移：
由仓管单位将退货单凭证转移给采购单位主管签核

6.核准否Y/N：
由采购单位主管审查是否核准此退货单(如不核准需重新修正退货单数据或作废此单据，作废此单表需作材料待决调拨作业流程)

7.退货料件退回：
由仓库单位依退货单数据退回材料

8.退货单数据确认：
由仓管单位于采购管理子系统『录入退货单』之审核功能确认之

退货单输入

退货单凭证

材料退回厂商

退货单数据确认

1

2

材料待决调拨流程

退货单凭证
核准否
Y/N

Y

退料作业流程
进料不良否

Y

N

N

单据设定：
采购管理子系统『设置采购单据性质』单据性质为退货单的退货单

退料作业流程为【制令退料作业流程】、【其它退料(费用退料)作业流程】

注明退货之原采购单号，将扣除采购单之已交数量
如果不注明原采购单号，当需再补货时，需再开立新采购单﹝应为多余剩料不再
补入﹞

作 业 说 明
仓库
厂商
采购
会计
备 注

9.退货单凭证存查：
退货单凭证共四联由采购、仓库、厂商、会计单位存查
1

退货单凭证

退货明细表

退货单凭证

退货单凭证

退货单凭证

退货明细表

退货明细表

仓管及采购单位可于采购管理子系统打印『供应商供货异常表』供仓管对退货料件的查核参考

会计单位可于采购管理子系统打印『供商供货异常表』供后续应付帐款回追的跟催查核参考