TS16949体系产品实现的策划内部审核检查表.docx

Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）

审核员

审核日期

分类
审核观察到的证据、潜在
或实际的发现的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
C03
产品实现的策划

技术部
7.1/7.3
设计和开发

技术部
7.1.1

技术部
7.1.2
接收准则

技术部
6.3.1
工厂设施规划

技术部
8.1.1
统计工
具的确定

S01
文件控制
技术部
4.2.3
文件控制

S02
记录控制
技术部
4.2.4
记录控制

Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）

审核员

审核日期

分类
审核观察到的证据、潜在
或实际的发现的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标

S03人力
资源及员
工满意度
技术部
企管部
6.2
人力资源

技术部
8.1.2
基础统计概念

技术部
企管部
8.2.1
内部顾客满意

S04
工作环境及人员安
全控制
技术部
准备部
6.4
工作环境
6.4.1
实现产品质量相关的人员安全