质量计划(审核O).docx

2014年第四超低渗透油藏集输管线工程-
2014年第四超低渗透油藏集输管线工程（二）工程

质量计划书

编制：

审核：

批准：

西安长庆油气建设实业有限责任公司
2014年 7月 10日

目 录
1. 编制目的 3
2. 适用范围 3
3. 工程概况 3
4. 编制依据 3
5. 施工部署 3
5.1施工组织机构 3
5.2质量管理体系机构 ...4。
5.3人员质量职责划分 4
6. 质量方针目标 6
6.1质量方针 6
6.2质量目标 6
7. 监视和测量装置配备表与工艺检验流程图 7
7.1监视和测量装置配备表 7
7.2工艺检验流程图 8
8.质量体系控制要求 9
9．原材料检验一览表 18
10. 工序检测一览表 22
11. 关键工序质量检验计划一览表 35
12.质量创优计划 36
12.1创优目标 36
12.2创优组织 36
12.3创优职责 36
12.4创优措施 37

1. 编制目的
为实现业主提出的质量方针，完成工程的质量目标，我们编制了2014年第四超低渗油藏附属工程-镇三联卸油台扩建工程质量计划，将其作为质量保证体系及相关控制程序的支持性文件，通过严格运行，使质量要素处于受控状态，确保工程得以“高质量、高速度、高效益”的施工。
2. 适用范围
本质量计划，适用于镇八接转注水站工程全过程，工程竣工投产后自动失效。
3. 工程概况
镇八接转站位于山区，交通不便、自然地理条件较差，影响工程进度。材料购买出入至西峰区，路途较远、颠簸难行。
4. 编制依据
4.1建设单位提供的设计任务书，经过审批的设计方案及补充条文；
4.2《岩土工程勘探报告》参考地-5211/目
4.3国家及现行的有关建设规范，规程和规定；
4.3.1建筑结构荷载规范》 （GB50009—2012）；
4.3.2 《混凝土结构设计规范》（GB50010—2010）；
4.3.3 《建筑抗震设计规范》 （GB500011—2010）；
4.3.4 《砌体结构设计规范》 （50003—2011）；
4.3.5 《建筑边坡工程技术规范》（GB50330—2012）；
4.3.6《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008
4.3.7《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2005
4.3.8《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540-2009
4.3.9《石油天然气建设工程施工质量验收规范 站内工艺管道工程》SY 4203-2007
4.3.10其他相关规范、规定。

5. 施工部署
5.1施工组织机构
为保证我公司承建的镇八接转注水站工程顺利完工，确保工程质量，公司成立了镇八接转注水站工程工程项目组织机构，项目组织机构如下：

施工项目组组织机构图

项目经理：任泉龙

土建副经理：
安装副经理：李存辉
技术负责人：孟军锋

土
建
施
工
队

电
仪
安
装

管
道
安
装

储
罐
制
作
队

设
备
安
装

5.3人员质量职责划分
5.3.1项目经理
5.3.1.1贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，严格执行2014年第四超低渗油藏集输管线工程（二）工程项目组和监理指令，组织项目部全体人员认真履行承包合同的承诺。
5.3.1.2对工程全面监督，保证工程进度及质量目标的全面实现。
5.3.1.3组建项目部质量管理体系并确保体系有效运转，以实现质量方针目标。
5.3.1.4确保各项质量活动所必需的资源。
5.3.1.5树立项目部全员注重质量的意识。
5.3.1.6定期组织对质量管理体系进行综合评价，发现体系的薄弱环节，不断改进质量管理体系，保证体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。
5.3.2项目副经理
5.3.2.1认真配合项目经理的日常工作安排，同时努力完成工程中的外协和生产工作。
5.3.2.2认真落实项目经理对工程质量的监督工作，保证工程进度和质量目标的实现。
5.3.2.3积极配合项目经理，保证项目部质量管理体系的有效运行，是工程质量处于受控状态。
5.3.2.4将工程项目质量与工程生产、进度有效结合，在保证工程质量的情况下，努力提高工程的生产进度。
5.3.3 质量负责人
5.3.3.1依据施工图纸、相关的施工标准以及项目部质量安全要求，编制 《质量计划》、《创优方案》等。
5.3.3.2协同技术总工对施工作业人员进行技术交底，明确此项工程的技术要求和质量安全要求。
5.3.3.3严把材料检查验收关，各种材料的证明文件必须满足业主的相关要求。发现不合格品后应及时处理，防止不合格品进入下道工序。
5.3.3.4在质量检验过程中要坚持“自检、互检、专检”和“检查上工序、保证本工序、服务下工序”的原则，并作好记录，质检人员要定期检查记录。
5.3.3.5加强对特殊工序和关键工序的控制和管理，对工程检验中发现的不合格品按不合格品控制程序要求及时制定纠正措施，以消除不合格品，并指定预防措施防止类似情况再次发生。
5.3.3.6对各项质量安全资料及时进行标识、收集、分类、整理、保管和上报，保证资料及时、准确、完整，并做到资料与工程同步。
5.3.3.7建立切实可行的质量安全奖罚制度，奖优罚劣，将奖罚制度落实到实处。
5.3.4 技术负责人
5.3.4.1在开工前，带领技术人员、质量人员等完成开工前的图纸会审工作，将开工前需要准备的技术工作，提前准备落实。
5.3.4.2依据施工图纸、相关的施工标准以及项目部技术要求，编制《施工组织设计》方案，及时上报处领导予以审批。
5.3.4.3技术总工对施工作业人员进行技术交底，明确此项工程的技术要求和质量安全要求。
5.3.4.4与项目部质量负责人配合，完成进场材料的质量检查工作及施工现场的质量检查工作。
5.3.4.5积极与项目部质量负责人沟通，相互配合，努力解决本项目部在施工中遇到的技术质量问题。
5.3.5材料员
5.3.5.1 配合技术员、质量员等完成开工前甲供材料、乙供材料的上报工作。
5.3.5.2积极配合项目质量员、技术员，完成进场材料的质量检查工作，将进场材料的合格证等质量证明文件及时进行收集。
5.3.5.3将进场的材料及时予以报验。
5.3.5.4积极配合质量员和技术员，完成现场材料的检查工作。
5.3.6 质检员
5.3.6.1按照业主及监理部的质量要求，帮助质量负责人做好本工程技术管理部与作业队间的协调及质量检查工作。
5.3.6.2 确保各作业队按质量要求完成计划工作量。
5.3.6.3协同质量负责人完成项目运行过程的中间环节和阶段性工作的组织工作，如不合格品的处理、隐蔽工程验收、试压等。
5.3.6.4 配合进行质量检查、质量管理工作。
5.3.6.5负责机组质检系统的组织建立，开展全过程的质量控制工作。
5.3.6.6 做好机组工程质量“三检制”的实施、工序交接和QC小组活动。
5.3.6.7 及时准确进行分项工程质量检验评定工作，并及时上报项目质量负责人。
5.3.6.8 及时向质量负责人反馈各种质量信息。参加质量事故的调查、分析，提出处理意见，有权对施工机组实施质量否决权。
5.3.6.9 协同质量负责人参加对工程所需材料入场前的质检工作，有权对不合格品提出处理意见。
5.3.7操作人员
5.3.7.1操作者应对各自作业活动的质量负直接责任，特殊工种必须持证上岗。
5.3.7.2严格按图纸、作业指导书或交底及要求施工。
5.3.7.3按质量控制程序做好施工自检工作，认真记录检查结果并做好施工及检验标识。
5.3.7.4做到不合格器材不使用，上道工序不合格不接收，本道工序不合格不交出。
5.3.7.5接受技术、质量检查人员的监督检查，出现问题立即整改。
6. 质量方针目标
6.1质量方针
质量方针：遵守法律法规，确保工程质量，持续改进体系，增强顾客满意，构建诚信企业，奉献一流服务。
6.2质量目标
总目标：严格按质量体系运行，坚持“高质量、高水平、高效益、高速度”，工程质量达到先进水平，单位工程合格率达到100%，争创优质工程。
具体目标：
a)施工质量目标：
工程设备、材料质量合格率100%；
单位工程合格率达到100%；
压力管道焊接一次合格率92%以上；
防腐补口一次合格率98%以上；
管道阴极保护率达到100%；
管道埋深一次合格率100%；
设备、阀门安装一次合格、对号率100%；
试压、投运一次成功，无事故。
b)工期目标：按合同工期提前或按期竣工。
c)投资目标：结算费用不超过合同、招标文件及业主认可的现场工程资料约定的范围。
d)HSE目标：
职业病、地方病、传染病为零；不发生重大事故；污染排放达标率100%；不造成火灾；
生产运营期间，不因工程质量问题发生影响系统安全的事故和重大人身伤亡事故。
e)竣工验收目标：一次通过业主竣工验收。
7. 监视和测量装置配备表与工艺检验流程图
7.1监视和测量装置配备表
一、主要施工设备计划一览表
序号
名 称
规 格
单位
数量
1
水准仪
DS-32A
个
1
2
交流电弧焊机

台
4
3
真空泵

台
1
4
角向磨光机
150
台
5
5
电焊条烘干箱
ZYHC-20
台
1
6
气割设备

套
2
7
8

水准仪
DS-32A
台
1
8
混凝土搅拌机
L350
台
1
9
钢筋切断机
380v
台
1
10
钢板尺
L=150
个
20
11
架子车

个
6
12
平口螺丝刀

个
32
13
手锤
2.5磅
把
15
14
手锤
6磅
把
8
15
砂轮片
Φ125
箱
10
16
切割片

箱
1
17
钢丝轮

箱
6
18
钻头
φ5
个
20
19
黑胶布

卷
50
20
两项插头

只
4
21
地托插板

个
30
22
照明碘钨灯架 220v/1000w

个
2
23
碘钨灯管
220v/1000w
支
10
24
闸刀
10A
个
3
25
配电箱

个
2
26
动力电缆
VV-1KV-3*25+1*10
m
100
27
电线
BLV—500V
m
160
28
电焊皮线

m
200
29
安全带

条
30
30
安全帽

个
20
31
架杆

根
100
32
架板

块
50
33
钢模板

㎡
100

8.质量体系控制要求
控制要素
控 制 内 容
主管部门
相应记录
1
质量管理体系
1.1总要求
建立以项目经理为第一责任人的岗位责任制，实行自检、互检、专检三级质量检查制，对施工全过程进行质量控制。
技术管理部
做好专检，督促现场自互检
1.2
文件要求
1.2.1
质量管理体系文件
由项目组发布的、我项目部必须贯彻执行的质量方针和质量目标；质量手册；项目组发布的程序文件；我项目部编制的《质量计划》、《施工组织设计》、作业指导书及施工方案等。
技术管理部
编制《质量计划》、《施工组织设计》、作业指导书及施工方案等
1.2.2
质量手册
按照质量手册要求编制本项目质量体系文件，进行施工过程质量控制。
技术管理部
编制本项目质量体系文件
1.2.3
文件控制
1、本工程的文件控制按照长庆油田公司建设工程处颁发的《文件控制程序》进行。
2、技术文件如《施工组织设计》、《质量计划》、《组焊作业指导书》、《HSE作业计划书》、《HSE作业指导书》、《HSE现场检查表》等由技术管理部相关人员编制，报项目组、监理审核，经项目组、监理批准后实施。由文控部发放，加盖“受控”印章，编写分发号，建立《文件发放/回收登记表》。
3、工程中所使用的标准规范必须符合设计图纸要求及相关标准、文件的规定，确保其有效性、适用性。
4、接收的设计文件，由技术管理部进行设计文件会审，对会审出的问题得到解决后，下发作业层执行，并建立发放记录。
5、对外来文件有疑问时，应及时向有关单位和部门沟通后再做必要的处理。
6、文件编号要按项目组要求进行。
技术管理部
生产管理部
综合管理部
编制方案，报项目组、监理审核批准。建立《文件发放/回收登记表》。接收的设计文件，会审问题得到解决后，下发作业层执行，并建立发放记录。
1质量管理体系
1.2
文件要求
1.2.4
记录控制
1、本工程采用与监理一致的记录，监理不做规定的，应符合《质量记录控制程序》规定。
2、工程质量验证方面的记录，由各对应管理部门负责组织收集整理。其中原材料检验、试验记录及质量证明资料、材料质量验收资料由材料管理人员负责收集、归类、填写，工程监视和测量记录、过程控制资料由各工序作业人员、质检员、现场技术人员负责，质量评定资料由质量负责人负责。
3、本项目工程质量体系运行方面的记录根据体系程序文件确定，由各对应职能部门进行填写、收集、存档、保存和销毁等。
4、记录内容齐全、不漏项，数据真实、可靠，签证手续完备、符合要求，并与工程施工进度同步。
5、竣工资料必须用黑色不易褪色笔书写，图形必须用绘图墨水绘制。施工现场资料须手工填写，非时限性资料用计算机打印，签名须手工签署，字迹清晰易辨认。
技术管理部
生产管理部
综合管理部
工程质量验证方面的记录；本项目工程质量体系运行方面的记录；竣工资料。
2
管理职责

2.1
管理承诺
1、严格执行国家、行业颁布的法律法规，认真贯彻落实项目组下发程序文件，做到标准化、规范化施工。
2、严格执行监理程序和第三方质量监督、检测制度，接受项目组组织的质量检查，确保工程质量。
3、制定和项目组相一致的质量方针和质量目标。
4、周密组织，严格管理，定期进行管理评审，持续改进，确保项目部质量体系运行的有效性。
5、确保质量体系运行获得必要的资源。
技术管理部
生产管理部
综合管理部
经营管理部
制定质量方针和质量目标；定期进行管理评审。
2.2以顾客为关注焦点

1、工程前期开工阶段，与业主进行沟通并与取得共识，满足业主的服务要求。
2、施工过程中，就设计变更、施工技术方案、工程质量、进度、工程量确认、工程款的追加及顾客的其它要求应及时与业主沟通并做好记录，进行顾客满意度调查。对于顾客的各种建议、投诉和抱怨，根据顾客需求，针对具体事件，及时传达给责任处理部门对于建设单位或监理单位的意见或建议，采取应对措施。
3、工程竣工保修期间，调查交付工程的质量状况及顾客满意程度，收集顾客对施工技术质量的改进建议，是否有服务的需求。
技术管理部

关于开工前和施工中、竣工后的相关问题，及时与业主沟通并做好记录
3
管理职责

3.3质量方针
项目经理负责组织贯彻落实项目组及本单位发布的质量方针
/
/
3.4
策划
3.4.1
质量目标
总体质量目标与分质量目标相一致，并将质量目标逐层分解到部门，并对分质量目标测量和考核。
技术管理部
对分质量目标测量和考核
3.4.2
质量管理体系策划
本项目工程质量体系进行策划并形成《质量计划》，质量管理体系的策划和体系结构及职能的变化在管理评审时同时评价。对质量管理体系的变更进行策划时必须经项目经理批准，并由技术质量部在规定时间内实施变更，保持质量管理体系的完整性。
技术管理部
形成《质量计划》，质量管理体系,保持完整性
3.5
职责、权限与沟通
3.5.1施工单位质量职责
应严格按照设计要求施工，在工程保修期满前向项目组承担因施工原因所造成的一切质量问题的责任；接受业主、监理的监督、检查和协调；有权拒收不合格或质量证明文件不全的材料、设备与零配件；实施所有防止不合格发生的质量管理控制活动，制定有效的纠正和预防措施，验明并改正施工中的不足；有权拒绝擅自提高或降低质量标准的行为。
技术管理部
制定有效的纠正和预防措施
3.5.2内部沟通

沟通方式包括：
1、各种工作例会、电讯、媒体等。
2、项目组、监理单位、工程处的各种签认或指令。
3、项目组、监理单位、工程处的报表。
4、在现场随时意见交换。
针对具体事件，及时传达到责任部门处理，沟通信息的传递,由综合管理部文控、信息管理员具体负责。

综合管理部
针对具体事件，及时传达到责任部门处理,形成记录
3.6管理评审
1、项目部定期召开会议，就质量方针和目标，对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价。
2、对管理评审中出现的不合格或待改进项目，由技术管理部组织编制纠正和预防措施，生产管理部负责组织纠正和预防措施的落实。
技术管理部
生产管理部
评估质量体系；编制纠正和预防措施；组织纠正和预防措施的落实
4
资源管理
4.1资源提供
及时提供保证工程实现所需的一切资源，并保证质量管理体系的顺利实施和持续改进，以最优的配置为镇三联-镇一联输油管线工程提供服务。
技术管理部生产管理部
/
4.2人力资源
1、组建项目部时，应本着择优录用的原则，按项目组要求，合理配置人力资源。
2、项目管理人员和主要施工人员、特殊作业人员要有相应的岗位资质证。
3、对电焊工、防腐工、管工、电工组织技术培训，电焊工参加业主和监理组织的上岗考试，考试合格后方可参加施工。
4、在工程开工前，对参加施工的管理人员和作业人员要有针对性的进行相应的技术培训和质量教育，熟悉相关的工艺和有关的标准规范，适应项目的管理模式，考核合格后方可上岗。
技术管理部生产管理部
组织技术培训、考试；技术培训和质量教育记录
4.3基础设施
1、 施工设备配备应满足工程施工需求，设备运行状况良好。
2、设备由专人负责管理，建立台帐，发现问题，及时维修、校准。
3、库房应保持防雨、防潮、防阳光直射、通风干燥，材料摆放整齐。焊材存放符合技术要求。
4、施工前对施工场地进行考察，对现场与设计不符或按设计方案施工后有质量、安全隐患存在的，及时通知业主项目组，采取针对性的解决措施。
技术管理部
生产管理部
设备由专人负责管理，建立台帐；
4.4工作环境
1、现场施工环境应能保证工程施工质量和工作人员健康、安全。施工场地整齐，做到工完、料净、场地清。
技术管理部
生产管理部
/
5
工程实现

5.1工程实现的策划
根据项目进行工程策划，形成施工组织设计、作业指导书、施工方案、质量计划。
技术管理部
生产管理部
形成方案
5.2与顾客有关的过程

5.2.1 与工程有关 要求的确定
1、通过投标活动，识别顾客规定的工程产品的用途、质量、服务等明确的要求及隐含的预期用途所必须的要求。
2、遵循相关法律法规。
经营管理部
/
5.2.2 与工程有关 要求的评审
1、当工程要求发生变更时，及时组织协调解决，确保相关文件得到修改，并将变更结果通知到有关人员。
2、在履行合同过程中，因顾客原因或项目组原因需要更改合同（协议）内容时，应重新评审。
技术管理部经营管理部

/
5.2.3 顾客沟通
按照项目组的安排，做好与顾客的沟通，达到顾客满意。
1、工程前期开始阶段，与业主进行沟通并与取得共识，满足服务要求。
2、施工过程中，就设计变更、施工技术方案、工程质量、进度、工程量确认、工程款的追加及顾客的其它要求应及时沟通并做好记录。
3.进行顾客满意度调查，对于顾客的各种建议、投诉和抱怨，根据顾客需求，针对具体事件，及时传达给责任处理部门，对于项目组或监理单位的意见或建议，采取应对措施。
4.工程竣工保修期间，调查交付工程的质量状况及顾客满意程度，收集顾客对施工技术质量的改进建议，是否有服务的需求。
技术管理部
生产管理部
经营管理部
就设计变更、施工技术方案、工程质量、进度、工程量确认、工程款的追加及顾客的其它要求做好记录
5.3采购

对于项目组委托我方采购的乙供材料, 对影响工程质量的物资，在采购前，对供货厂商进行调查，依据收集的资料，进行供方评价，经过建工筛选合格后的供方中择优选取。
1. 对分供方供货业绩进行考核，分供方物资出现两次（大批量只允许出现一次）以上不合格者，即作为不合格的分供方。
2.进行材料采购时，提供的采购信息应齐全明确。
3.采购物资应按施工组织设计要求，合理存放，并做好标识，保证对物资质量有影响的因素具有可追溯性。
4.采购材料的验证采用监视、测量、观察、工艺验证、提供证明文件等形式。物资管理员应做好物资验证记录。凡进入施工现场的物资，材料人员依据采购文件中规定的质量要求和申请计划进行验证，严把质量、数量、品种、规格验收关。必要时，请技术质检人员参加验证。
5.对验证中发现的不合格品，验证人员应及时向质量负责人或主管领导报告，应进行标识并隔离存放，采取退换货、索赔或降级使用等处理方法。
6.项目部负责组织分包工程的实施，派现场施工人员对分包工程全过程进行监控和管理，进行现场技术指导、质量监督和竣工资料的审查。
技术管理部
生产管理部

做好物资验证记录
5
工程实现

5.4生产和服务提供
5.4.1生产和服务提供的控制
1.据业主要求和工程实际情况，对施工过程控制进行策划，编制《施工组织设计》、《焊接作业指导书》《施工方案》和《质量计划》、《HSE两书一表》等技术文件，经审查批准后严格执行。
2.工程开工前，做好设计文件会审和设计技术交底工作，对于存在问题，及时项目组沟通。
3.按施工进度，由项目技术总工有针对性的进行技术交底，如过程控制指导书和作业指导书交底，以及特殊情况施工技术交底等。
4.使用适宜的设备，按规定进行维护保养。
5.获得和使用监视和测量装置，在生产和服务运作过程中测量过程特性，实施控制。
技术管理部
生产管理部

编制《施工组织设计》、《焊接作业指导书》《施工方案》和《质量计划》、《HSE两书一表》等技术文件；做好设计文件会审和设计技术交底记录
5 工程实现

5.5监视和测量装置的控制
1.按照工程实施监视和测量活动需求配备监视和测量装置。确认测量装置校准合格并在有效期内，并做好防护工作。
2.对使用中偏离校准状态或损坏的监视和测量装置，应重新检定，不能达到原精度等级的应降级使用或报废。
3.对装置的校准状态应有相关的校准合格证明或连同其校准状态记录。
4.监视和测量装置由专人负责管理，建立台帐。
技术管理部
对监视和测量装置建立台帐
6测量、分析和改进
6.1
总则

项目部组织实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：
1.证实工程的符合性；
2.确保工程质量的符合性；
3.持续改进质量管理体系的有效性。
通过数据分析，分析原因，采取纠正和预防措施，以达到持续改进得目的，证实项目质量管理体系的适应性和有效性。
技术管理部
/
6.2 监视和测量
6.2.1内部审核
1.本项目进行两次内部审核，第一次在工程开工初期实施，第二次在工程验交完工时进行。
2.对内审时发现的不符合项，彻底进行整改。对体系运行过程中的不符合及时调整，确保工程施工质量。
技术管理部
内审记录
6.2.2过程的监视和测量
对施工过程中项目质量目标的动态情况、施工组织设计、施工方案、技术交底情况、接受项目组、监理及检测单位提出的对过程能力监测的合理意见或建议等方面实施监测，发现过程能力不足或不符合要求时，应及时予以纠正或采取纠正措施。
技术管理部
/
6测量、分析和改进
6.2 监视和测量
6.2.3工程的监视和测量
对工程实施下列监视和测量：
1．原材料、结构件、预制品有关质量符合标准要求。
2．按施工工序，适时进行工序质量检验评定。
3．隐蔽工程得到监理的签字认可。
4．工程竣工交付前，所有规定的检验和试验均已完成并得到认可。
工程开工前，由技术质量部负责编制检查计划。
检验试验人员应持有用于检验和试验的标准，并应保存符合验收标准的检验和试验记录，记录应标明经授权负责工程放行的责任者。
在所要求的监视和测量完成或必须的报告收到前，不得将工程放行，发现的不合格品应执行《不合格品控制程序》。

技术管理部
工程的监视和测量相应记录
6测量、分析和改进
6.3不合格品控制
1.轻微不合格品，由施工班组长或技术人员现场纠正并记录在《施工日志》上。
2.一般不合格品，应及时进行质量分析，由技术人员提出技术措施，质量负责人监督并返工，由监理确认。发现重大不合格品，及时上报主管领导，由单位正式上报项目技术管理部，由项目技术管理部负责组织调查处理和验证。
3.重大质量事故、安全事故按照相关法律法规要求处理。
4.保修期内出现的不合格品，按照合同或相关法规处理。
5.工程交付后发现不合格品，按照项目技术管理部安排进行处理。
不合格品处理过程，应保留完整的记录。
技术管理部
做好不合格品记录
6测量、分析和改进
6.4改进
6.4.1持续改进
1.工程开工前，应根据以往管道施工中存在的不合格情况，来编制施工组织设计、技术交底时采取措施。
2.在施工过程中，对施工组织设计、作业指导书、质量计划等技术文件在实施过程中出现的不符合，及时修正。
3.对施工过程中出现的不合格品，由项目技术负责人组织编制纠正和预防措施，报监理部门审核同意后实施。
4.审核后的预防措施，由项目技术负责人组织落实，质检员负责全程监督，防止此类情况再次发生。
技术管理部
改进措施
6.4.2纠正措施
1.施工过程中，凡出现严重不合格时，对不合格原因进行分析，明确责任部门，由责任部门提出纠正措施，技术质量部跟踪验证。
2.顾客不满意时，由技术管理部组织有关人员调查分析原因，明确责任，由责任部门制定纠正措施并实施，技术质量部跟踪验证。
3.当纠正措施确认无效时，由责任部门继续查找原因，重新制定纠正措施，实施完成后再验证，直到确认有效。
技术管理部
纠正措施
6.4.3预防措施
1.针对出现的不合格隐患，应编制纠正预防措施。下列情况应采取预防措施：易出质量通病的分项分部工程；过去的或在其他项目又多次不合格的其他分项分部工程；项目中的质量管理难点；各级部门对项目检查后认为应采取预防措施的问题；其他项目出现重大事故后在本项目相似的部位采取预防措施；
2.预防措施可以在各项技术文件中提出，也可以在技术交底活动时提出，或者单独制定有针对性的预防措施。
3.部门负责人在实施过程中负责检查与监督，以确保预防措施的有效实施，技术总工负责执行情况的跟踪。
4.当纠正措施确认无效时，由责任部门继续查找原因，重新制定纠正措施，实施完成后再验证，直到确认有效。

技术管理部
生产管理部
3预防措施

9．原材料检验一览表

原材料检验一览表
序号
检查项目与合格标准
检查数量
检查方法
记录
一
防腐保温管

材料进场及需求情况统计表
工程物资进场报验表
物资交接检查验收记录
物资检验不合格记录

1
防腐管的出厂检验合格证、质检证应齐全
全部
随车货单与所运管的数量、规格、等级相符合。
2
外防腐层应无损伤
10%
观察检查
3
防腐管距管口外表面140～150mm不防腐
10%
用尺检查
4
每根管两端预开坡口23°～25°
10%
用焊接检验尺
5
每根防腐管的标识应清晰、完整
10%
观察检查
6
防腐管的堆放不准超过两层，底部应有软垫层，其高度200mm以上
10%
观察检查、尺量
7
防腐管管端未防腐的内外表面，应无裂纹、结疤、折迭、损伤和划伤
10%
观察检查
8
螺旋、直缝防腐管距管端100mm范围
10%
观察检查
9
防腐层端部外涂层、防腐层粘结牢固、无翘曲
10%
观察检查
10
管口端部不小于150mm范围内外表面余高0～0.5mm且与母材圆滑过渡
10%
焊接检验尺
11
螺旋、直缝防腐管距管端100mm范围内椭圆度≤0.6%
10%
用尺测量
12
保温层材料和厚度符合设计要求
10%
观察检查
13
防水层应平整、无损伤，厚度达到设计要求
10%
用尺检查
二
焊接材料

1
材料规格型号符合设计要求，且由甲方指定的供应商提供
全部
观察检查
2
焊接材料生产厂家必须随货提供下列资料
全部
观察检查
2.1
每批焊接材料的质量检验合格证管及使用说明
全部
观察检查
材料进场及需求情况统计表
工程物资进场抱验表
物资交接检查验收记录
物资检验不合格记录
2.2
出厂试验报告
全部
观察检查
2.3
焊接材料运输、保管及使用说明书
全部
观察检查
3
焊接材料外观

3.1
焊条偏心度不允许超出规定的要求,药皮应均匀紧密的包覆在焊芯周围,焊条药皮不应有裂纹、气泡、杂质、剥落、凸节等缺陷
10%
观察检查
3.2
焊丝包装应密封完好,焊丝盘绕均匀,无乱扎现象,表面光滑、无毛刺、锈迹、刮痕、鳞片、油污及其它污物，药芯焊丝不得有开裂、凸节、波浪、硬弯等缺陷
10%
观察检查
4
焊材应同时满足以下要求：

4.1
低氢型焊材熔敷金属扩散金含量应不小于8ml/100g,采用水银法测量
全部
观察检查

5
不同批号焊接材料在工程使用前，必须进行复验工作，复验内容由业主确定，并由业主委托具体单位统一进行
10%
检查复验报告
三
管件验收

1
管件出厂质量证明书应与实物相符
全部
观察、检查

2
弯头、冷弯管端部应标注出厂编号、生产厂家、公称直径、压力等级和材质
全部
观察、检查
3
绝缘接头、绝缘法兰应标识出厂编号、生产厂家、弯曲角度、管径、压力等级、曲率半径及材质
全部
观察、检查
4
凡标识不明或不符合设计要求的管件，不准使用
全部
观察、检查
5
热煨弯头
全部

5.1
曲率半径不小于6D
抽查5%
用尺量中径
5.2
外观无褶皱、裂纹、重皮、机械损伤
全部
观察、检查
5.3
椭圆度、弯管段不大于0.02D，端部直管段不大于0.01 D,直管段长度不小于500mm
全部
用尺测量径向变形
5.4
壁厚减薄率不大于公称壁厚的9%
全部
用测厚仪量
材料进场及需求情况统计表
工程物资进场报验表
物资交接检查验收记录
物资检验不合格记录
5.5
角度偏差不大于1°
全部
用量角规
6
冷弯管

6.1
曲率半径不小于40D
抽查5%
用尺量中径
6.2
管端末防腐层外观无褶皱、裂纹、重皮、机械损伤
全部
观察、检查
6.3
椭圆度、弯管度不大于0.02D，端部直管段不大于0.01 D,直管段长度不小于2m
全部
用尺测量径向变形
7
绝缘接头、绝缘法兰

7.1
外观无裂纹、重皮、伤痕、法兰面不得有毛刺、径向内槽
全部
观察、检查
7.2
绝缘检测、绝缘电阻大于2兆欧
全部
500V兆欧表
四
热收缩套（带）、补伤片

材料进场及需求情况统计表
工程物资

进场
报验表
物资交接检查验收记录
物资检验不合格记录
1
热收缩套（带）的包装应严密、应清晰的标明生产厂商、产品名称、材料规格、批号、生产日期
抽查10%
观察检查
2
补口、补伤材料必须是经业主批准的生产厂商，必须提供出厂合格证、使用说明书，经业主指定检验部门的检验报告
抽查10%
观察检查
3
外观:产品的基材边缘应平直、表面应平整、清洁、无气泡、疵点、裂口及分解变色
抽查10%
观察检查
4
补伤片的性能应达到热收缩套（带）的规定，补伤片对聚乙烯的剥离强度应不低于35N/cm
抽查10%
观察检查弹簧拉力计
5
热收缩套（带）产品的厚度：基材厚度≥1.5mm,.胶层厚度:0.8 mm
抽查10%
用卡尺测量
6
热收缩带周向热收缩率应不小于15%,热收缩套周向热收缩率应不小于5%
抽查10%
用尺测量
7
热收缩套（带）基材、热熔胶性能试验符合规范规定
首批每500个检查一次
由业主指定的检测部门检验,并出检验报告。
8
补口时应采用热收缩套厂家提供的无溶剂环氧树脂底漆，其性能符合规范规定
首批每500个检查一次
观察检查
五
土建材料、预制构件

1
土建材料的种类、规格、材质必须符合设计要求或规范规定，并应有产品合格证、质量证明书、化验单或试验报告
观察检查
观察检查
2
预制构件的几何尺寸应符合设计要求，并且应有产品合格证、质量证明书或试验报告
全部
尺量检查、观察检查
3
证件与实物不符和无证材料不准使用
全部
观察检查
4
土建材料按照规范要求进行复验，复验不合格材料不得使用

全部
5
各种土建材料、预制构件没经监理检查签字确认，不准使用

全部

10. 工序检测一览表

工序检测一览表
序号
检 测 内 容
检测设备名称
监督方式
检测工艺要求
记录
名 称
允许偏差
自互检
专检
监理确认

一
现场交接桩

目测
√
√

桩点如有丢失，由设计单位恢复，不得移动国家高程点。
交接桩记录
二
测量放线

经纬仪、水准仪、GPS全球定位系统、地下障碍物探测仪、百米绳、50米钢卷尺、手锤
√
√

在控制桩上注明桩号、里程、高程、转角角度
设置纵向变坡桩、百米桩、变壁厚桩、穿越标志桩、曲线加密桩、地下障碍物标志桩。
管道里程、转角、测试桩、标志桩埋设记录，
施工测量放线报验表。
三
修筑临时道路

皮尺、钢卷尺
√
√

四
作业带清理

目测
√
√

按标准规定移桩,如有损坏,及时与测量人员一同对其恢复

五
管沟开挖

√
√

管沟开挖施工验收记录
1
开挖深度
符合设计要求
钢卷尺
100

检查施工记录，用尺测量。
2
石方段置换
符合设计要求
钢卷尺

用尺测量，每km不少于5处。
3
直线段
顺直
钢卷尺

用尺测量，每km不少于5处。
4
曲线段
圆滑过渡
钢卷尺

每处检查，观察检查。
5
管沟转向
曲率半径符合设计要求
钢卷尺

每处检查，测量检查
管沟开挖施工验收