质量环境职业健康安全手册.docx

*石油机械有限责任公司 文件编号：CTQES012012质量环境职业健康安全管理手册 C/1编 制：审 核：批 准：日 期： 2011年11月28日文件分发号：CT地 址：什邡市回澜工业开发区电 话：0838-8225799传 真：0838-8225895邮 编：618400*石油机械有限责任公司0.1 目 录章节号0.1版 本C1页 次1/107 0l 手册颁布令 04 02 管理体系领导小组 05 03 管理者代表任命书 06 04 承诺、方针和目标发布令 07 05 公司概况 08 06 公司组织机构图 09 07 公司管理体系结构图 10 08 部门职责分配表 11 1.0 手册管理及适用范围 14 2.0 引用标准 15 3.0 术语和定义 15 4.1 总要求 16 4.2 质量、环境和职业健康安全方针 17 4.3 策划19 4.3.1 环境因素识别、评价、更新程序 20 4.3.2 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序 25 4.3.3 法律法规与其他要求控制程序 30 4.3.4 目标、指标及管理方案制定程序 32 4.3.5 产品实现的策划 35 4.4 实施与运行36 4.4.1 资源、作用、职责和权限 38 4.4.2 能力、培训和意识控制程序 40 4.4.3 交流与沟通控制程序 42 4.4.4 文件 44 4.4.5 文件控制程序 46 4.4.6 运行控制程序 49 4.4.7 应急准备和响应控制程序 51 4.4.8 与顾客有关的过程 53 4.4.9 设计和开发控制程序 54 4.4.10 采购过程控制程序60 4.4.11 生产和服务提供控制64 4.4.12 生产服务提供过程的确认65 4.4.13 标识和可追溯性66 4.4.14 顾客财产67 4.4.15 产品防护68*石油机械有限责任公司0.1 目 录章节号0.1版 本C1页 次2/107 4.5 检查、数据分析与纠正措施69 4.5.1 绩效监测和测量控制程序 71 4.5.2 合规性评价控制程序 73 4.5.3 过程的监视和测量程序 75 4.5.4 产品的监视和测量程序 76 4.5.5 不合格品控制程序 804.5.6 监视和测量装置的控制程序 82 4.5.7 顾客满意 83 4.5.8 事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序 84 4.5.9 记录控制程序 87 4.5.10 内部审核控制程序89 4.6 管理评审控制程序 92 5 执行特种设备许可制度 95 附录一：重要环境因素和重大危险源清单 97 附录二：法律法规目录 98 附录三：公司平面布置图 99附录四：API会标大纲要求的控制与管理 100附录五：执行特种设备许可制度控制程序 102附录六：主要生产流程 104 附录七：质量管理体系过程的顺序和相互作用 105 附录八：管理手册与标准对照表 106 附录九：管理手册修改控制 107*石油机械有限责任公司 0.1 颁布令章节号0.1版 本C1页 次4/107 颁 布 令本公司依据GB/T190012008/IS09001：2008质量管理理体系 要求、API Spec Q1 第八版石油、石化和天然气工业质量纲要规范、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求，编制完成了质量、环境、职业健康安全管理手册第C/1版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。本手册自2011年 12 月 1 日起生效。法定代表人： 2011年11月28日*石油机械有限责任公司0.2 管理体系领导小组章节号0.2版 本C1页 次5/107依据我公司目前生产经营情况，公司决定建立质量、环境和职业健康安全管理体系，为了有效地推动质量、环境和职业健康安全管理体系的运行，公司特成立质量、环境和职业健康安全管理体系领导小组，由以下人员组成：组长：*（法定代表人）副组长：*（总经理）组员：*供应部部长（兼）*（管理者代表）*（质保工程师）*（工会主席）*（办公室主任）*（技术部副部长）*生产部部长）*（销售部副部长）*（物控部副部长）管理体系领导小组的主要职责是：a) 对公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立健全和完善,实施重大决策。b) 对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行检查指导。c) 负责紧急事件、事故的应急预案的启动和指挥。d) 负责重大质量、环境和职业健康安全事故的调查、处理。 法定代表人: 2011年11月28日*石油机械有限责任公司0.3 管理者代表任命书章节号0.3版 本C1页 次6/107 任 命 书为了加强质理、环境、职业健康安全管理体系的运作，特任命 肖再富 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就管理体系有关事宜对外联络；5、组织和领导公司内部管理体系审核。 总经理： 2011年 1 1月28日*石油机械有限责任公司0.4 承诺、方针和目标发布令章节号0.4版 本C1页 次7/1071、总经理承诺建立并保持质量、环境、职业健康安全管理体系，在公司生产经营中提供充分支持，保证体系有效运行；以人为本，强化职工质量、健康、安全和环境意识，关心职工健康，保障职工安全，把创一流的生产经营环境作为优先事项之一； 合理利用资源，保护自然生态环境，为创造人类与自然和谐统一的可持续发展的生态环境作出贡献。2、方针 质量方针是： 以人为本、科学管理、顾客满意、创新发展。 环境和职业健康安全方针是：污染预防、节能降耗、健康安全、减少风险、遵规守法、持续改进3、质量、环境和职业健康安全目标和指标是： 目 标指 标 质 量质量稳定进货检验率100%；成套成台产品及零部件出厂合格率100%；管理有序半成品一次交检合格率98；废品率0.1%；顾客满意顾客满意率90%。 环 境严格控制厂界噪声、废水及废气的排放符合国家相关标准产生的固体废物、分类、收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物收集、处理率100%；可回收废弃物收集、处理率100%持续节约资源，降低能源消耗产品单位电耗低于上一年水平 职业健康安全一级和二级危险源得到控制和消除危险源整改率、合格率达到100%零死亡；重伤每年不超过1人工作环境符合国家的标准要求杜绝职业病质量、环境和职业健康安全方针和目标是我公司环境和职业健康安全管理的宗旨和期望实现的目的，是指导实施环境和职业健康安全管理的纲领性文件。现予以发布，全体员工必须一致理解并自觉贯彻执行。 总经理： 日期： 2011年11月28日*石油机械有限责任公司0.5 公司概况章节号0.5版 本 C1页 次8/107我公司于2004年由四川钻采设备厂改制、分划，在原采气分厂的基础上成立*石油机械有限责任公司。公司地处四川省什邡市，交通便利。公司注册资本1016万元，占地面积14700，现有员工约50人。技术人员有10名，中级职称4人，技术力量雄厚。近年来先后通过了ISO9001质量管理体系认证、API Spec 6A会标许可，并获得了压力管道元件（闸阀、节流阀、井口装置和采油树、节流和压井管汇）制造许可证；获得了21315国际质量信用等级AAA等级荣誉，是中石化、中石油井控装备及配件生产的网络成员厂商之一。公司拥有有数控机床、普车、普铣、磨床、插床、大直径阀体加工机床、阀门微机操控压力试验装置、通径规、螺纹环（塞）规、硬度计、光谱仪、超声波探伤仪、热处理电炉、拉力试验机等系列完善配套的质量检测仪等主要加工、检测设备。目前公司主要的产品有：高中压阀门、采气（油）井口装置、各类钻采配件等。在生产过程中，采用先进的生产工艺，严格按国家标准进行生产。产品主要销往四川省内各大矿区及塔里木、苏里格、延长等油（气）矿区，产品质量深受广大用户的欢迎。公司坚持“以人为本、用户至上、服务至上、创新发展”的道路，以管理创效益，以质量征服市场，以用户满意为服务承诺，以信誉谋求发展，不断创新和追求技术进步，增强竞争力。*石油机械有限责任公司0.7 公司组织机构图章节号0.7版 本C1页 次9/107法定代表人 总经理物控部技术部科生产部技术部技术部科销售部质检部供应部办公室财务部生产班组库房*石油机械有限责任公司0.8 公司管理体系结构图章节号0.8版 本C1页 次10/107 总经理管理者代表 质检部技术部物控部销售部供应部办公室财务部生产部生产设备库房生产班组计量器具质量*石油机械有限责任公司0.9 质量管理体系过程职责分配表章节号0.9版 本C1页 次11/107 标 准 要 求 职 能 部 门公司领导技术部质检部办公室供应部销售部生产部物控部4.1总要求4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3、8.2.4过程和产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进 领导责任 主管或职能部门 相关职能部门*石油机械有限责任公司0.10 环境管理体系过程职责分配表章节号0.10版 本C1页 次12/107 部门职能EMS标准要素公司领导销售部质检部办公室技术部生产部物控部财务部4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.2能力、意识和培训4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施与预防措施4.5.4 记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审 领导责任 主管或职能部门 相关职能部门*石油机械有限责任公司0.11 职业健康安全管理体系过程职责分配表章节号0.11版 本C1页 次13/107部门职能OHSMS标准要素公司领导销售部质检部办公室技术部生产部物控部财务部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4.1结构和职责 4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4 审核4.6管理评审 领导责任 主管或职能部门 相关职能部门*石油机械有限责任公司1.0 手册管理及适用范围章节号1版 本C1页 次14/1071、手册内容本手册系依据GB/T190012008/IS09001：2008质量管理理体系 要求、API Spec Q1 第八版石油、石化和天然气工业质量纲要规范、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求，结合本公司的实际情况编制而成，它包括：（1）、公司管理体系的范围，它包括GB/T190012008及API Spec Q1第八版、TSG Z0004-2007、GB/T24001-2004和GB/T 28001-2001等标准的全部要求；（2）、为公司质量、环境、职业健康安全管理体系编制的形成文件的程序；（3）、质量、环境、职业健康安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、产品的覆盖范围（1）、高中压阀门系列、采气（油）井口装置的设计、生产和销售过程。（2）、石油井控配件的生产和销售过程。3、无删减的说明本公司的产品特点和经营过程包含了GB/T19001-2008/ISO 9001：2008、API Spec Q1（第八版）、TSG Z0004-2007、GB/T24001-2004和GB/T 28001-2001等标准规定的所有要求，无任何删减。4.手册的管理（1）、本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由法定代表人批准颁布执行。全公司各级人员必须学习手册的全部内容，严格执行本手册规定的全部内容及本手册规定的各项管理方法和管理制度，对任何违反本手册的行为都要按违反厂规厂纪进行处理。（2）、手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经总经理或管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。（3）、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。（4）、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人对需要修改的内容以书面形式提出报告，及时反馈到办公室；由管理者代表根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审，必要时进行修改。修改后，经法定代表人批准，然后由办公室对各手册进行修改更换附页，手册中原有被更改的内容作废。邡市崇泰石油机械有限责任公司 2 引用标准 3术语和定义章节号2、3版 本C1页 次15/1071 引用标准下列标准所包括的条文，通过在本手册中引用而成为本手册的条文。本手册实施时，所示版本均为有效。引用标准如因增补或修订，本手册应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2008质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求API Spec Q1 石油、石化和天然气质量纲要规范（第八版）API Spec 6A 井口装置和采油树设备规范（第十九版）GB/T 22513-2008钻井和采油设备 井口装置和采油树SY/T 5323-2004 节流和压井系统TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则GB/T24050-2000 idt ISO14050-1998 环境管理 术语GB/T24001-2004 idt ISO14001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范2 术语和定义本手册术语、定义采用GB/T19001-2008/ISO 9001：2008质量管理体系-基础和术语和API Q1 (第八版)、TSG Z0004-2007、GB/T24001-2004和GB/T 28001-2001标准的术语和定义。*石油机械有限责任公司4.1 总要求章节号4.1版 本C1页 次16/107公司按GB/T19001-2008、API Spec Q1 第八版、TSG Z0004-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 标准要求建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性和绩效。为此作到：a.为确保管理体系的充分性，公司对管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别。并根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。b.确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，详见附图。c.为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定所需的控制准则和方法，明确规定过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。e.规定对过程进行监视、测量和分析的方法，了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度。f.根据监视、测量分析对过程采取的措施，以实现持续的改进。g.公司对所有的外包过程进行识别和实施有效的控制，负责使外包过程符合相关的外包协议规定、工艺规定和产品要求如API Spec 6A 的相关要求。本公司的外包过程有：锻造、铸造、计量器具的检定和部分零件的粗加工。这些过程也纳入管理体系进行控制和管理，并在相关章节中明确规定。h.通过建立质量、环境和职业健康安全管理体系，合理有效地利用技术、人力、物力和财力资源，针对重要环境因素和重大危险源，制定目标、指标、管理方案以及运行控制、应急响应等控制程序，力求实现经济、有效的环境保护和危险源控制。i.根据GB/T19001 、API Spec Q1 第八版、GB/T24001、GB/T28001标准的要求及公司实际情况，确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行框架。j.根据GB/T19001、API Spec Q1 第八版、GB/T24001、GB/T28001标准的要求及公司实际情况，定期制定下一阶段质量、环境和职业健康安全管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审、培训等做统一安排。公司要持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系。*石油机械有限责任公司4.2质量、环境、职业健康安全方针章节号4.2版 本C1页 次17/1071 引言 质量、环境和职业健康安全方针规定了企业质量、环境和职业健康安全原则和发展方向，同时也是公司对承担质量、环境和职业健康安全责任和义务的公开声明和承诺，为公司制定质量、环境和职业健康安全目标提供框架，是质量、环境和职业健康安全管理体系的基础。2 职责2.1 总经理负责组织制定、修改、批准和保持方针。2.2 管理者代表负责组织方针的实施。2.3 公司办公室负责向公众和政府提供方针。2.4 公司办公室和各部门负责将方针传达到公司全体员工。3 内容与要求3.1方针内容及内涵 质量方针是：以人为本、科学管理、顾客满意、创新发展。环境和职业健康安全方针是：污染预防 节能降耗 健康安全 减少风险 遵规守法 持续改进其内涵理解为：以人为本：关注员工职业健康安全；科学管理：加强现场作业控制，不断改进工艺质量；顾客满意：以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺；创新发展：调查市场的潜在需求，培育新品开发能力；持续改进产品质量。污染预防：建立环境和职业健康安全管理体系，对公司全体员工提出要求，强化污染预防。节能降耗：充分合理利用资源和能源，逐步实现节能降耗的环境目标，努力实现资源充分利用和消耗最低化。健康安全：为员工和外来人员提供健康安全保障。减少风险：通过职业健康安全风险评价，控制重要风险因素，减少事故，提高职业健康安全绩效。遵规守法：在工作中自觉地遵守国家和地方的有关环境和职业健康安全现行法律、法规及其他要求。*石油机械有限责任公司4.2质量、环境、职业健康安全方针章节号4.2版 本C1页 次18/107持续改进：经不断监测、检查和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改进。3.2 方针的要求3.2.1 方针依据GB/T19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2001标准，遵守法律、法规及其他要求，由最高管理者制定。3.2.2 方针是公司质量、环境和职业健康安全管理体系总的宗旨和方向。3.2.3 保持文件化的质量、环境和职业健康安全方针，并对全体员工进行培训，确保他们理解。3.2.4 保证方针的各项承诺及有效实施，并可以监测。3.2.5 成为确定质量、环境和职业健康安全目标和指标的依据。3.2.6 最高管理者可以根据相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境和职业健康安全方针。3.2.7 要使与我公司有业务往来的相关方了解环境和职业健康安全方针。3.2.8 通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行评审、修改，并传递给全体员工。3.3 质量、环境和职业健康安全方针的执行3.3.1 通过对质量目标、重要环境因素和重大风险的控制，实施目标、指标和管理方案，实现质量、环境和职业健康安全方针中的承诺。3.3.2 方针是公司管理的纲领，公司内部的各层次管理人员、各部门员工必须在各自负责的生产活动和服务中贯彻实施。3.3.3 方针纳入全员培训内容，使员工充分理解，不断提高质量、环境和职业健康安全意识并付诸实施运行控制。4 相关文件管理评审程序*石油机械有限责任公司4.3策划章节号4.3版 本C1页 次19/107总则1、识别、评价并及时更新公司与环境发生相互作用的活动、产品和服务的环境因素和重要环境因素，是制定环境方针、目标和指标的依据。2、对公司产品、活动或服务现场相关人员的常规和非常规的活动及所有设施进行危险源辨识与风险评价，并进行风险分级，确定重要危险源，以便采取措施，对危险源进行全面管理和有效的风险控制。3、法律、法规及其他要求是质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的重要标准，满足法律及法规的要求是公司质量、环境和职业健康安全方针的承诺之一。因此要确定适用于公司环境因素的法律、法规及其他要求，作为环境管理的依据。确定产品实现的过程、质量目标、质量措施、资源、验收准则和记录要求，对产品实现过程进行策划，确保能有效开展所策划的质量活动，并满足规定的要求。4、质量、环境和职业健康安全目标是公司期望实现的总体质量、环境和职业健康安全目的，指标是实现目标的具体要求。管理方案是确保质量、环境和职业健康安全目标、指标的实现的方法。5、为实现上述要求，本章节编制下列文件： 章节文件名称GB/T24001/GB/T28001条款对照4.3.1环境因素识别、评价、更新控制程序4314.3.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序4314.3.3法律与其他要求控制程序432 / 4324.3.4目标、指标及管理方案制定程序433/433、4344.3.5产品实现的策划程序GB/T19001条款对照 7.1*石油机械有限责任公司4.3.1环境因素识别、评价、更新程序章节号4.3.1版 本C1页 次20/1071 目的 识别、评价公司能够控制的、以及能够施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。2 适用范围 公司生产、活动、服务中环境因素识别、评价、更新与管理。3 职责3.1 管理者代表负责重要环境因素的审核、批准。3.2 办公室负责全公司环境因素的识别与更新。3.3 办公室负责组织人员对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素。4 工作程序4.1 初始环境评审 公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。4.1.1 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求。4.1.2 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。4.