质量改进计划及实施计划.doc

质量改进计划和实施计划 版次：A

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质保核查
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修改说明
821厂中低放废液综合治理工程
05C/16C/03B/09-3B/12B子项土建工程
统一编码

中国核工业第二二建设有限公司

文件类型：管理文件
文件标题：
821厂中低放废液综合治理工程
质量改进计划和实施计划
编制单位：
中国核工业第二二建设有限公司
八二一工程项目部

内部编码：

受控
状态

文件
分发
状态

目 录

1．目的
2．适用范围
3．参考文件
4．责任
5．先决条件
6．原则要求
7．改进内容
8．其它方面的改进
9．改进范围和方法
10．附件

质量改进计划和实施计划
1.目的
为使质保改进人员在实施质保改进活动有一个较为规范的改进准则，确保质保管理活动在受控状态下进行，特编制本程序。
2.适用范围
本程序适用于821工程项目部质保部的质保人员对我单位所承包的合同范围内的质保活动的改进工作（包括对供方及协作单位的改进）。
3.参考文件
3.1《国防科技工业军用核设施质量保证规定》科工法2005]311号
3.2《内部监查管理程序》
3.3《外部监查管理程序》
3.4 《管理（工作）程序的编制与管理》
4. 责任
4.1本程序由质保部负责编制，质保部主任审核，项目经理批准。
4.2本工作由质保部负责实施。
5.改进工作先决条件
5.1熟悉被改进领域所应用的管理（工作）程序
5.2熟悉改进领域所用法规、规范及技术规格书等相关技术文件资料。
5.3熟悉施工方案，特别是特殊工艺的施工。
6.原则
6.1质保改进员对某项活动（或物项）进行改进的时候的要按照施工图技术规格书、说明、质量计划等的要求认真进行、履行职责。
6.2改进检查要认真记录改进检查过程发现的问题。
6.2.1每次进行质保改进必须填写质保改进记录表（附录一）；
6.2.2对需要引起注意和克服、纠正的除记录在质保改进记录表中外，并以“质保改进观察意见单”的形式与相关部门或相关人员及时取得联系，待验证后关闭。
7.改进内容
质保改进是对工艺操作以及检查和试验活动进行见证，其目的不是决定物项的取舍，而是认可质量保证大纲和质量保证活动的存在和有效性，如：执行文件是否为有效版本、操作人员是否具备相应的资格等,并对发现的问题采取纠正行动。主要包括以下几个方面：
7.1对文件的改进
7.1.1文件的编、审、批、发放、回收、销毁等管理是否符合程序及大纲要求。
7.1.2文件变更、格式、编码是否符合大纲及相关程序要求。
7.1.3对于受控的文件是否受控，是否存在新旧版本同时使用的现象。
7.2对采购的改进
7.2.1采购活动是否按照有关程序进行。
7.2.2采购文件是否是最新有效版本。
7.2.3物项的包装、标识、运输、贮存、发放、回收等是否符合程序要求，特别是与核安全有关的物项。
7.2.4物项的验收及采购中出现的不符合项处理是否按程序执行。
7.2.5物项发送时，是否将合格证等相关资料一并发放。
7.3对检测设备、计量器具等的改进。
7.3.1所有用于田湾核电站的检测设备、计量器具是否建立了台帐。
7.3.2所有用于田湾核电站的检测设备、计量器具是否进行标识。
7.3.3所有用于田湾核电站的检测设备、计量器具是否按规定进行维修检验，对不合格的是否采取了隔离和封存措施。
7.4对施工过程的改进
7.4.1施工方案（措施）是否进行讨论、审批手续是否齐全。
7.4.2质量计划（工作计划）的先决条件是否具备。
7.4.3施工过程中各类控制点是否按质量计划执行。
7.4.4施工过程中记录的状况。
7.4.5施工过程中出现的不符合项是否按不符合项有关要求认真执行。
7.4.6施工过程中上级单位、监理公司发现的问题是否按要求进行了认真整改等。
7.4.7施工是否按照最新版本的施工方案（措施）、工作程序进行。
7.5对不符合项的改进
7.5.1对不符合项产生的原因是否进行了调查。
7.5.2对不符合项是否进行了分析、判定、标识、隔离。
7.5.3对不符合项是否按《不符合项控制管理程序》EEQAA9901003进行处理。
7.5.4不符合项处理过程记录是否齐全，记录内容是否真实。
7.5.5需进行技术论证的有无进行技术论证工作。
7.6对纠正措施改进
7.6.1对有损于质量情况和防止严重有损于质量情况重复发生是否采取了纠正措施。
7.6.2纠正措施实施的效果。
7.7对质量保证记录的改进
7.7.1对质保要求“永久性”和“非永久性”记录是否进行了记录。
7.7.2质保记录是否清晰、完整、易于识别。
7.7.3文件编码有无重码，用特种方法保存的记录（软盘、胶片等）保存方法是否有具体规定，效果如何。
7.7.4记录、文件资料的保存环境是否合适，有无虫蛀、啮齿动物咬坏的现象。
7.7.5记录的收集、积累、整理、分类是否按程序规定实施。
7.7.6文件记录的填写是否符合规范、技术要求。
7.8对供方和外协单位的改进
7.8.1上述条款对供方和外单位的质保改进同等适用。
7.8.2凡对某单一物项进行改进可采用质保改进记录完成改进工作，一般在改进完成后10天内完成。
7.8.3凡派往源地进行改进的质保改进员要每个月向质保部书面报告质保改进的情况。
对培训的改进
7.9.1是否编制了年度培训计划，并贯彻执行；
7.9.2对入厂人员是否按程序要求进行了培训；
7.9.3对培训的效果是否进行考核和评价；
8.其它方面的改进
凡属领导指定要进行的改进或因管理需要而进行的改进原则上按下列要求进行。
8.1按领导安排的要求进行改进。
8.2改进工作应在管理上明确任何工作必须是有人负责、有章可循、有据可查。
8.3凡某项活动无明确要求时，若改进人员发现可临时协调妥善解决的立即进行协调解决，并将情况及时反映给归口部门予以明确规定。
9.改进方法
9.1改进方法可分为：
9.1.1定期改进：根据质量计划上设置控制点的基础上实行的计划改进。
9.1.2随机改进：根据日常施工实施的改进。
9.2改进的形式
9.2.1实地观察：通过观察后质保改进人员发现问题与相关部门人员协商解决。一般分为三类：
9.2.1.1强制性观察：质保改进人员对从事某特种作业的活动而进行的观察、见证，验证从事特种作业的人、物、环境是否符合特种作业的规定。
9.2.1.2随机性观察：质保改进人员对正在从事的某项活动进行随意的观察和见证，验证活动是否按已批准的最新版本的文件、程序等进行作业。
9.2.2采访或询问：通过采访或询问来了解、分析质保活动的执行效果，一般用于对前段质保管理活动开展情况的掌握。
10．附件
附件一：质保改进记录表
附件二：质保改进观察意见单

附录一：
质保改进记录表
编号:
施工单位：
改进领域：
工程子项：
工程部位：
分项活动：
时间：
依据文件：

改进内容：

质量员： 日期：
改进意见： □ 符合程序要求

□ 发出质保改进观察意见单（编号： ）

附录二：
质保改进观察意见单（OBN）

编号:
施工单位：
改进领域：
工程子项：
工程部位：
分项活动：
时间：
依据文件：

观察意见描述：

质量员： 日期：
施工单位答复：

施工方代表： 日期：
验
证
结
论

质量员： 日期： 质保部负责人： 日期：