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文件编号 GDSY-GZZD001 共页第1 页共 4 页编制部门人事行政部销售出库作业流程生效日期 2018年月日 1.目的：为规范成品仓库的运作程序，明确成品销售出库的工作流程，确保客户订单产品的按时出货，达到满足客户出货要求的目的。 2. 适用范围 (1) 公司通用规格、型号的产成品。 (2) 客户有特殊要求的订制品。 3. 相关职能部门 (1) 营销部负责对出货通知单的下达及相关货物完成进程的跟进工作。 (2) 生产部负责在出货交期时间内，及时完成生产任务及产成品的交接入库。 (3) 品质部：出货产成品的最终出货检验，为出货成品质量负责。 (4) 仓库管理员负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓库帐务登记工作。 (5) 财务部负责对相关单据的财务处理、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 4. 操作流程 (1) 营销部根据客户订单及客户需求填写《发货通知单》，下达到生产部、品质部、仓库，并联系好物流公司。 (2) 生产部接到订单时需做好生产计划，确保交货期内保质保量地完成生产任务，品质检验合格后及时与仓库交接入库。 (3) 品质部负责产成品的入库及出货的最终检验，确保不流出不良品，把好产品质量关。 (4) 仓库接到营销部《发货通知单》，仓库管理人员根据发货信息备货。不同客户货物分开放置，同一家客户的货物，必须放置于同一区域，并作好标识。写清楚客户名称代码、总件数（重量）、地板总数，贴于每一板货物上。文件编号 GDSY-GZZD001 共页第2 页共4 页编制部门人事行政部销售出库作业流程生效日期 2018年月日 (5) 仓库主管负责对所发货物进行复核：确认货物规格型号、数量（重量）是否与《发货通知单》相符；各个客户的货物摆放直观合理，区域分明，标识清楚，不会出现货物混淆现象。 (6) 营销部做好销售《送货单》，装好信封，在发货时送到仓库。仓库复核承运物流公司相关信息，确保不能装错车。（信封上需要写明收货人地址、联系人及所承运的物流公司名称） (7) 仓库管理员在货物装车前，先确认物流公司所来车辆的相关信息，与信封上所注明的信息相符后，把装有《送货单》的信封交于司机，然后安排货物装车。装车时需要核对码单与货物，认真清点，确保“不装错、不漏装、不多装”。 (8) 货物装好后，物流公司开具承运单，在签名前需要确认好相关信息：送货地址、收货人、装货日期、货物类别、件数（重量）、保险等信息，确保无误后签名确认，留下“客户联”作为货物交接凭证。 (9) 仓库管理员对用友ERP制作销售出库单，营销部对当天所发客户货物进行确认，对销售出库单进行审核。仓库整理客户的《发货通知单》同时打印相对应的销售出库单附带物流承运单一起交于财务部门。 (10) 财务部负责对相关凭证单据及销售出货过程的稽核监督，客户应收帐款的核查。 (11) 货物出厂后，由营销部负责跟催到货情况及后期售后服务。文件编号 GDSY-GZZD001 共页第3 页共 4 页编制部门人事行政部销售出库作业流程生效日期 2018年月日《销售出库单》制作营销部仓库主管复核 5.成品入库流程图: 营销部: 营销部对当天所发客户货物进行确认，对《销售出库单》进行审核。财务部：财务部负责对相关凭证单据及销售出货过程的稽核监督，客户应收帐款的核查。仓库管理员: 仓库管理员制作《销售出库单》，对出库单据进行整理，交于财务部门。仓库管理员：负责货物装车前的物流信息的确认及装车的相关注意事项。货物装好后，物流托运单的填写生产部: 确保在交货期内保质保量完成生产任务，与仓库交接成品入库。仓库主管：负责对客户货物及物流信息再次审核，确保货物规格、数据及相关信息的准确性，有疑问与营销部沟通解决后方可发货。装车前，负责对装车工作的人员安排。品管部: 品质部负责产成品的入库及出货的终最检验，确保不流出不良品，把好产品质量关。仓库管理员：仓库根据《发货通知单》备货；区分并标识各客户的货物。营销部: 营销部下达《发货通知单》到生产部、品质部、仓库，并联系好物流公司。帐务处理及售后服务货物装车销售货物备货按计划完成生产任务，与仓库交接成品入库下达发货通知文件编号 GDSY-GZZD001 共页第4 页共4 页编制部门人事行政部销售出库作业流程生效日期 2018年月日 6.表格表单：《发货通知道单》《送货单》发货通知单通知日期：发货通知单编号：客户名称（代码）：生产订单编号：序号产品名称规格型号数量单位备注 1 2 3 4 5 6 7 8 运输方式：□物流 (公司名称： ) □ 自提 □ 送货交货日期：经办人：复核：财务：审批：

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