活动运作预期费用及收益.doc

《盛》活动预期投资额
一、 运作期间：12个月

二、 预期投资额费用：
序号
经费项目名称
金额（万元）
备注
1
政府批文审批费用
10

2
组委会办公场地费用
场地租金
18
按1.5万元/月
场地装饰装修
5
按500元/平米，100平米使用面积
办公用品设备器材
12
办公自动化设备（电脑、电话、传真机、打印机、复印机等）、办公桌椅、各种用品耗材等
局域网及网站建设与维护
5

其他费用
2
水电费、开办费等各项办公场地支出
合计
42

3
组委会工作人员费用
薪金工资
36
暂定配备8人，每月开支3万元
劳务费
5
雇佣的临时人员（设计、财务、接待及其他）
车辆使用
15
用于接待客人、联系业务
差旅费
6
到各地调研、巡展经费
业务招待费用
6
按5000元/月核算
各项杂费
6
交通、邮电等办公支出（5000元/月）
合计
74

序号
经费项目名称
金额（万元）
备注
4
会议展览场地费用
新闻发布会议场地费
7
召开人数200左右，为期1天租金
巨幅长卷首展会
7
召开人数200左右，为期1天租金
布置会场
6
背景制作、搭建，桌椅、条幅等用品租借费用，
巡展拍卖费用
10
暂估数，可从参赛费用中列支
其他场地费用
5
与场地费用相关的其他费用
合计
35

5
媒体宣传费用
媒体报道费
12
新闻发布会、长卷展示会媒体报道
媒体支持费
8
媒体的跟踪热点报道
媒体转载费
12
各地方媒体的转载报道
专稿费
5
聘请名记写手为本次活动进行专题报道
合计
37

6
印刷制作费用
宣传册宣传资料
3
5000份
组委会特用纸袋
3
5000袋
礼品制作
6
两次会议600套，100元/套
证书制作
1
包括参赛入选名家证书，专家聘书等
画册装订书画装裱费用
15
按出版3000套计算
其他制作费用
1

合计
29

序号
经费项目名称
金额（万元）
备注
7
公关顾问费用
编委评审费
10
评审专家（15-20人）费用
公关费用
10
主管领导列席会议等各项费用
其他
3
与公关顾问相关的其他支出
合计
23

投入资金总额
250

3