标准化现场部分.doc

序号
条目
内容
现场部分
1
2.1方针目标

1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；
2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；
现场检查：
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
2
2.2负责人
一级企业有效运行安全文化体系。
现场检查:
现场检查安全文化运行效果。
3
2.3职责

1.建立安全生产责任制考核机制；
2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。
现场检查：
财务记录、行政文件。
4
2.5安全生产投入

1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；
2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。
现场检查：
安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。
5
3.2风险评价
1.建立作业活动清单和设备、设施清单；
2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；
3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。
现场检查：
从业人员参与风险评价活动的情况。
6
3.3风险控制

1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；
2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；
3.风险控制措施符合标准要求。
现场检查：
重大风险控制措施现场落实情况。
7
3.4隐患排查与治理
二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。
现场检查：
现场检查是否存在重大隐患。
8

一级企业建立安全生产预警预报体系。
现场检查：
现场检查体系运行情况。
9
3.5 重大危险源

1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；
2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；
3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；
4.设置必要的视频监控系统。
现场检查：
1.重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；
2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；
3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统
10

1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；
2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。
现场检查：
重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。
11

2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；
3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；
现场检查：
应急救援器材、装备的现场状况。
12

1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；
2.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
现场检查：
1.重大危险源现场测量防护距离；
2.重大危险源防范措施的落实情况。
13
3.6变更

严格履行以下变更程序及要求：
（1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；
（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；
（3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；
（4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。
现场检查：
查看变更实施现场。
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4.1安全生产规章制度

1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；
2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；
3.明确责任部门、职责、工作要求；
4.安全生产规章制度应具有可操作性；
5.除制定《通用规范》要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。
6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。
现场检查：
法律、法规和标准的遵守情况。
15

将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
现场检查：
工作岗位是否有有效的规章制度。
16
4.2操作规程

1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；
2.发放到相关岗位；
3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。
现场检查：
抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。
17
4.3修订

企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。
现场检查：
部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。
18
5.4从业人员培训教育
1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；
2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；
3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。
现场检查：
从业人员上岗证。
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1.新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；
2.三级安全培训教育的内容、学时应符合安全监管总局令第3号的规定。
现场考核：
抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况。
20

1.特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；
2.特种作业操作证定期复审；
3.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。
现场检查：
抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员。
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1.从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员，应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业；
2.建立危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账。
现场检查：
抽查危险化学品运输有关人员资格证。
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5.5其他人员培训教育

1.对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；
2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；
3.保存安全培训教育记录。
现场检查：
抽查外来施工单位入厂证。
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6.1生产设施建设

确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
现场检查：
查看安全设施投入使用情况。
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1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理；
2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。
现场检查：
施工现场安全管理情况。
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1.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料；
2.新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。
3.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。
现场检查：
采用的设备、材料。
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6.2安全设施

按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到：
（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；
（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；
（3）宜按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；
（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；
（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；
（6）按照GB50058设置电力装置；
（7）按照GB11651配备个体防护设施；
（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、
GB50160的有关要求；
（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施；
（10）新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；
（11）专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。
现场检查：
各种安全设施的配备情况。

27

二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等；
现场检查：
各种安全设施的设置及运行情况。
28

一级企业涉及危险化工工艺的化工生产装置设置了安全仪表系统，并建立安全仪表系统功能安全管理体系。
现场检查：
安全仪表系统设置情况及安全仪表系统功能安全管理体系运行情况。
29

1.专人负责管理各种安全设施；
2.建立安全设施管理档案；
3.定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。
现场检查：
安全设施的完整性。
30

1.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；
2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。
现场检查：
安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。
31

1.对监视和测量设备进行规范管理；
2.建立监视和测量设备台账；
3.定期进行校准和维护；
4.保存校准和维护活动的记录；
5.对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。
现场检查：
监视和测量设备的完整性及校验合格标志。
32
6.3特种设备

特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。
现场检查：
登记标志。
33

对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。
现场检查：
特种设备日常维护保养状态。
34

1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；
2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；
3.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。
现场检查：
特种设备检验合格标志。
35

1.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；
2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。
现场检查：
特种设备是否有报废但仍在使用的现象。
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6.4工艺安全

1.保证下列设备设施运行安全可靠、完整：
（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；
（2）泄压和排空系统；
（3）紧急停车系统；
（4）监控、报警系统；
（5）联锁系统；
（6）各类动设备，包括备用设备等。
2.工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造计划，完成自动化控制技术改造。
现场检查：
标准规定的各类设备设施的完整性。
37

严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。
现场检查：
现场检查或抽查设备状况。
38
6.6检维修

在进行检维修作业时，应执行下列程序：
（1）检维修前：
1）进行危险、有害因素识别；
2）编制检维修方案；
3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；
4）对检维修人员进行安全培训教育；
5）检维修前对安全控制措施进行确认；
6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；
7）办理各种作业许可证。
（2）对检维修现场进
行安全检查。
（3）检维修后办理检维修交付生产手续。
现场检查：
1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况；
2.检维修作业现场的安全管理。
39
6.7拆除和报废

1.拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底；
2.作业人员进行危险、有害因素识别；
3.制定拆除计划或方案；
4.办理拆除设施交接手续。
现场查看：
查看拆除作业现场安全管理。
40

1.凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；
2.拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。
现场检查：
拆除、清洗作业现场安全管理。
41

1.欲报废的容器、设备和管道，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置；
2.报废、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。
现场检查：
拆除、报废、清洗作业现场安全管理。
42
7.2警示标志

装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。
现场检查：
装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。
43

重大危险源现场，设置明显的安全警示标志和告知牌。
现场检查：
重大危险源现场安全警示标志和告知牌。
44

按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行标志。
现场检查：
厂区道路限速、限高、禁行等标志。
45

1.检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；
2.检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。
现场检查：
检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。
46

1.在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置警示标志；
2.在产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。
现场检查：
职业危害岗位警示标志和告知牌。
47

按有关规定，在生产区域设置风向标。
现场检查：
风向标设置的位置是否合理。
48
7.3作业环节

危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材。
现场检查：
相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况。
49

1.作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业活动，不得违章指挥；
2.作业人员应严格执行操作规程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律。
现场检查：
违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象。
50

进行危险性作业时，作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证。
现场检查：
作业人员持作业许可证作业情况。
51

1.作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力；
2.作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。
现场检查：
监护人员是否持相应许可证监护。
52

保持作业环境整洁，消除安全隐患。
现场检查：
作业环境。
53

1.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；
2.指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录。
现场检查：
承包商作业现场管理。
54

机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续，佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行驶。
现场检查：
机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理。
55

二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分。
现场检查：
检查动火作业、进入受限空间作业及吊装作业现场。
56
7.4承包商
1.建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）；
2.对承包商进行资格预审；
3.选择、使用合格的承包商；
4.与选用的承包商签订安全协议；
5.对作业过程进行监督检查。
现场检查：
作业现场管理。
57

要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。
现场检查：
现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。
58
8.1职业危害项目申报
1.识别职业危害因素；
2.及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素，接受其监督。
现场检查：
现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况。
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8.2作业场所职业危害管理
企业作业场所职业危害因素应符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规定。
现场检查:
作业现场职业危害管理情况。
60

在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查并记录。
现场检查：
报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。
61

1.定期对作业场所职业危害因素进行检测；
2.在检测点设置告知牌，告知检测结果；
3.将检测结果存入职业卫生档案；
4.工作场所职业危害因素的检测结果不符合标准规定，要进行整改。
现场检查：
检测点设置及告知牌。
62

二级企业已建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度并有效实施，作业场所职业危害得到有效控制。
现场检查：
作业场所职业危害管理情况。
63

1.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具；
2.监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。
现场检查：
1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定；
2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。
64

1.各种防护器具都应设置专柜，并定点存放在安全、方便的地方；
2.专人负责保管防护器具专柜；
3.定期校验和维护防护器具；
4.防护器具校验后的记录、铅封。
现场检查：
1.防护器具配备是否正确、齐全；
2.防护器具专柜存放地点是否安全、方便；
3.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。
65
8.3劳动防护用品

1.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账；
2.加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。
现场检查：
作业人员是否按规定使用个体防护用品。
66
9.1危险化学品档案
1.对所有危险化学品进行普查；
2.建立危险化学品档案，内容包括：名称及存放、生产、使用地点；数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签（以下简称“一书一签”）等。
现场检查：
危险化学品储存情况。
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9.3化学品安全技术说明书和安全标签
1.生产企业要给本企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”；
2.生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时，要及时更新“一书一签”，并公告；
3.主动向本企业生产的危险化学品购买者或用户。
现场检查：
化学品包装上是否有中文化学品安全标签。
68
9.4化学事故应急咨询服务电话
生产企业设立应急咨询服务固定电话或委托危险化学品专业应急机构，为用户提供24小时应急咨询服务。
现场检查：
现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。
69
9.6危害告知

对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。
现场检查：
公告栏、告知牌等。
70
9.7储存和运输

1.危险化学品应储存在专用仓库内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；
2.危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理；
3.危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查；
4.选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控；
5.危险化学品输送管道应定期巡线。
现场检查：
1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况；
2.液位动态监控系统；
3.危险化学品输送管道安全设施。
71

1.剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度；
2.将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。
现场检查：
剧毒化学品仓库安全管理情况。
72

1.严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，进行安全检查，对运输、装卸人员行为进行规范管理；
2.危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置；
3.企业要对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查并记录；
4.采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品；
5.生产储存危险化学品企业转产、停产、停业或解散时，应当采取有效措施，及时妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃；处置方案报县级政府有关部门备案。
现场检查：
1.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置；
2.充装设施。
73

现场检查：
废弃设施。
74
10.2应急救援设施

1.针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；
2.建立应急救援器材、消防设施及器材台账；
3.应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取；
4.疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。
现场检查：
1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；
2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。
75

1.设置固定报警电话；
2.明确应急救援指挥和救援人员电话；
3.明确外部救援单位联络电话；
4.报警电话24小时畅通。
现场查验：
1.企业是否设置了报警电话；
2.报警电话是否置于各岗位显著位置；
3.报警电话是否畅通。
76

1.有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的防护救护器材；
2.防护救护器材应处于完好状态；
3.建立防护救护器材管理台账和维护保养记录。
现场检查：
1.有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜；
2.防护救护器材是否完好。
77
10.6事故调查

1.制定并落实事故整改和预防措施；
2.事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性；
3.检查事故整改情况和预防措施落实情况。
现场检查：
有关事故整改和预防措施的落实情况。
78
11.4自评

1.地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求；
2.地方安全监管部门组织专家对工艺安全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见。
现场检查：
落实情况及整改效果。
79
12.1贯彻本省安全生产规定和工作要求
企业应贯彻执行本省安全生产的各项规定和工作要求，依法接受安监部门的监管。
1.企业认真落实各级政府及安监部门的有关规定和工作要求；
2.依法接受安监部门的执法检查和日常监督管理。
现场检查：
落实情况、隐患整改情况。
80
12.2生产设施和工艺安全符合国家和行业标准

企业生产设施和工艺安全符合相关安全技术规程和安全标准化实施指南。
1.氯碱、合成氨、电石、涂料、硫酸、溶解乙炔等生产企业的生产设施和工艺安全应当符合相应安全标准化实施指南，其他企业的生产设施和工艺安全应符合相关的标准规范；
2.对照标准规范逐条进行符合性检查，并有记录；
3.不符合标准规定的，应及时整改。
现场检查：
生产设施和工艺安全的符合性。
81
12.5岗位达标和专业达标

企业应针对岗位和专业实际，制定岗位标准和专业标准，并开展达标活动。
1. 分解所有标准内容到各个岗位和各个专业，并制定岗位标准和专业标准；
2.组织开展岗位达标和专业达标活动，并进行考核。
现场检查：
1.现场抽查岗位标准文件及达标情况；
2.抽查专业标准文件和执行情况。