采购标准作业流程.ppt

采購標準作業流程講解人：陳晶2010.08.27一、采購計劃：n n預算編列、提報、資料審核n n指標：年度COSTDOWN指標、請購單完成率指標、供應商交貨質量指標、供應商送貨時間達成率二、采購需求與確認：n n請購單請購單接收接收n n規格確認規格確認n n交期確認交期確認n n異常狀況反饋異常狀況反饋n n 請購單填寫不正確請購單填寫不正確n n 簽核不標準簽核不標準n n 請購物品規格不明確請購物品規格不明確n n 請購交期不可能實現請購交期不可能實現n n 手工系統不一致手工系統不一致三、供應商選擇n n合格供應商合格供應商n n詢價：同等標準情況下進行詢價詢價：同等標準情況下進行詢價n n比價：詢價結果進行比較，尋找比價：詢價結果進行比較，尋找更更合理的價格合理的價格n n議價：（後續再詳細的介紹）議價：（後續再詳細的介紹）n n供應商能力：是否可以完成需求量？廠商如何完成需求量供應商能力：是否可以完成需求量？廠商如何完成需求量？廠商真實的產能？廠商以往交貨的達成率？廠商真實的產能？廠商以往交貨的達成率？n n交期達成能力：廠商是否提供交貨期？采購是否將交貨期交期達成能力：廠商是否提供交貨期？采購是否將交貨期進行有效評估？是否進行有效評估？是否留有機動留有機動量？廠商以往交期達成率？量？廠商以往交期達成率？廠商如何達成交期？廠商送貨以何種方式？如不能完成交廠商如何達成交期？廠商送貨以何種方式？如不能完成交期有哪些影響？是否對無法完成交期是否有應急預案？期有哪些影響？是否對無法完成交期是否有應急預案？n n付款方式：能否達成付款方式上的時間？財務的要求？何付款方式：能否達成付款方式上的時間？財務的要求？何種付款方式對己方有利？種付款方式對己方有利？四、采購訂單的確立n n采購單的標的：品名、規格、數量、交期、驗收部門等n n付款方式n n違約條款n n采購單的簽核n n采購單的發送n n采購單的回簽五、跟催n n電話跟催：根據廠商作業的階段性進行跟催，跟催的人要正確，跟催的口氣要分清重緩急。n n函證跟催：當電話無法跟催到位即將造成一定的後果時將用函證進行跟催，函證上要列名即將產生後果的嚴重性，及對方必須承擔的責任等。n n現場跟催：設備、工程類采購作業一般使用現場跟催，跟催時可配合相應的單據六、送貨與驗收n n送貨流程：廠商進場前應和廠商溝通送貨要求，并能夠送貨流程：廠商進場前應和廠商溝通送貨要求，并能夠帶帶供應商走一邊流程，并提出廠商注意事項。（後續此供應商走一邊流程，并提出廠商注意事項。（後續此階段將有明確的文件說明后階段將有明確的文件說明后傳傳給新供應商）給新供應商）n n送貨要求（含單據要求）：了解我司的送貨要求嗎？請送貨要求（含單據要求）：了解我司的送貨要求嗎？請款時需要有哪些單據是供應商必須完成的？怎樣的送貨款時需要有哪些單據是供應商必須完成的？怎樣的送貨對廠商、對倉管員、對財務的要求更合理？對廠商、對倉管員、對財務的要求更合理？n n送貨交接：交接時要什麽樣的單據？交接給誰？送貨交接：交接時要什麽樣的單據？交接給誰？n n驗收狀況跟催：單據跟催、協助倉庫人員進行驗收跟催驗收狀況跟催：單據跟催、協助倉庫人員進行驗收跟催n n驗收異常處理：退貨、換貨、特采、折讓驗收異常處理：退貨、換貨、特采、折讓七、對賬與請款n n對賬期限n n對賬單據n n對賬結果反饋n n發票的開立與接收n n請款單的填寫n n請款單的交接八、記錄保存n n電子記錄n n文件記錄減輕壓力、完成任務n OK