办公用品0.doc

XXXXX办公用品管理规定
为进一步规范办公用品的采购、保管与使用，加强对办公用品的管理，根据我公司实际情况，现作出如下要求：
一、办公用品分类
第一条 消耗品：信纸、笔、稿纸、笔记本、电池、文件夹、档案盒、资料册、订书机、回形针、大头针、橡皮擦、印泥、印油、票夹、尺、胶带、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、复写纸、计算器。
第二条 办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，复印纸、打印纸、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。
第三条 保洁用品：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。
二、管理内容与要求
第四条 综合办负责公司办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。
第五条 办公用品定额标准由企管科统一计划。核定的费用实行增产增费、减产减费，其费用由企管科根据生产指标变动情况进行调整。
第六条 各科室（区队）因特殊情况需增加费用的，应以书面形式上报分管领导审批，经综合办审定后增加该项费用。
第七条 办公用品使用实行计月结算。于每月25日结算完毕，并于每年12月25日进行年终结算。对节约较好的科室（区队）年终给予适当奖励。
第八条 各科室（区队）设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用。
第九条 办公用品的申报统一使用公司印制的材料计划耗用表。
第十条 办公用品的采购原则上定于每月一次，各科室（区队）于每月25日之前上报下月办公用品申购计划，填写材料计划耗用表，经科室（区队）负责人核实后签准，然后上报分管领导批准，最后交综合办汇总，综合办按照采购计划派采购人员进行采购。
第十一条 因各科室（区队）未按时上交计划导致所需办公用品未采购的，后果由各科室（区队）自行承担。
第十二条 各科室（区队）若需采购临时急需的办公用品，由科室（区队）专人提交书面申请，并注明急需采购的原因，经分管领导批准后，交综合办相关负责人签准，实施采购任务。
三、办公用品的采购
第十三条 采购物品前由分管领导签字认可后，综合办方可安排实施采购任务。
第十四条 采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量、款式及其他特别要求。