中国房地产企业综合运营能力评估指标.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,中国房地产企业综合运营能力评估指标体系,1,与标杆企业运营指标对比,指标,类别,指标名称,行业标杆指标,地产,开发规模,5,10,个项目,企业,整体运营指标,人均税后利润,人均年开发面积,人均效能（净利润,/,人力总成本）,开发效率,（从拿地开工到开盘）,从开工到四证周期,开工到融资贷款周期,建安目标成本变动率,计划完成率,资金计划使用情况,回款情况,产品质量投诉,项目、分期现金流回正时间,120,180,万元,/,人,42005000,平米,/,人,8.5,低、多层：,9,个月,高层：,12,个月,6,个月,7,8,个月,3,5%,以内,项目营运四个节点,100,一级计划节点,90,（约,60,个）,决策层 会议决议完成,100%,月计划完成,90%,90%,90%,未有质量投诉公众事件,按照公司经营要求,（现阶段非常重要）,2,指标,类别,指标名称,行业标杆指标,地产,项目管理核心指标（,1,）,工程合同数量与人员配置,铁杆供方选用比例,总包单位管理能力,总包单位的体制问题,新项目开发核心员工比例,项目时间计划管理水平,合同结算时间,监理费用标准,施工图纸深度水平,毛坯房改造费用,现场是否有专人管技术,建筑安装成本水平,二次设计与部品确定时间,与行业标杆企业运营指标对比,大于,75%,大于,75%,小于,45,个，,7,人标配,6,8,个月,不少于,15,元,/m2,小于,50,元,/m2,工法合理实用，不是简单套用标准图,配备有相当于传统总包的“项目总工”,分级管理、分段考核、全员推进,略高于社会平均水平,传统的建筑施工图出来后,4,个月完成,具备总协调的能力，并愿意协调,适合的就是好的。不同体制的供方，管理方法有所不同。,3,指标,类别,指标名称,行业标杆指标,地产,项目管理核心指标,（,2,）,建筑安装成本水平,合同签订水平,施工工期合理性,工程款支付及时性,现场是否实现四个总控,项目现场管理内业体系,设计选材定样、招标影响,与主要供方高层沟通频率,行政能力,安全文明施工,工地后勤保证情况,五图一致性情况,项目档案归档情况,与行业标杆企业运营指标对比,1,2,次,/,月,细致入微、企业文化载体,按照集团合理标准工期水平完成,略高于社会平均水平,按照合同达到,90%,负面影响可控,垃圾堆里造不出好质量，安全文明当地领先,公平、公正、有理有节,常见分歧处理能够找到合同依据（供方管理依据）,安排好食宿，员工无生活后顾之忧,报建图、施工图、销售合同图、查丈图、竣工图一致,技术、计划、总平面、信息总控,系统、规范、集团化统一、不是假资料,纸质版、电子版各一套档案全数归档,4,指标,类别,指标名称,行业标杆指标,地产,满意度,客户满意度,投资者满意度,员工满意度,与标杆企业运营指标对比,客户忠诚度,64%,（重复购买或推荐购买）；客户满意度,85%,95,77%,（第三方调查）,5,指标,类别,指标名称,行业标杆指标,地产,设计管理,设计周期,人均设计面积,设计费用标准,建筑方案,/,园林方案,限额设计关键指标达成率,设计差错率（设计错漏变更费用,/,总变更费用）,施工图老工程师人员,设计项目创新率,设计变更截止时间点,二次设计与部品确定时间,与标杆企业运营指标对比,一般项目共,4,6,个月：方案阶段,60,天、初设阶段,30,天、施工图阶段,60,70,天。,标准化项目：方案,42,天、扩初施工图,35,天。成熟项目：方案,49,天、扩初施工图,63,天。,创新项目：方案,70,天、扩初,35,天、施工图,60,70,天。,45,万平米,/,人，兼顾专业配置,80,100,元,/m2,（建筑面积）,100,0.5%,以内（万科指标）,90%,30%,（一般项目）,单体建筑，工法样板后；室外，雨污水管线后。,2040,元,/m2,（建筑面积）,/1520,元,/m2,（园林面积）,总包开工后,2,个月内完成（参考）,6,指标,类别,指标名称,行业标杆指标,地产,采购与合同管理,人均招采面积,招标文件的标准化份数,合同的标准化份数,招标周期偏差,最低投标入围单位比例,暂定工程量合同比例,无图分判建筑合同比例,战略采购合同额比例,清单加图纸合同价格包干比例,项目工程合同数量,合同结算时间,工程款支付及时性,与标杆企业运营指标对比,20,万平方米,/,人，兼顾专业配置,85%,85%,5%,95%,（需要讨论操作方式）,10%,0%,29,类部品，占总合同额,45%,100,（中海,08,年之后）,小于,45,个,6,8,个月,按照合同达到,90,7,指标,类别,指标名称,行业标杆指标,地产,成本,管理,人均成本管理面积,目标成本的偏差率（结算成本,/,目标成本）,基准成本的准确率（单项结算成本,/,基准成本）,结算节省金额及比率（施工单位结算价,-,实际结算价）,设计变更率,现场签证率,成本动态控制一月一清,补充预算一单一算率,补充预算与设计变更按合同编流水号率,零星合同审批时效,与标杆企业运营指标对比,10,万平方米,/,人，兼顾专业配置,5,95,10,3,2,100,100,100,当天审批,31%,、,3,天内审批,55%,，超过,10,天审批,24%,8,指标,类别,指标名称,行业标杆指标,地产,工程,管理,人均工程建设面积（工程业务口）,现场工地管理人员配置标准,工程质量客户满意度,铁杆供方选用比例,新项目开发核心员工比例,项目工程合同数量,一级计划中的工程节点完成率,标准工期达成率,重大安全事故率,监理费用标准,监理总工程师待遇,监理部监理工程师的激励,毛坯房改造费用,每户入伙轻微问题数,工程质量对客户满意度贡献度,与标杆企业运营指标对比,不小于,15,元,/m2,3,万平方米,/,人，兼顾专业配置,65,大于,75,大于,75,小于,45,个,90,100,0,3/100,户,当地总监待遇水平分位值前,20,小于,50,元,/m2,85,7,人,20,9,指标,类别,指标名称,行业标杆指标,地产,策划营销,人均销售面积,来访客户成交率,中大盘项目回头客比例,客户成交周期,销售去化速度,库存量,房款回笼周期,来访客,/,广告推广投放额,每户客户成交成本,项目营销费用标准,产品竞争能力,区域竞争能力,客户管理能力,新盘开盘认筹解筹率,与标杆企业运营指标对比,30,40,顺市：,1-3,天，逆市：,7-10,天,一般分批推售；三个月推售一次。,180,天,一般约定,7,天之内签约交首期。快的当天或,3,天之内。一个月内办完按揭手续,。,重庆需要,67,天。,1,人,/6000,元,2w/,户,1,2.5%,销售产值（,10,年,1.9,）,3,4,万平方米,/,人，兼顾专业配置,有企业主打固化产品,有区域竞争优势,深谙某类客户特性,3,6,个月,顺市：,1015%,，逆市：,5%,左右,80,以上,/60,（,11,年,xuhui,为,70,）,10,指标,类别,指标名称,行业标杆指标,地产,人力行政管理核心评估指标,员工平均司龄,人力资源管理人员配置,行政管理人员配置,管理费用利润率,管理费用销售产值率,人均效能（净利润,/,人力总成本）,学生兵成长周期,员工满意度,企业文化建设,企业员工年流失率,校园招聘违约率,后勤关怀能力,前台文员专业、敬业度,卫生间清洁卫生标准,与标杆企业运营指标对比,1,人,/50,人（兼顾专业安排）,1,人,/50,人（不包括司机、前台、公关）,不少于,3,年,20%,10,年为,1.7%,成长为独挡一面的部门经理,5,6,年,85%,打造一个人力行政领域的行业或本土品牌,10,15,正常年份：,7,9,10,比如：办食堂、异地员工家庭关怀,懂规识理、不卑不亢,清洁干净、无异味,11,与标杆企业运营指标对比,指标类别,指标名称,行业标杆指标,指标,开发规模,8,10,个项目,企业,整体经营指标,投资,回报,指标,净资产收益率,ROE,各股东投资收益率,投资回收周期,盈利,指标,销售净利润,销售毛利润,管理费用率,销售费用率,利润增长率,负债,指标,全口径计息负债率,股东权益计息负债率,净负债率,周转,指标,总资产周转率（次）,资金平均周期,12,与标杆企业运营指标对比,指标,类别,指标名称,行业标杆指标,地产,项目经营指标,项目内部收益率,IRR,指标,项目销售净利润,整体项目成本指标,单项目自身融资水平,大于,20%,20%,35%,70%,13,