试验计量装置管理(三合一).doc

文件名称
试验计量装置管理
及试验过程控制程序
生效日期
2004年7月10日
文件编号
QSEB23G/1/27-04B
页 数
共8页

试验计量装置管理及试验过程控制程序

（依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000标准）
(依据GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996标准)
(依据GB/T28001-2001标准）

受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制
受控号
23G/1
持有人

中铁二十三局集团第一工程有限公司

编制人
程金英
审核人
凌增游
批准人

修改记录
版本号
修改页
修改内容概要
修改人
审核人
批准人
生效日期

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试验计量装置管理
及试验过程控制程序
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2004年7月10日
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QSEB23G/1/27-04B
页 数
共8页 第1页
试验计量装置管理
及试验过程控制程序
1 目的
通过对仪器设备和试验过程进行有效控制，确保设备测量能力和精度满足过程试验、环境、安全测量使用要求，确保试验、监测结果的准确性。
2 适用范围
适用于本公司及所属项目部承建的工程项目，包括自有、借用或业主提供的以及分承包方使用的试验、测量设备及试验过程的控制。
3 术语和定义
本程序引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。
4 相关文件或引用文件
《文件控制程序》、《记录控制程序》、《能力、意识和培训管理程序》、《采购管理控制程序》、《职业健康管理程序》、《内部审核程序》、《试验室管理办法》。
5 职责
5.1测试中心
a）是本程序的主管部门，负责本程序的制定和修改，对本程序的执行情况进行监督检查。
b)制订本级试验计量装置购置计划和检定/校准计划。
c)协助项目部策划筹建工地试验室,负责测试仪器设备调遣配置及大型、精密贵重测试仪器的采购。
d)检查验收试验室。
e)受理各种委托试验检测并对试验检测结果负责。
f)负责组织协调相关新标准宣贯和人员培训。
g)负责在《施工过程控制程序》中描述施工过程试验计量、测量装置及施工测量过程控制。

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试验计量装置管理
及试验过程控制程序
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2004年7月10日
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QSEB23G/1/27-04B
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共8页 第2页
5.2公司项目部
5.2.1负责配备与工程试验项目相适应的试验人员、仪器设备、环境条件。
5.2.2支持试验人员工作,保持人员相对稳定并持证上岗,对在岗无证人员安排培训取证。
5.2.3项目部技术主管应了解试验工作进展情况，指导解决有关问题，使试验工作正常运转。对试验工作质量负领导责任。
5.2.4执行公司《测试工作管理办法》的相关条款。
5.2.5项目经理部试验室
a)负责本级仪器设备的控制，购置计划、检定/校准计划,并组织实施。
b)制订试验工作计划，组织室内、外试验及现场施工过程中拌合计量装置校准等。
c)在开工1个月内向公司测试中心报送“仪器设备校准计划及完成情况表”(CRESSJL27—06)，以后在下一检定周期完成时上报)。每年12月20日前上报“检验人员状况表”（CRESSJL27—12）。
d)执行公司《测试中心管理办法》的相关条款。
6 工作程序
6.1 仪器设备控制
6.1.1采购计划与审批
a)公司测试中心使用的仪器设备，由公司测试中心编制计划，公司分管领导审批。
b)项目部根据《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》，提出2000元以上仪器设备购置计划申请，上报公司测试中心，由公司测试中心负责配置。
6.1.2评价建立分供方名录
a)由购置单位试验室主任或技术主管等按照批准的采购计划，组织人员制定仪器设备采购评价标准，并对分供方进行评价，建立分供方名录，由公司分管领导或项目经理审批后签订供货合同。
b)公司测试中心应定期对分供方的仪器设备质量、售后服务等业绩进行评价，以修正分供方名录。
6.1.3验收建帐

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5.2公司项目部
5.2.1负责配备与工程试验项目相适应的试验人员、仪器设备、环境条件。
5.2.2支持试验人员工作,保持人员相对稳定并持证上岗,对在岗无证人员安排培训取证。
5.2.3项目部技术主管应了解试验工作进展情况，指导解决有关问题，使试验工作正常运转。对试验工作质量负领导责任。
5.2.4执行集团公司《派驻工地试验室管理办法》的相关条款。
5.2.5项目经理部试验室
a)负责本级仪器设备的控制，制订购置、检定/校准计划,并组织实施。
b)制订试验工作计划，组织室内、外试验及现场施工过程中拌合计量装置校准等。
c)在开工1个月内向公司工程管理部测试计量中心报送“仪器设备校准计划及完成情况表”(CRESSJL27—06)，以后在下一检定周期完成时上报)。每年12月20日前上报“检验人员状况表”（CRESSJL27—12）。
d)执行集团公司《派驻工地试验室管理办法》的相关条款。
6 工作程序
6.1 仪器设备控制
6.1.1采购计划与审批
a)公司测试计量中心使用的仪器设备，由公司测试计量中心编制计划，公司分领导审批。
b)项目部根据《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》，提出仪器设备购置计划申请，5万元以下仪器报所属单位负责人审批，5万元以上设备报公司分管领导审批。
6.1.2评价建立分供方名录
a)由购置单位试验室主任或技术主管等按照批准的采购计划，组织人员制定仪器设备采购评价标准，并对分供方进行评价，建立分供方名录，由公司分管领导或项目经理审批后签订供货合同。
b)公司测试计量中心应定期对分供方的仪器设备质量、售后服务等业绩进行评价，以修正分供方名录。
c)项目部采购精密贵重仪器设备有困难时，报上级主管部门协助采购。
6.1.3验收建帐

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仪器设备及试验过程控制流程
采购计划审批
试验过程保证

人员培训持证
采购 评价建
立分供方名录

培训操作人员

验收建帐
取样策划
贮存与防护
检定/校准

按标准取样
合格
使用前调整或再调整
标识管理

样品验收登记
养生

不 合 格
搬运防护
软件确认
合格
选定标准 规程

实施 测量（旁站试验通知监理到场）
检查记录环境条件

记录数据处理
更新报废

试验者校核结果

数据无效仪器原因
印发报告

合格
不合格
熟悉标准 项目
人员复核签字

技术负责人批准
发现偏离

专业人员修理检定
技术负责人组织相关人员追溯已测结果

盖章 登记 发出报告

存档
停用标识
数据有效 户
客 户

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a)仪器到货后，由购置单位组织检测人员根据合同要求和装箱清单，检查外观、点验附件数量、质量、调试运转。
b)大型、贵重、精密仪器由供方当面交接、培训操作人员。交接前由仪器放置场所人员负责防护管理，防止丢失损坏。
c)验收人员填写开箱验收单、仪器设备一览表（CRESSJL27—09 ）、仪器设备校准计划及完成情况表（CRESSJL27—10）、将使用说明书、出厂合格证等交档案资料员保存。
6.1.4质量、环境、安全计量检测仪器的检定或校准
a)有检定规程的仪器，由仪器所在单位委托国家授权的计量机构依据相关规程校准，试验室应保存检定机构的仪器检定证书。
b)没有统一检定规程的仪器，按照行业或企业自校方法组织自校。
c)公司测试中心在每年6月份编制检定和校准计划，并组织实施。
d)项目部在仪器进场和下次到期前1个月内，由试验室技术负责人组织编制送检、自校计划，按照就近校准原则联系校准。自校依据自校方法组织实施。
e)新购仪器安装就位后，应在使用前完成检定或自校，合格者投入使用，不合格者，由采购人员负责退换。
f)检定周期分别按国家检定规程和自校方法中规定的周期执行。
6.1.5状态标识
a)由经办人员填写《仪器设备校验记录》（CRESSJL27-02）和《仪器设备检（校）验证书》（CRESSJL27-03），更换校准标识，贴于仪器明显位置。标识内容应包括：仪器编号、有效期、检定单位。校准记录和检定证书归档保存。
b）经校准合格者贴合格证；
c）经校准某些功能满足，降级使用者，贴准用证；
d）未经检定或校准不合格者，贴停用证。
e）经批准封存者，贴封存证。
6.1.6仪器使用前后的调整与再调整。使用前、后，由熟悉仪器性能、特点的持证人员负责检查、调整。严禁非使用人员调整。填写《仪器设备使用调整记录》(CRESSJL27—10)。
a)对1/100以上精密天平，使用前后应进行调零和水平度检查，称量一定质量的砝

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码读数相符时为正常。
b)压力、拉力试验机和抗折机，开机预热调零后，装上被测试件指针或读数有变化为正常。
c）硬度计用标准块检查，实测值与标称值之差≤±1.5时为正常。
d)雷氏夹采用专用砝码检查，两针尖距离符合规程要求为正常。
e）水泥净浆、胶砂搅拌机使用前用电子秒表检查转动时间，符合标准规定为正常。检查调整发现不正常的仪器，由专业人员调整修复。并检定合格后才准许使用。
6.1.7仪器设备除正常检定校准外，出现下列情况时应重新校准：
a)计量仪器经核查调整精度不合格时；
b)计量仪器经修理、改装或有损坏时；
c)计量仪器经运输搬迁重新使用时；
d)封存计量仪器重新启用时；
6.1.8计算机软件确认
a)计算机软件初次用于数据采集处理时（如建材自动采集软件、公路检测数据处理软件等）由技术负责人同操作人员，对软件输出结果是否满足预期的使用要求进行确认。软件升级后，还需进行再确认，并填写《计算机软件确认记录》（CRESSJL27-05）。
b）检测人员初次使用新软件或升级软件进行数据采集处理时，要对输入信息和输出结果、标准等是否正确进行检查、记录，当软件确实可靠时方可使用。
6.1.9设备使用与维护管理
a)仪器操作人员应经过专业培训持证上岗，了解所用仪器性能、特点，掌握操作方法，才能独立上机操作。
b)设备应安装平稳牢固，整齐美观，运行良好，便于操作，配件、附件齐全配套，仪器表面清洁、环境卫生。1/100以上天平和精密仪器加盖防尘罩防尘。
c)仪器应由专人员按照相关试验规程、仪器操作方法和《仪器设备管理办法》的有关规定正确使用，做好日常保养、擦拭、充电与维护。
d)1/100以上天平和2000元以上主要仪器填写“仪器设备履历书”。
6.1.10测量装置出现异常的处理

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共8页 第7页
a)检测人员发现仪器示值异常或运转异常时，应立即向技术负责人或直接领导报告，并贴上停用标识。
b)技术负责人召集参试人员分析原因，评价近期（2～3组）测试结果的可信程度，确认结果偏离实际时，重新取样试验。填写《异常仪器评价记录》（CRESSJL27-04）。
c)异常仪器由本级仪器负责人员组织维修、校准或由厂家专业人员维修，校准。
6.1.11封存与报废
a)仪器设备下场后，实行封存管理。由公司测试中心仪器负责人填写“计量器具封存启用审批表”，公司总工批准封存。
b)凡经计量检定不合格而又无法修复者，标准改变无法使用者，可申请报废。仪器设备报废按6.1.1的程序进行报批。报废仪器设备贴停用证标识，拆离现场，取消台帐。
c)对报废的核子密度仪，由公司测试中心负责妥善保管，并移交当地公安、环保、卫生部门。
6.1.12仪器设备搬运和管理
仪器设备搬运，应指定专人负责,对精密、大型仪器要根据结构特点和易损元件情况，搞好固定和包装，填写装箱清单，确保仪器经搬运后零部件完好无损，准确度合格。
6.1.13仪器设备档案
a)测试仪器和单价2000元以上的主要仪器设备，由档案资料员逐台建立档案，收集保存使用说明书、出厂合格证、开箱验收单、近5年内检定/自校资料、使用记录一并装入。仪器设备履历书由各级测试中心集中管理。档案资料随仪器一并保管，并随仪器的报废而销毁。
b)仪器设备一览表，校准计划、证书资料保存期不少于5年。项目部应保存至竣工验交。
c)租借仪器在归还时,将使用记录、检定证书、维修记录一并归还。
6.2试验过程控制
试验取样、委外试验、试验检测、原始记录、检测报告、试验资料管理各环节的控制按集团公司《测试工作管理办法》的有关规定执行，其中委外试验要对提供服务者的资质、试验能力等进行评价，确有能力时方可外委。并填写《委外试验分供方调查评价表》

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（CRESSJL27—07）。
7 相关记录
7.1仪器设备开箱验收单 CRESSJL27—01
7.2仪器设备校验记录 CRESSJL27—02
7.3仪器设备检(校)验证书 CRESSJL27—03
7.4异常仪器评价记录 CRESSJL27—04
7.5计算机软件确认记录 CRESSJL27--05
7.6计量器具封存启用审批表 CRESSJL27—06
7.7委外试验分供方调查评价表 CRESSJL27—07
7.8仪器设备一览表 CRESSJL27—08
7.9仪器设备校准计划及完成情况表 CRESSJL27—09
7.10仪器设备使用调整记录 CRESSJL27—10
7.11检验人员状况表 CRESSJL27—11
7.12仪器设备采购计划审批表 CRESSJL27—12

仪器设备开箱验收单
单位： 编号：CRESSJL27—01
设备名称

型号

制造厂家

重量

出厂编号

外型尺寸

出厂日期

主机单价

开箱日期

安装地点

量 程

精 度

验收检查情况
受检部分
检查结果
备 注
开箱前包装箱完好情况

按装箱单清点附件、备件、工具齐全情况

主机、附件、备件、工具有无损坏

技术资料齐全情况

主要指示仪表名称、量程、编号

机电运转情况

存在问题及建议：

使用单位： 供方单位：
地 址： 地 址：
邮编： 邮 编：
联系电话： 服务电话：
使用人： 传真电话：
联系人： 联 系 人：

保管部门： 保管人： 保存期：（ 随仪器档案保存）
仪器设备校验记录
编 号：CRESSJL27—02
仪器名称： 生产厂家：
型号规格： 校验日期：
仪器编号： 校 验 号：

项 目

校 验 数 据
结 果

检（校）
验用标
准器具

名称： 名称：
编号： 编号：
有效期： 有效期：
检定证书号： 检定证书号：
不确定度： 不确定度：

检（校）
验依据

结 论

检验员： 校核员： 保存期：5年
仪器设备检（校）验证书

ZJX 第 号 编号：CRESSJL27—03

仪器名称：
型 号：
制 造 厂：
编 号：
送验单位：
检(校)依据：
检验结论：
检 验 员：
核 验 员：
技术负责人：

检验日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日

检（校）验单位（章）

保存期：5年

异常仪器评价记录
单位： 编号：CRESSJL27—04
仪器名称

编 号

生产厂家

存放地点

量 程

分度值

购置日期

检定单位

检定日期

有效期

检定证号

仪器负责人

上岗证号

检验项目

发现异常
情况描述
1、发现异常时间 年 月 日，操作人员 、
试验项目 编 号
发现时间：试验前 试验过程中 试验完成后
试样来源 取送样人
联系方式 。
近2-3组检验报
告分析
1、分析取用试验报告组数 , 从 月 日～ 月 日,历时 d(d≤30),
2、数据是否有非正常离散：
3、检测结果与标准或期望值的符合性,有无偏离实际：

参加评

价人员

姓 名
职 务
评价任务
签 名

评价结论

记录: 保存期：5年
计算机软件确认记录

单位： 编号：CRESSJL27—05
软件名称

生产单位/
联系电话

应用领域

主要功能

参加确

认人员

签名：

年 月 日

领导审
查意见

签字：
年 月 日
保存期：5年
计量器具封存启用审批表
填制单位： 编号：CRESSJL27—06
名 称

使用部门

生产 厂

规 格

编 号

技术状况

存放地点

封存原因

填报人：
年 月 日
主管领导
意 见

年 月 日

封存日期
年 月 日

申请启用
日 期

申请人： 年 月 日

批准人： 年 月 日

启用检定
结 论

检定单位

检定时间： 年 月 日
保存期：5年
委外试验分供方调查评价表
单位： 编号：CRESSJL27—07
调

查

内

容

被调查人姓名： 职务： 联系电话：
分供方名称： 上级单位：
地 址： 邮 编：
电话号码： 联 系 人：
证书名称： 编号： 有效期：
证书名称： 编号： 有效期：
证书名称： 编号： 有效期：
检测范围：

营业执照：有 无 。服务质量：一般 较好 好 。
调查人： 年 月 日
主要
仪
器
检
定
标识及环境

带
回
资料

（ 页复印资料附后）
评
价
结
论

评价负责人： 单位负责人：
年 月 日
保存期3年
4

仪 器 设 备 一 览 表
CRESSSJL27—08 单位： 年 月 日 第 页/共 页
序
号
管理号
出厂编号
仪 器 名 称
规格型号
制 造 厂家
技术指标
购入
日期
数
量
保管人
单价
（元）
存 放
地 点
备注
量程
分度值

325

制表： 校验： 保存期：5年

仪器设备校准计划及完成情况表
CRESSSJL27-09 单位： 年 月 日 第 页/共 页
序

号
管理号
出厂编号
名 称
规格型号
生产厂家
技术指标
计划检定
单 位
数
量
台
计划检定月份
（1-12）
检 定日 期
检定周期
下年检定时间
存放
地点

备 注
量 程
分度值

年月日

年月日

326

制表： 校核： 审批: 保存期：2年（但不少于2次）
仪器设备使用调整记录
CRESSSJL27-10 仪器名称： 编号： 年度 第 页/共 页
时间
委托编号
试验项目
试验
数量
使用
量程
使用前检查
使用中检查
使用后检查
维修调整记录
操作人员

327

制表： 保存期：5年
检 验 人 员 状 况 表
CRESSSJL7—11 单位： 年 月 日 第 页/共 页
编号
单位
姓 名
性
别
年
龄
学历
毕业学校
所学专业
职务/职称
从事专业
工作时间
上岗证书名称及证号
联系电话

328

制表： 保存期：2年
仪器设备采购计划审批表
CRESSSJL27—12 单位： 年度 第 页/共 页
序

号
仪器名称
规格型号
数量
建议生产厂家
联系方式
价 格(元)
安装地点
计划到货
时间
备注
联系人
电 话
报价
优惠价
总价

329

申请部门

参与调查人员:

领导审批意见

签名： 年 月 日

制表： 保存期：2年