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1、 文件名称 试验计量装置管理 及试验过程控制程序 生效日期 2004年7月10日 文件编号 QSEB23G/1/27-04B 页 数 共8页 试验计量装置管理及试验过程控制程序 （依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000标准） (依据GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996标准) (依据GB/T28001-2001标准） 受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制 受控号 23G/1 持有人 中铁二十三局集团第一工程有限公司 编制人 程金英 审核人 凌增游
2、 批准人 修改记录 版本号 修改页 修改内容概要 修改人 审核人 批准人 生效日期 文件名称 试验计量装置管理 及试验过程控制程序 生效日期 2004年7月10日 文件编号 QSEB23G/1/27-04B 页 数 共8页 第1页 试验计量装置管理 及试验过程控制程序 1 目的 通过对仪器设备和试验过程进行有效控制，确保设备测量能力和精度满足过程试验、环境、安全测量使用要求，确保试验、监测结果的准确性。 2 适用范围 适用于本公司及所属项目部承建的工
3、程项目，包括自有、借用或业主提供的以及分承包方使用的试验、测量设备及试验过程的控制。 3 术语和定义 本程序引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。 4 相关文件或引用文件 《文件控制程序》、《记录控制程序》、《能力、意识和培训管理程序》、《采购管理控制程序》、《职业健康管理程序》、《内部审核程序》、《试验室管理办法》。 5 职责 5.1测试中心 a）是本程序的主管部门，负责本程序的制定和修改，对本程序的执行情况进行监督检查。 b)制订本级试验计量装置购置计划和检定/校准计划。 c)协助项目部策划筹建工地试验室,负责测试仪器设备调遣配置及大型、精密贵重测试仪器的采购。
4、 d)检查验收试验室。 e)受理各种委托试验检测并对试验检测结果负责。 f)负责组织协调相关新标准宣贯和人员培训。 g)负责在《施工过程控制程序》中描述施工过程试验计量、测量装置及施工测量过程控制。 文件名称 试验计量装置管理 及试验过程控制程序 生效日期 2004年7月10日 文件编号 QSEB23G/1/27-04B 页 数 共8页 第2页 5.2公司项目部 5.2.1负责配备与工程试验项目相适应的试验人员、仪器设备、环境条件。 5.2.2支持试验人员工作,保持人员相对稳定并持证上岗,对在岗无证人员安排培训取证。 5.2.3项目部技术主管应了解试验
5、工作进展情况，指导解决有关问题，使试验工作正常运转。对试验工作质量负领导责任。 5.2.4执行公司《测试工作管理办法》的相关条款。 5.2.5项目经理部试验室 a)负责本级仪器设备的控制，购置计划、检定/校准计划,并组织实施。 b)制订试验工作计划，组织室内、外试验及现场施工过程中拌合计量装置校准等。 c)在开工1个月内向公司测试中心报送“仪器设备校准计划及完成情况表”(CRESSJL27—06)，以后在下一检定周期完成时上报)。每年12月20日前上报“检验人员状况表”（CRESSJL27—12）。 d)执行公司《测试中心管理办法》的相关条款。 6 工作程序 6.1 仪器设备
6、控制 6.1.1采购计划与审批 a)公司测试中心使用的仪器设备，由公司测试中心编制计划，公司分管领导审批。 b)项目部根据《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》，提出2000元以上仪器设备购置计划申请，上报公司测试中心，由公司测试中心负责配置。 6.1.2评价建立分供方名录 a)由购置单位试验室主任或技术主管等按照批准的采购计划，组织人员制定仪器设备采购评价标准，并对分供方进行评价，建立分供方名录，由公司分管领导或项目经理审批后签订供货合同。 b)公司测试中心应定期对分供方的仪器设备质量、售后服务等业绩进行评价，以修正分供方名录。 6.1.3验收建帐 文件名称 试验计量
7、装置管理 及试验过程控制程序 生效日期 2004年7月10日 文件编号 QSEB23G/1/27-04B 页 数 共8页 第3页 5.2公司项目部 5.2.1负责配备与工程试验项目相适应的试验人员、仪器设备、环境条件。 5.2.2支持试验人员工作,保持人员相对稳定并持证上岗,对在岗无证人员安排培训取证。 5.2.3项目部技术主管应了解试验工作进展情况，指导解决有关问题，使试验工作正常运转。对试验工作质量负领导责任。 5.2.4执行集团公司《派驻工地试验室管理办法》的相关条款。 5.2.5项目经理部试验室 a)负责本级仪器设备的控制，制订购置、检定/校准计划,并
8、组织实施。 b)制订试验工作计划，组织室内、外试验及现场施工过程中拌合计量装置校准等。 c)在开工1个月内向公司工程管理部测试计量中心报送“仪器设备校准计划及完成情况表”(CRESSJL27—06)，以后在下一检定周期完成时上报)。每年12月20日前上报“检验人员状况表”（CRESSJL27—12）。 d)执行集团公司《派驻工地试验室管理办法》的相关条款。 6 工作程序 6.1 仪器设备控制 6.1.1采购计划与审批 a)公司测试计量中心使用的仪器设备，由公司测试计量中心编制计划，公司分领导审批。 b)项目部根据《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》，提出仪器设备购置计划申
9、请，5万元以下仪器报所属单位负责人审批，5万元以上设备报公司分管领导审批。 6.1.2评价建立分供方名录 a)由购置单位试验室主任或技术主管等按照批准的采购计划，组织人员制定仪器设备采购评价标准，并对分供方进行评价，建立分供方名录，由公司分管领导或项目经理审批后签订供货合同。 b)公司测试计量中心应定期对分供方的仪器设备质量、售后服务等业绩进行评价，以修正分供方名录。 c)项目部采购精密贵重仪器设备有困难时，报上级主管部门协助采购。 6.1.3验收建帐 文件名称 试验计量装置管理 及试验过程控制程序 生效日期 2004年7月10日 文件编号 QSEB23G/1/27
10、04B 页 数 共8页 第4页 仪器设备及试验过程控制流程 采购计划审批 试验过程保证 人员培训持证 采购 评价建 立分供方名录 培训操作人员 验收建帐 取样策划 贮存与防护 检定/校准 按标准取样 合格 使用前调整或再调整 标识管理 样品验收登记 养生 不 合 格 搬运防护 软件确认 合格 选定标准 规程 实施 测量（旁站试验通知监理到场） 检查记录环境条件 记录数据处理 更新报废 试验者校核结果 数据无效仪器原因 印发报告 合格 不合格 熟悉标准 项目 人员复核签字
11、 技术负责人批准 发现偏离 专业人员修理检定 技术负责人组织相关人员追溯已测结果 盖章 登记 发出报告 存档 停用标识 数据有效 户 客 户 文件名称 试验计量装置管理 及试验过程控制程序 生效日期 2004年7月10日 文件编号 QSEB23G/1/27-04B 页 数 共8页 第5页 a)仪器到货后，由购置单位组织检测人员根据合同要求和装箱清单，检查外观、点验附件数量、质量、调试运转。 b)大型、贵重、精密仪器由供方当面交接、培训操作人员。交接前由仪器放置场所人员负责防护管理，防止丢失损坏。 c)验收
12、人员填写开箱验收单、仪器设备一览表（CRESSJL27—09 ）、仪器设备校准计划及完成情况表（CRESSJL27—10）、将使用说明书、出厂合格证等交档案资料员保存。 6.1.4质量、环境、安全计量检测仪器的检定或校准 a)有检定规程的仪器，由仪器所在单位委托国家授权的计量机构依据相关规程校准，试验室应保存检定机构的仪器检定证书。 b)没有统一检定规程的仪器，按照行业或企业自校方法组织自校。 c)公司测试中心在每年6月份编制检定和校准计划，并组织实施。 d)项目部在仪器进场和下次到期前1个月内，由试验室技术负责人组织编制送检、自校计划，按照就近校准原则联系校准。自校依据自校方法组织
13、实施。 e)新购仪器安装就位后，应在使用前完成检定或自校，合格者投入使用，不合格者，由采购人员负责退换。 f)检定周期分别按国家检定规程和自校方法中规定的周期执行。 6.1.5状态标识 a)由经办人员填写《仪器设备校验记录》（CRESSJL27-02）和《仪器设备检（校）验证书》（CRESSJL27-03），更换校准标识，贴于仪器明显位置。标识内容应包括：仪器编号、有效期、检定单位。校准记录和检定证书归档保存。 b）经校准合格者贴合格证； c）经校准某些功能满足，降级使用者，贴准用证； d）未经检定或校准不合格者，贴停用证。 e）经批准封存者，贴封存证。 6.1.6仪器使用前
14、后的调整与再调整。使用前、后，由熟悉仪器性能、特点的持证人员负责检查、调整。严禁非使用人员调整。填写《仪器设备使用调整记录》(CRESSJL27—10)。 a)对1/100以上精密天平，使用前后应进行调零和水平度检查，称量一定质量的砝 文件名称 试验计量装置管理 及试验过程控制程序 生效日期 2004年7月10日 文件编号 QSEB23G/1/27-04B 页 数 共8页 第6页 码读数相符时为正常。 b)压力、拉力试验机和抗折机，开机预热调零后，装上被测试件指针或读数有变化为正常。 c）硬度计用标准块检查，实测值与标称值之差≤±1.5时为正常。 d)雷氏
15、夹采用专用砝码检查，两针尖距离符合规程要求为正常。 e）水泥净浆、胶砂搅拌机使用前用电子秒表检查转动时间，符合标准规定为正常。检查调整发现不正常的仪器，由专业人员调整修复。并检定合格后才准许使用。 6.1.7仪器设备除正常检定校准外，出现下列情况时应重新校准： a)计量仪器经核查调整精度不合格时； b)计量仪器经修理、改装或有损坏时； c)计量仪器经运输搬迁重新使用时； d)封存计量仪器重新启用时； 6.1.8计算机软件确认 a)计算机软件初次用于数据采集处理时（如建材自动采集软件、公路检测数据处理软件等）由技术负责人同操作人员，对软件输出结果是否满足预期的使用要求进行确认。
16、软件升级后，还需进行再确认，并填写《计算机软件确认记录》（CRESSJL27-05）。 b）检测人员初次使用新软件或升级软件进行数据采集处理时，要对输入信息和输出结果、标准等是否正确进行检查、记录，当软件确实可靠时方可使用。 6.1.9设备使用与维护管理 a)仪器操作人员应经过专业培训持证上岗，了解所用仪器性能、特点，掌握操作方法，才能独立上机操作。 b)设备应安装平稳牢固，整齐美观，运行良好，便于操作，配件、附件齐全配套，仪器表面清洁、环境卫生。1/100以上天平和精密仪器加盖防尘罩防尘。 c)仪器应由专人员按照相关试验规程、仪器操作方法和《仪器设备管理办法》的有关规定正确使用，做
17、好日常保养、擦拭、充电与维护。 d)1/100以上天平和2000元以上主要仪器填写“仪器设备履历书”。 6.1.10测量装置出现异常的处理 文件名称 试验计量装置管理 及试验过程控制程序 生效日期 2004年7月10日 文件编号 QSEB23G/1/27-04B 页 数 共8页 第7页 a)检测人员发现仪器示值异常或运转异常时，应立即向技术负责人或直接领导报告，并贴上停用标识。 b)技术负责人召集参试人员分析原因，评价近期（2～3组）测试结果的可信程度，确认结果偏离实际时，重新取样试验。填写《异常仪器评价记录》（CRESSJL27-04）。 c)异常仪器由
18、本级仪器负责人员组织维修、校准或由厂家专业人员维修，校准。 6.1.11封存与报废 a)仪器设备下场后，实行封存管理。由公司测试中心仪器负责人填写“计量器具封存启用审批表”，公司总工批准封存。 b)凡经计量检定不合格而又无法修复者，标准改变无法使用者，可申请报废。仪器设备报废按6.1.1的程序进行报批。报废仪器设备贴停用证标识，拆离现场，取消台帐。 c)对报废的核子密度仪，由公司测试中心负责妥善保管，并移交当地公安、环保、卫生部门。 6.1.12仪器设备搬运和管理 仪器设备搬运，应指定专人负责,对精密、大型仪器要根据结构特点和易损元件情况，搞好固定和包装，填写装箱清单，确保仪器经搬
19、运后零部件完好无损，准确度合格。 6.1.13仪器设备档案 a)测试仪器和单价2000元以上的主要仪器设备，由档案资料员逐台建立档案，收集保存使用说明书、出厂合格证、开箱验收单、近5年内检定/自校资料、使用记录一并装入。仪器设备履历书由各级测试中心集中管理。档案资料随仪器一并保管，并随仪器的报废而销毁。 b)仪器设备一览表，校准计划、证书资料保存期不少于5年。项目部应保存至竣工验交。 c)租借仪器在归还时,将使用记录、检定证书、维修记录一并归还。 6.2试验过程控制 试验取样、委外试验、试验检测、原始记录、检测报告、试验资料管理各环节的控制按集团公司《测试工作管理办法》的有关规定
20、执行，其中委外试验要对提供服务者的资质、试验能力等进行评价，确有能力时方可外委。并填写《委外试验分供方调查评价表》 文件名称 试验计量装置管理 及试验过程控制程序 生效日期 2004年7月10日 文件编号 QSEB23G/1/27-04B 页 数 共8页 第8页 （CRESSJL27—07）。 7 相关记录 7.1仪器设备开箱验收单 CRESSJL27—01 7.2仪器设备校验记录 CRESSJL2
21、7—02 7.3仪器设备检(校)验证书 CRESSJL27—03 7.4异常仪器评价记录 CRESSJL27—04 7.5计算机软件确认记录 CRESSJL27--05 7.6计量器具封存启用审批表 CRESSJL27—06 7.7委外试验分供方
22、调查评价表 CRESSJL27—07 7.8仪器设备一览表 CRESSJL27—08 7.9仪器设备校准计划及完成情况表 CRESSJL27—09 7.10仪器设备使用调整记录 CRESSJL27—10 7.11检验人员状况表
23、 CRESSJL27—11 7.12仪器设备采购计划审批表 CRESSJL27—12 仪器设备开箱验收单 单位： 编号：CRESSJL27—01 设备名称 型号 制造厂家 重量 出厂编号 外型尺寸 出厂日期 主机单价 开箱日期 安装地点 量 程 精 度 验收检查情况 受检部分 检查结果 备 注 开箱前包装箱完好情况 按装箱单清点附件、备件、工具齐全情况
24、 主机、附件、备件、工具有无损坏 技术资料齐全情况 主要指示仪表名称、量程、编号 机电运转情况 存在问题及建议： 使用单位： 供方单位： 地 址： 地 址： 邮编： 邮 编： 联系电话： 服务电话： 使用人： 传真电话： 联系人：
25、 联 系 人： 保管部门： 保管人： 保存期：（ 随仪器档案保存） 仪器设备校验记录 编 号：CRESSJL27—02 仪器名称： 生产厂家： 型号规格： 校验日期： 仪器编号： 校 验 号： 项 目 校 验 数 据
26、结 果 检（校） 验用标 准器具 名称： 名称： 编号： 编号： 有效期： 有效期： 检定证书号： 检定证书号： 不确定度： 不确定度： 检（校） 验依据 结 论 检验员： 校核员：
27、保存期：5年 仪器设备检（校）验证书 ZJX 第 号 编号：CRESSJL27—03 仪器名称： 型 号： 制 造 厂： 编 号：
28、 送验单位： 检(校)依据： 检验结论： 检 验 员： 核 验 员： 技术负责人
29、 检验日期： 年 月 日 有效日期： 年 月 日 检（校）验单位（章） 保存期：5年 异常仪器评价记录 单位：
30、 编号：CRESSJL27—04 仪器名称 编 号 生产厂家 存放地点 量 程 分度值 购置日期 检定单位 检定日期 有效期 检定证号 仪器负责人 上岗证号 检验项目 发现异常 情况描述 1、发现异常时间 年 月 日，操作人员 、 试验项目 编 号 发现时间：试验前 试验过程中 试验
31、完成后 试样来源 取送样人 联系方式 。 近2-3组检验报 告分析 1、分析取用试验报告组数 , 从 月 日～ 月 日,历时 d(d≤30), 2、数据是否有非正常离散： 3、检测结果与标准或期望值的符合性,有无偏离实际： 参加评 价人员 姓 名 职 务 评价任务 签 名 评价结论
32、 记录: 保存期：5年 计算机软件确认记录 单位： 编号：CRESSJL27—05 软件名称 生产单位/ 联系电话 应用领域 主要功能 参加确 认人员 签名： 年 月 日
33、 领导审 查意见 签字： 年 月 日 保存期：5年 计量器具封存启用审批表 填制单位： 编号：CRESSJL27—06 名 称 使用部门 生产 厂 规 格
34、 编 号 技术状况 存放地点 封存原因 填报人： 年 月 日 主管领导 意 见 年 月 日 封存日期 年 月 日 申请启用 日 期 申请人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 启用检定
35、 结 论 检定单位 检定时间： 年 月 日 保存期：5年 委外试验分供方调查评价表 单位： 编号：CRESSJL27—07 调 查 内 容 被调查人姓名： 职务： 联系电话： 分供方名称： 上级单位：
36、 地 址： 邮 编： 电话号码： 联 系 人： 证书名称： 编号： 有效期： 证书名称： 编号： 有效期： 证书名称：
37、 编号： 有效期： 检测范围： 营业执照：有 无 。服务质量：一般 较好 好 。 调查人：
38、 年 月 日 主要 仪 器 检 定 标识及环境 带 回 资料 （ 页复印资料附后） 评 价 结 论 评价负责人： 单位负责人： 年 月 日 保存期3年 4 仪 器 设 备 一 览 表 CRESSSJL27—08 单位： 年 月 日 第 页
39、/共 页 序 号 管理号 出厂编号 仪 器 名 称 规格型号 制 造 厂家 技术指标 购入 日期 数 量 保管人 单价 （元） 存 放 地 点 备注 量程 分度值 325
40、 制表： 校验： 保存期：5年 仪器设备校准计划及完成情况表 CRESSSJL27-09
41、 单位： 年 月 日 第 页/共 页 序 号 管理号 出厂编号 名 称 规格型号 生产厂家 技术指标 计划检定 单 位 数 量 台 计划检定月份 （1-12） 检 定日 期 检定周期 下年检定时间 存放 地点 备 注 量 程 分度值 年月日 年月日
42、 326
43、 制表： 校核： 审批: 保存期：2年（但不少于2次） 仪器设备使用调整记录 CRESSSJL27-10 仪器名称： 编号： 年度 第 页/
44、共 页 时间 委托编号 试验项目 试验 数量 使用 量程 使用前检查 使用中检查 使用后检查 维修调整记录 操作人员 327
45、 制表： 保存期：5年 检 验 人 员 状 况 表 CRESSSJL7—11 单位： 年 月 日 第 页/共 页 编号 单位 姓 名 性 别 年 龄 学历 毕业
46、学校 所学专业 职务/职称 从事专业 工作时间 上岗证书名称及证号 联系电话 328
47、 制表： 保存期：2年 仪器设备采购计划审批表 CRESSSJL27—12 单位： 年度
48、 第 页/共 页 序 号 仪器名称 规格型号 数量 建议生产厂家 联系方式 价 格(元) 安装地点 计划到货 时间 备注 联系人 电 话 报价 优惠价 总价 329
49、 申请部门 参与调查人员: 领导审批意见 签名： 年 月 日 制表： 保存期：2年
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