供应商选择及评价控制程序C.doc

供应商选择和评价控制程序
编写人:乔光文
1.目的
为了合理了解供方的能力、确保其为本公司持续稳定地提供符合要求的产品。
2.范围
本文件适用于与本公司建立供货关系的供方和具有潜在供货能力的供方的选择和评价。
3.术语解释
4.职责分配
4.1采购部负责组织实施供方的选择和评价，
4.2技术部负责供方产品技术能力的考评；
4.3质管室负责供方质量保证能力的考评。
5.供应商的评价
5.1 外协供应商的评价
5.1.1外协加工的供应商必须是正式注册合法经营的公司或厂家，资质齐全，(供应商营业执照是否年审/税务登记证/般纳税人登记证/企业代码/资料齐全等),有实体。距公司距离适宜。（相对加工周期及外协加工类别特点）有过剩的生产能力。
² 满足以上条件方可考虑为公司供应商.否则不予对其评审。
5.1.2供应商的能力评价内容（共100分）
a.设备能力 （25）
生产设备的实际精度等级完全足本加工类别的要求，并能满足一些相关或其它与我公司产品有关的加工类别的要求，且设备较先进，涉及第三方的有近距离的合作良好的第三方
评 价 结 果22-25
生产设备的实际精度等级能够满足被加工零件的技术要求。个别工序需要第三方完成时（热处理、电镀等）第三方具有相应的设备及加工能力。
评价结果18-22
设备不能完全满足本加工类别的要求， 评价结果≤18
b.管理体系评价（25）
质量管理体系运行评价参考以下条款
u 人员组织结构合理，职责明确，人员总体素质和质量意识较强
u 资料管理有序， 图纸/工艺/通知单管理清楚明确对应
u 现场的合格和不合格品，易混淆的物料进行明确的区分，隔离存放，并作出明显的标识.
u 库房内存放的零件合理码放，标识明确，放置有序，查询快捷，对有特殊要求的零件，有相应的防护措施。对精度要求较高的零部件，
u 加工过程控制 是否有过程控制手段且运行良好（如过程控制卡在执行，各工序间加工状态明确，数量及物料图纸对应，序间检验不合格反馈流畅，在搬运和转序过程中，具有相适应的搬运方法或工具。不良件区分明确，责任人明确
u 涉及到第三方的有稳定的第三方且合作良好
有完善质量管理体系，且以上各项执行较好 评价结果22-25
有质量管理体系，以上各条大部分执行较好,部分执行不好但可改进。
评价结果18-22
以上各条执行较差或无质量管理体系或制度 评价结果≤18
c.技术力量总体评价（25）
技术力量评价参考以下条款
u 技术人员必须能充分理解零件的技术性能及主要质量控制点。
u 技术人员能根据加工零件图纸编制加工工艺及检验作业指导书。
u 技术人员具备设计加工和检测工装的能力。
u 技术人员具备对不合格现象进行分析并制定有效解决办法的能力。
有能够完全胜任加工件的专职技术人员，并对更高一级的加工能作出指导且对产品设计优化作出合理的改进建议， 评价结果22-25
有能够胜任的技术人员，能制定出相适宜的工艺对加工中的问题合理反馈， 评价结果18-22
基本胜任但反馈问题不十分准确， 评价结果 ≤18
d.检验（25）
有专职检验员，有检验资格，主要检验设备、仪表、量具齐全，且处于完好状态，按期校准；检验员严格按检验文件操作，检验现场整齐，记录齐全、清晰、完整、可追溯。
评价结果22-25
有检验员，能够胜任工作，量具处于校检状态中，记录清处 评价结果18-22
检验员不能完全胜任，量具校检记录不清。 评价结果 ≤18
5.1.3 外协供应商的供货评价内容。
a)供货质量情况
供货全部合格。 评价结果A
供货存在小的不良问题并能马上改进 评价结果B
供货存在不良，但在规定的时间内能改进， 工 评价结果C
供货存在严重不良或不能在短期内改进。造成严重后果的 评价结果D
b)供货及时率
按时完成 评价结果A
短期延时但得到我公司同意 评价结果B
未经同意，但延时在5天之内 ，生产轻微耽误 评价结果C
延期超过10天 ，生产耽误 评价结果D
c)相关服务、成本状态
服务良好，及时性强，价格合理 评价结果A
服务较好 价格一般 评价结果B
服务一般 价格偏高 评价结果C
服务较差 价格太高 评价结果D
5.1.4评价分析
a.能力评价
对重要物资采购的供方，能力评价必须88分以上，且单项不出现≤18的项；
对普通件，评价 在80以上， 且单项不出现≤18的项；
次要件 单项不出现≤18的项；
² 满足以上条件方可作为试用供应商或合格供应商。
b.供货评价
Ø 合格供应商供货评价
评价出现D 项，立停止供货，
一次供货出现两项评价c或多次供货出现c项，停止供货，整改，完成评审后供货
重要件评价A 占85％以下，次要件A占80％以下分析原因，提出纠正和预防措施，
Ø 试用供应商供货评价
评价出现D项，或出现两项C取消供货资格
初次供货出现一项C，第二次供货仍出现C 取消供货资格，
Ø 合格供应商供货正常，则半年进行一次供货评价，一年进行一次综合评价。若供货出现异常，或供应商状况发生变化进行一次全面评价。参照《供应商控制程序》
5.2外购供应商评价
5.2.1外购供应商标准
u 所有供应商营业证书有效，经营范围应符合要求。
u 重要件的代理商必须有厂家的授权证书或授权证明。
u 信用度要符合公司要求。
u 有固定的销售店铺或营业地点。
u 供应商有固定的供应渠道；提供的产品符合定点厂家要求。
² 满足以上条件方可考虑成为公司供应商.否则直接淘态。
5.2.2 能力评价（100）
有较高的知名度，在同行内信誉较好，有明确的客户服务制度和完善的服务体系，有质量保证文件和有效的质量保证措施。，客户群体多。供货能力较强，经营或能提供我公司所需的同类全面的零件，规模较大。供货渠道畅通。 90-100
在同行内有知名度，有服务体系和质量保证措施，有供货渠道，供货能力强。能提供多种同类零件。 80-90
能够满足供货需求，可提供质量方面相应保证， 70-80
不能完全满足供货需求和质量保证 ≤70
5.2.3评价方式
供货评价：同5.1.3 a.b.c.
5.2.4 评价分析
能力评价
对重要物资采购的供方，质保能力评价必须90分以上，，
对普通件， 评价 在80以上，
次要件 70分以上
² 以上条件方可作为试用供应商或合格供应商。
Ø 合格供应商供货评价
评价出现D项，立停止供货，
一次供货出现两项评价c或多次供货出现c项，停止供货，整改，完成评审后供货
重要件评价A 占90以下，次要件A占85以下分析原因，提出纠正和预防措施，
Ø 试用供应商供货评价
评价出现D项，或出现两项C取消供货资格
初次供货出现一项C，第二次供货仍出现C 取消供货资格，
Ø 合格供应商供货正常，则半年进行一次供货评价，一年进行一次综合评价。若供货出现异常，或供应商状况发生变化进行一次全面评价。参照《供应商控制程序》
6.相关/支持性文件
6.1《供方控制程序》
7.质量记录
7.1外购、外协件分级明细表
7.2供应商档案
7.4供方评价表
8.流程图